| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 01/01/2017 | 1200.00 | 00010331080494 | DANILO MENDONÇA FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM UM MICROCOMPUTADOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 01/01/2017 | 396.82 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTÓRIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E OUTUBRO 2016 E JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 01/01/2017 | 515.46 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 01/01/2017 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM SUSPENSÃO E FREIOS NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 01/01/2017 | 1237.11 | 00045807957415 | Severino José dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE 20 (VINTE) DIAS DE PEDREIRO NA CASA DA SENHORA JAQUELINE DE FATIMA SANTOS, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 01/01/2017 | 120.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 01/01/2017 | 1030.92 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 01/01/2017 | 900.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CONFECÇÃO DE LANCHES E SALGADOS PARA EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NA RECAUCHUTAGEM E VULCANISMO DE PNEUS EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL 0000000279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2017 | 86.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 04/01/2017 | 3236.83 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 39 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 04/01/2017 | 108.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2017 | 1407.56 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA MOT 2195, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2017 | 1125.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA COY 5331, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2017 | 1107.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT VIVACE PLACA MOS 5962, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2017 | 1464.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2017 | 2196.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1365 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2017 | 787.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2017 | 900.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA MMS 1203, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Ação Governamental | Manutenção de outros dos Programas Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2017 | 1405.44 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VERANEIO PLACA KOG 5397, REFERENTE A TOMADA DE PREÇO Nº 00006/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1368 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2017 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000172016 | 0000013 | 05/01/2017 | 5250.00 | 11850289000154 | RADSON DOS SANTOS LEITE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS ESPECIALIZADOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE RELATIVO A ELABORAÇÃO DO BALANCETE DO MES DE 12/2016, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E PROCESSO LICITATÓRIO (INEGIBILIDADE) Nº 00017/2016, REFERENTE A NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO 400. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2017 | 12033.84 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 87 OITENTA E SETE HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTESE NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 148 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2017 | 2975.10 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 10/01/2017 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000222016 | 0000028 | 10/01/2017 | 6620.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120 LOTADO NA SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 275 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 10/01/2017 | 33781.56 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 10/01/2017 | 11238.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 10/01/2017 | 0.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 10/01/2017 | 22153.31 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 13/2016, CONFORME GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 10/01/2017 | 6902.66 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-PARC60 DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 10/01/2017 | 9608.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 11/01/2017 | 37.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2017 | 17.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 12/01/2017 | 162.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS RELATIVA A TRÊS VIAGENS A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 12/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2017 | 1434.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000038 | 13/01/2017 | 42000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS EM TERRENO CRISTALINO COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 50 METROS, BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIODE TENORIO - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 369 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2017 | 2150.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90298 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2017 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0000039 | 14/01/2017 | 18060.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA COM A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, EM UM TOTAL DE 129 (CENTO E VINTE E NOVE) HORAS TRABALHADAS EM UM TRATOR DE PNEUS, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA N° 150 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 16/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 16/01/2017 | 350.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARGA DE GAS COMPLETA NO AR CONDICIONADO NA PATROL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 16/01/2017 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 16/01/2017 | 900.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO NO VEICULO MICRO ONIBUS PLACA OGE 5280 DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40273 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 22.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757714 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 17/01/2017 | 5.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE REUNIÕES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727929 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 17/01/2017 | 63.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 728001 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 17/01/2017 | 81.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727834 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 17/01/2017 | 21.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727849 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 17/01/2017 | 88.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727946 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 17/01/2017 | 17.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 727846 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 18.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741518 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2017 | 13.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 737040 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 17/01/2017 | 52.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 475.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750669 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2017 | 17.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867220 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 1026.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867967 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 356.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 1336.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 868566 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 1175.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 867780 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000062 | 19/01/2017 | 2776.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 142 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 19/01/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 19/01/2017 | 8.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 19/01/2017 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 19/01/2017 | 50.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90608 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2017 | 257.41 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 23/01/2017 | 6000.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM CAMINHÃO SUGADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40273 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 24/01/2017 | 1410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90854 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 25/01/2017 | 5407.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1343560 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 25/01/2017 | 300.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 25/01/2017 | 1121.32 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 26/01/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 26/01/2017 | 100.00 | 00006036763409 | MARIA NAZARETE GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, RESIDENTE NO SITIO SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 26/01/2017 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 26/01/2017 | 170.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 90985 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 26/01/2017 | 6480.00 | 14978120000172 | Oziel Brilhante de Souza Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS TRANSMISSOR DO SINAL DA TV GLOBO REGIONAL, TV TAMBAU, SBT REGIONAL E A TV CORREIO, REDE RECORD REGIONAL MAIS A MANUTENÇÃO EM TODAS AS ANTENAS DE TRANSMISSÃO EXISTENTES NO SISTEMA DE REPETIDORAS DE TELEVISÃO, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 42 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 27/01/2017 | 200.00 | 00003220554407 | Elivania da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 27/01/2017 | 300.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 27/01/2017 | 200.00 | 00066887887487 | Valdemiro Gomes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 27/01/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001500 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000083 | 28/01/2017 | 3352.20 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4844 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000084 | 28/01/2017 | 1856.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4842 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000085 | 28/01/2017 | 7765.17 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4843 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000086 | 28/01/2017 | 6537.52 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4845 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 30/01/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 30/01/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 30/01/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 30/01/2017 | 3140.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 30/01/2017 | 1447.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 30/01/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 30/01/2017 | 4900.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 30/01/2017 | 3092.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 30/01/2017 | 3465.66 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 30/01/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 30/01/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 30/01/2017 | 16485.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 30/01/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 30/01/2017 | 3123.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 30/01/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 30/01/2017 | 1538.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 30/01/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 30/01/2017 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 30/01/2017 | 5500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 30/01/2017 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Ações comunitárias para a população carente deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 30/01/2017 | 150.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 30/01/2017 | 4169.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 30/01/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 30/01/2017 | 2014.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 30/01/2017 | 5569.33 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 30/01/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 30/01/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1007608, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 30/01/2017 | 5012.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 30/01/2017 | 6300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 30/01/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 30/01/2017 | 2155.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 30/01/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 30/01/2017 | 3562.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 30/01/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 30/01/2017 | 2146.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 30/01/2017 | 1077.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 30/01/2017 | 35344.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 30/01/2017 | 64725.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 30/01/2017 | 15741.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 30/01/2017 | 37421.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 30/01/2017 | 6082.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 40%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 30/01/2017 | 4012.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO (FUNDEB 60%), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000136 | 31/01/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 31/01/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 31/01/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 31/01/2017 | 665.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS DO SITIO GRUTA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3039 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 01/02/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 01/02/2017 | 950.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 01/02/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 01/02/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 01/02/2017 | 468.50 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA (PATROL) DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 01/02/2017 | 412.37 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM TRÊS POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, LOCALIZADOS NOS SITIOS TENÓRIO DE BAIXO, SITIO CHÃ E SITIO SERRINHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 01/02/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 01/02/2017 | 407.21 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MAO-DE-OBRA NA EXECUÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO DEPARTAMENTO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 01/02/2017 | 220.00 | 00002750693462 | PAULO JOSE DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOSE ALVES S/N, CENTRO DE TENORIO - PB, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 01/02/2017 | 2230.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS E CONFECÇÃO DE MATERIAIS PRODUZIDOS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Ação Jurídica | Manutenção das atividades da Procuradoria Geral do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 01/02/2017 | 2000.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO PROCURADOR GERAL RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000167 | 01/02/2017 | 660.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS AJUSTES DE SERVIÇOS NO VEICULO AMAROK LOCADO A SEC DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 01/02/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000168 | 01/02/2017 | 900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT LOCADO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 01/02/2017 | 2333.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT UNO LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 91221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 01/02/2017 | 660.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FINANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 01/02/2017 | 44.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 01/02/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 01/02/2017 | 1008.32 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO DIRETOR DE SERVIÇOS E LIMPEZA URBANA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 01/02/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 01/02/2017 | 950.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 01/02/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000170 | 01/02/2017 | 4940.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 01/02/2017 | 2092.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OET 7106 E OGE 3720, PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 01/02/2017 | 1300.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONFECÇÃO E COBERTURA DE LAJES DE FOSSAS SEPTICAS DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA E NO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 01/02/2017 | 713.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 01/02/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000169 | 01/02/2017 | 250.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 01/02/2017 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 01/02/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 01/02/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 01/02/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 01/02/2017 | 754.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 01/02/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 01/02/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 01/02/2017 | 476.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 68 (SESSENTA E OITO) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 01/02/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0000171 | 01/02/2017 | 4233.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 01/02/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEV 3176 PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 01/02/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 01/02/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 01/02/2017 | 82.47 | 00003141603456 | Jose Ednaldo Silva Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO E EXTENÇÃO DE CABO DE TELEFONIA FIXA DE UMA SALA DA SEDE DA PREFEITURA PARA SALA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM A FUNCIONALIDADE DA LINHA 3644-1000. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 01/02/2017 | 515.46 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 01/02/2017 | 1352.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0000184 | 01/02/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA 246 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000186 | 02/02/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA 1000113 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 02/02/2017 | 515.46 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 02/02/2017 | 312.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOR 3271, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2017 | 312.46 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 5731, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 02/02/2017 | 227.33 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOC 4971, A SERVIÇO DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 02/02/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 02/02/2017 | 591.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 02/02/2017 | 390.00 | 09295781000163 | Campina Retífica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7363, LOCADO A ESTA SECRETARIA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N° 41377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2017 | 180.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 72898 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2017 | 144.98 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 72899 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000198 | 06/02/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 233260 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000200 | 06/02/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 233262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 06/02/2017 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE ARCO VERDE - PE, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000199 | 06/02/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 233267 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 06/02/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 06/02/2017 | 320.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DUAS MENSALIDADES (JANEIRO E FEVEREIRO) DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000201 | 06/02/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 233261 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 06/02/2017 | 618.55 | 00014542429814 | JOSE AMAURI MARQUES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 07/02/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 07/02/2017 | 378.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 07 A 10 DE FEVEREIRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 07/02/2017 | 1230.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 7534 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000208 | 08/02/2017 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 202850 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000209 | 08/02/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 221792 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000210 | 08/02/2017 | 89.90 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 202498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000211 | 08/02/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 221449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000212 | 08/02/2017 | 212.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 202858 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000213 | 08/02/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 221798 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 08/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 09/02/2017 | 136.80 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE MATADOURO E PAVIMENTAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1002922 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 09/02/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 09/02/2017 | 150.00 | 00010695740407 | MARIA DO CARMO DE ARAUJO MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB EM VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 10/02/2017 | 52.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 10/02/2017 | 8091.59 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/02/2017 | 17092.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000217 | 10/02/2017 | 412.50 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 202857 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Tomada de Preços | 000262016 | 0000218 | 10/02/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2016, CONFORME DOCUMENTO 221505 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/02/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40051 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/02/2017 | 20250.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/02/2017 | 13978.93 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 40% (OUTRAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 10/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 10/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 10/02/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 13/02/2017 | 27.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 13/02/2017 | 600.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5599 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 13/02/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 13/02/2017 | 100.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/02/2017 | 150.00 | 00006044917436 | MARGARIDA IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/02/2017 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 14/02/2017 | 24.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753.731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 14/02/2017 | 66.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.064 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 14/02/2017 | 37.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.079 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 14/02/2017 | 104.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALE O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.176 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 14/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 14/02/2017 | 3166.71 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1529 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 14/02/2017 | 3210.86 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1530 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 14/02/2017 | 57.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 740.230 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/02/2017 | 252.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLA PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1201 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 14/02/2017 | 52.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769.898 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0000236 | 14/02/2017 | 62000.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS EM TERRENO CRISTALINO COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 50 METROS, BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIODE TENORIO - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 372 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 14/02/2017 | 43.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.865 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 14/02/2017 | 444.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.864 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção da Biblioteca Pública Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 14/02/2017 | 14.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A BIBLIOTECA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749.257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/02/2017 | 986.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880.683 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/02/2017 | 17.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 879.968 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/02/2017 | 1198.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/02/2017 | 1396.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 881.248 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/02/2017 | 146.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 70640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/02/2017 | 176.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 70639 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000259 | 15/02/2017 | 3230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.019 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000260 | 15/02/2017 | 2090.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1.306 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000257 | 15/02/2017 | 5050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO WAY PLACA OGA 9007, POR 3.156 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000258 | 15/02/2017 | 675.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 422 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/02/2017 | 175.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 880.346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/02/2017 | 160.00 | 00006761495458 | ROBERTO ANTONIO FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 16/02/2017 | 4418.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 16/02/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/02/2016 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - NFS-e Nº 1067835 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 20/02/2017 | 905.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 21/02/2017 | 236.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000268 | 21/02/2017 | 13310.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS TRATOR VALMET 785, PA CARREGADEIRA HL 340-9S NACIONAL PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000267 | 21/02/2017 | 9150.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS PEUGEOT PLACA MOC 4971 E CAMINHÃO TANQUE NQH 8202 PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/02/2017 | 4906.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.282.511 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/02/2017 | 100.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REEMBOLSO PELA COMPRA DE DOIS ESPELHOS PARA O VEICULO ONIBUS OET 7106, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/02/2017 | 120.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 23/02/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 23/02/2017 | 4588.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/02/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR TECNICO DO SETOR DE CONTABILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 23/02/2017 | 14794.09 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/02/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 23/02/2017 | 8500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 23/02/2017 | 22500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO E DO VICE - PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/02/2017 | 4000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 23/02/2017 | 367.14 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA NQH 8202, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 23/02/2017 | 1780.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO DE 2016 A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 23/02/2017 | 169.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVAS A DUAS VIAGENS PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PEÇAS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 23/02/2017 | 26350.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 23/02/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 23/02/2017 | 3045.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 23/02/2017 | 5837.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 23/02/2017 | 3123.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 23/02/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/02/2017 | 1538.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/02/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 23/02/2017 | 70.81 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 2062, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 23/02/2017 | 800.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS, POR MEIO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 23/02/2017 | 315.42 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA HWY 6092, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 23/02/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 23/02/2017 | 9526.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 23/02/2017 | 4869.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 23/02/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/02/2017 | 2399.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/02/2017 | 119140.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/02/2017 | 1785.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/02/2017 | 66981.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 23/02/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/02/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 24/02/2017 | 104.33 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 24/02/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 27/02/2017 | 321.25 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000313 | 28/02/2017 | 8431.97 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4934 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000316 | 28/02/2017 | 2434.75 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0000317 | 28/02/2017 | 95361.42 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 020/2015 E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 215 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000315 | 28/02/2017 | 9715.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000314 | 28/02/2017 | 7673.72 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4936 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000312 | 28/02/2017 | 3632.77 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 4935 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/03/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/03/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/03/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/03/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/03/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/03/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/03/2017 | 1102.89 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/03/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 01/03/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 01/03/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO CARRO DE SOM DE PLACA LEV 3176 PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 01/03/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 01/03/2017 | 350.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 50 (CINQUENTA) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0000351 | 01/03/2017 | 2937.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000355 | 01/03/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 235991 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000357 | 01/03/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 236329 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/03/2017 | 2091.26 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280 E OGC 5259 (ÔNIBUS) PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/03/2017 | 530.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 01/03/2017 | 960.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MINERVINA CORDEIRO NA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000356 | 01/03/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 236333 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/03/2017 | 824.74 | 00085312274453 | Abilio Alves de Lucena Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO EM PEQUENOS REPAROS DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOCALIZADOS NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/03/2017 | 1504.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/03/2017 | 950.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/03/2017 | 1008.32 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/03/2017 | 927.83 | 00020561792453 | JOLARIO CORREIA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM DISCO DE EMBREAGEM PARA O VEICULO CAMINHÃO BASCULHANTE DE PLACA OGB 5596, PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 01/03/2017 | 960.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEZESSEIS DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO DA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 01/03/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/03/2017 | 618.55 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO PALIO DE PLACA OGB 5043/PB, PERTENCENTE AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/03/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000353 | 01/03/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 236048 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/03/2017 | 940.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/03/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/03/2017 | 1008.32 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE COORDENADORA DO NUCLEO DE PROGRAMA DE INCLUSÃO SOCIAL - PETI, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 01/03/2017 | 5779.72 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/03/2017 | 600.00 | 00043796214487 | Nelson de Souza Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS ARTESIANOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/03/2017 | 253.28 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/03/2017 | 538.22 | 00004171785499 | AGNALDO RODRIGUES NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO OPERADOR DA MAQUINA PATROL DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/03/2017 | 937.00 | 00010543382486 | Luciélio Morais dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 01/03/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO -PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 01/03/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/03/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/03/2017 | 79.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/03/2017 | 2500.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1007978, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000359 | 02/03/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA 1000118 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/03/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/03/2017 | 1950.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT PLACA MOD 7363 UNO LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 92819 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/03/2017 | 115.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VEICULOS DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/03/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/03/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 05/03/2017 | 3780.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/03/2017 | 160.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE (MARÇO) DE UM CURSO DE PEDAGOGIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0000368 | 06/03/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA 250 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 07/03/2017 | 96.00 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO PARA PROJETO DE CONSTRUÇÕES NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1002973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 07/03/2017 | 735.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000374 | 07/03/2017 | 2150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1.344 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1301 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000376 | 07/03/2017 | 3850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.406 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1302 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/03/2017 | 505.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº12791 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000373 | 07/03/2017 | 600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 375 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1304 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000377 | 07/03/2017 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/03/2017 | 210.00 | 00008844221438 | Fagne Paciência dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UMA PASSAGEM A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000375 | 07/03/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000372 | 07/03/2017 | 2480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA JNB 3943, POR 1.550 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1305 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000378 | 07/03/2017 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 563 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1308 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000379 | 07/03/2017 | 470.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 294 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1307 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000380 | 07/03/2017 | 1350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 844 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1306 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 08/03/2017 | 989.02 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO PARA SEREM USADOS EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 638955 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 08/03/2017 | 88.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 08/03/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40052 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 09/03/2017 | 90.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM EVENTO ORGANIZADO PELO GOVERNO DO ESTADO POR MEIO DA SEC DE DESENVOLVIMENTO E ARTICULAÇÃO MUNICIPAL PARA APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS PARA O PACTO PELO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 09/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 09/03/2017 | 270.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO SECRETARIO DE GABINETE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 09/03/2017 | 72.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROGRAMA AGUA DOCE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 09/03/2017 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 09/03/2017 | 1030.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 197 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 09/03/2017 | 144.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 09/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 09/03/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 10/03/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 10/03/2017 | 15053.71 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 10/03/2017 | 61.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 10/03/2017 | 8146.35 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 10/03/2017 | 14500.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 40% (OUTRAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 10/03/2017 | 25019.40 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 10/03/2017 | 5560.00 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA - CAMPINA GRANDE II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO DESTINADO AS SALAS DE AULA DA CRECHE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 7895 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 10/03/2017 | 348.10 | 08995631002305 | N CLAUDINO & CIA LTDA - CAMPINA GRANDE II | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL N° 12915 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 10/03/2017 | 1234.80 | 09305509000117 | J.Mamede & Cia. Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1967 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 10/03/2017 | 2470.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA DIFERENÇA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1008009. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 11/03/2017 | 1357.06 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 11/03/2017 | 521.47 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1542 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 13/03/2017 | 200.00 | 00004274746470 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PARA COMPLEMENTAR A COMPRA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 13/03/2017 | 2126.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 13/03/2017 | 1374.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 13/03/2017 | 1222.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 28/02/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 13/03/2017 | 2362.03 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1547 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 13/03/2017 | 1385.50 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1546 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 13/03/2017 | 103.09 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS COM MENSAGENS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE DIA PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000413 | 13/03/2017 | 3103.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 149 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 13/03/2017 | 5570.05 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1544 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 13/03/2017 | 7291.21 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1545 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 14/03/2017 | 323.65 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 150 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 14/03/2017 | 538.70 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 151 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 14/03/2017 | 1259.30 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 152 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 15/03/2017 | 224.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 10/03/2017 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1068907 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 17/03/2017 | 75.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 17/03/2017 | 58.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 17/03/2017 | 93.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764.427 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 17/03/2017 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.542 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 17/03/2017 | 47.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.445 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 17/03/2017 | 84.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.430 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 17/03/2017 | 18.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 17/03/2017 | 144.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 17/03/2017 | 58.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 17/03/2017 | 25.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748.218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 17/03/2017 | 63.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 17/03/2017 | 400.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 17/03/2017 | 58.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 17/03/2017 | 2750.00 | 15347689000100 | EUFRASIO MOREIRA NETO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 250M DE REDES DE PROTEÇÃO DE NYLON COM TRATAMENTO CONTRA A AÇÃO DOS RAIOS ULTRA VIOLETA NO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO DE SOUZA SOLTO, AUTORIZADOS PELA SEC DE ESPORTES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1000063. | 00000000 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 18/03/2017 | 5350.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 310 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 20/03/2017 | 58.50 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE AGOSTO CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 23/10/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE SETEMBRO CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 24/11/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE OUTUBRO CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 22/12/2015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE DEZEMBRO 2015 CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 24/02/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE JANEIRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 22/03/2016 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 20/03/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE DEZEMBRO DE 2016 CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 22/02/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 20/03/2017 | 235.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872.472 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 20/03/2017 | 160.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 20/03/2017 | 380.00 | 00075931907491 | JOSE SEVERINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 20/03/2017 | 61.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 20/03/2017 | 107.21 | 00001516357493 | MARIA JOSE DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 20/03/2017 | 107.21 | 00001106204107 | Josélia da Guia Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 20/03/2017 | 215.00 | 00010697302466 | SAMARA MORAIS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MANICURE NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 20/03/2017 | 215.00 | 00006039429461 | FABIANA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 20/03/2017 | 215.00 | 00009972728480 | JOYCE LYANNY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 20/03/2017 | 107.21 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CABELEIREIRA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 20/03/2017 | 215.00 | 00008221533432 | Kaciane Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MAQUIADORA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO EHABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 20/03/2017 | 107.21 | 00004943275451 | CREIDIANA ALVES DE AZEVEDO DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MASSAGISTA NO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA FAMILIAS REFERENCIADAS PELO CRAS JUNTO A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO EHABITAÇÃO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 20/03/2017 | 1763.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872.636 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 20/03/2017 | 700.00 | 12363175000142 | Claudete Leitão Martins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PAGINAS NA REVISTA POLITICA & NEGOCIOS, EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017, CONFORME NOTA N° 1565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 20/03/2017 | 1574.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872.095 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 20/03/2017 | 18.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 872.091 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 20/03/2017 | 894.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873.384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 21/03/2017 | 1631.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 21/03/2017 | 3270.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 21/03/2017 | 90.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 21/03/2017 | 90.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DO PACTO SOCIAL 2017 PARA FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE CONTRAPARTIDA SOLIDARIA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000465 | 21/03/2017 | 1080.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 21/03/2017 | 350.00 | 00097827703453 | Maria Madalena Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0000464 | 21/03/2017 | 200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 21/03/2017 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 24/03/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 27/03/2017 | 5853.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.275.539 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 27/03/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 27/03/2017 | 150.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 27/03/2017 | 265.30 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO PLACA MOD 7363 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 27/03/2017 | 681.86 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOD 7363 LOCADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 27/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/03/2017 CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1069383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 27/03/2017 | 2000.00 | 06270572000177 | 3W Comunicaçao e Marketing | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS E BANNER NO SITE ERNANDES GOVEIA.COM.BR REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA Nº 1266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 27/03/2017 | 154.63 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 27/03/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1000010 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 28/03/2017 | 250.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/03/2017 | 800.00 | 14196862000146 | ARISONALDO QUIRINO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB A TENORIO - PB, DO VEICULO FIAT MOD 7363 LOCADO A SERVIÇO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA DE SERVIÇO 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/03/2017 | 1311.87 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/03/2017 | 14314.38 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/03/2017 | 2747.57 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/03/2017 | 3140.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADO NA SEC DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000488 | 29/03/2017 | 1349.46 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5058 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/03/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/03/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/03/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/03/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/03/2017 | 1538.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/03/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/03/2017 | 2207.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 29/03/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 29/03/2017 | 2800.00 | 19631994000172 | METALURGICA PATRICIO FERRAGENS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO CAMINHAO PLACA NQH 8202/PB, PERTENCENTE A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000491 | 29/03/2017 | 8142.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/03/2017 | 4887.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/03/2017 | 2464.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 29/03/2017 | 28686.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/03/2017 | 1302.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 29/03/2017 | 1235.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 29/03/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 29/03/2017 | 1290.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000490 | 29/03/2017 | 6627.18 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/03/2017 | 11143.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/03/2017 | 4617.85 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NA RECUPERAÇÃO DO TELHADO E COBERTURA, MAIS REVISÃO E MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/03/2017 | 1080.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3381 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000489 | 29/03/2017 | 9045.22 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5062 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/03/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/03/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/03/2017 | 6470.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/03/2017 | 62549.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/03/2017 | 106904.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/03/2017 | 1999.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/03/2017 | 974.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/03/2017 | 5481.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/03/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/03/2017 | 2850.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/03/2017 | 6200.58 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA PARA CISTERNAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, ENTRE ELES: CEMITÉRIO, SEC DE EDUCAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OUTROS, EM VEICULO CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000487 | 29/03/2017 | 3238.91 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/03/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 29/03/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 29/03/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 29/03/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/03/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4410 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/03/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1008262, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/03/2017 | 100.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA MAQUINA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3075 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 31/03/2017 | 25.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 31/03/2017 | 14.86 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/03/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/03/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/03/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/03/2017 | 0.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 31/03/2017 | 150.00 | 00006646022402 | MARIA APARECIDA NOGUEIRA ANANIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 31/03/2017 | 3262.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0000546 | 31/03/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 31/03/2017 | 200.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 31/03/2017 | 2250.00 | 00004789357490 | FABIO DANILO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO NA COLOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) METROS DE GESSO, UTILIZADO NO FORRO DE CINCO SALAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA, NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 31/03/2017 | 90.62 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/03/2017 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE LAGOA DE ROÇA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/03/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2017 | 1.39 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 01/04/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2017 | 412.37 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO BATISTA DE SOUTO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 01/04/2017 | 950.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 01/04/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 01/04/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 01/04/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 01/04/2017 | 937.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO AUXILIAR DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 01/04/2017 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 01/04/2017 | 950.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 01/04/2017 | 206.18 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE PELICULAS NOS ONIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 01/04/2017 | 825.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 01/04/2017 | 950.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2017 | 937.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO AUXILIAR DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000600 | 01/04/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 242747 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 01/04/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 01/04/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 01/04/2017 | 1760.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AOS MESES DEFEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0000576 | 01/04/2017 | 3771.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 01/04/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 01/04/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2017 | 434.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 62 (SESSENTA E DOIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2017 | 1168.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2017 | 1239.00 | 00008794872406 | João Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E RECARGAS DE CARTUCHOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000598 | 01/04/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 242400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000599 | 01/04/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 242743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2017 | 157.97 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 70008 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2017 | 196.22 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 70007 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 01/04/2017 | 1008.32 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO COORDENADORA, VINCULADO A SEC DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 01/04/2017 | 1465.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 01/04/2017 | 934.43 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO, COMO INSTRUTORA EM UMA OFICINA DE PRODUÇÃO DE OVOS DE PASCOA, INCLUINDO DESPESAS COM MATERIAL UTILIZADO COM DURAÇÃO DE DOIS DIAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/04/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000601 | 01/04/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 242456 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 01/04/2017 | 1008.32 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO DIRETOR DE TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 01/04/2017 | 937.00 | 00027373674844 | Joatan Dionizio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO ASSESSOR DE GABINETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 01/04/2017 | 561.85 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E BORRACHARIA DOS PNEUS DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT MODELO 416E, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 01/04/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 01/04/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/04/2017 | 1260.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 01/04/2017 | 1260.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 01/04/2017 | 123.71 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTO BOY, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2017 | 316.60 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE DEZ DIAS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 01/04/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 03/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 03/04/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 03/04/2017 | 7048.50 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2462 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000604 | 03/04/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA 1000121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 03/04/2017 | 6450.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40445 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Tecnologia da Informatização | Ação Governamental | Instalar e manter serviços de internet gratuita no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 03/04/2017 | 4620.40 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2463 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 03/04/2017 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 703 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/04/2017 | 3200.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/04/2017 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA DO CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000616 | 05/04/2017 | 120.00 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 157 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2017 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2017 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, OFICIO 005/2017 SEC/FINANÇAS/PMT, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2017 | 228.00 | 00095226940459 | MARGARIDA DA CONCEIÇÃO SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEBITO JUNTO AO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃOEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0000619 | 06/04/2017 | 9500.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO BASCULHANTE PLACA OGC 5569 E CAMINHÃO TANQUE NQH 8202 PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 297 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2017 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2017 | 10204.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106 E OGC 5259 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 296 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2017 | 864.12 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1568 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 06/04/2017 | 842.92 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DAS CRIANÇAS DA CRECHE AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1569 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2017 | 1510.00 | 00045107831400 | AGUINALDO MARQUES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2017 | 1965.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 20849 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2017 | 150.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA DESTE MUNICIPIO EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2017 | 61.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2017 | 8212.48 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2017 | 12611.37 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00061695769449 | LUIZ GOMES DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 1000 (UM MIL) COCOS SECO DESTINADOS AO KIT JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2017 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR PNEUS PARA VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2017 | 910.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40054 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2017 | 156.55 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2017 | 24219.45 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2017 | 13627.80 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 40% (OUTRAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 10/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 12/04/2017 | 365.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGE 5280 E OET 7106 PERTENCENTES A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4626 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46841 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 12/04/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106/PB, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 46840 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000663 | 12/04/2017 | 1100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 688 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1320 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000657 | 12/04/2017 | 7550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 4.719 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1318 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000658 | 12/04/2017 | 7230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 4.119 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/04/2017 | 1386.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 42 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000656 | 12/04/2017 | 4430.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2.769 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1322 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000659 | 12/04/2017 | 5650.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 1.948 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000660 | 12/04/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.000 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000662 | 12/04/2017 | 2380.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.488 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1321 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000664 | 12/04/2017 | 5580.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 3.488 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1324 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/04/2017 | 458.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 43 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 12/04/2017 | 9500.00 | 00003860933426 | EMANUELLY SILVA CORREIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXES DESTINADOS AO JEJUM DA SEMANA SANTA PARA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 21939 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000655 | 12/04/2017 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000661 | 12/04/2017 | 2180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 1.363 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/04/2017 | 123.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/04/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 12/04/2017 | 17.72 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/08/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2017 | 28.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/10/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2017 | 15.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/12/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2017 | 78.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/01/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 12/04/2017 | 33.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000654 | 12/04/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 17/04/2017 | 1409.64 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 17/04/2017 | 26.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 746.296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2017 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LUCILENE AMELIA DE VASCONCELOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 745.151 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2017 | 49.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LUCILENE AMELIA DE VASCONCELOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747.076 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 17/04/2017 | 50.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 760.059 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 17/04/2017 | 54.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753.346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/04/2017 | 57.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765.536 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/04/2017 | 150.00 | 00075931443487 | JACINTA LUCIA TEOFILO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 17/04/2017 | 100.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.578 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/04/2017 | 44.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.480 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 17/04/2017 | 98.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.465 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 17/04/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.477 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 17/04/2017 | 72.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.632 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 17/04/2017 | 300.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIB. DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA 1792 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 17/04/2017 | 700.00 | 20789853000161 | ROCHA DISTRIB. DE PEÇAS VIDROS E ACESSORIOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA 1794 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 17/04/2017 | 1968.75 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1421 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 17/04/2017 | 1937.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE 1.0 PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1420 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 17/04/2017 | 3843.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, NO PERIODO DE MARÇO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1417 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 17/04/2017 | 2562.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1419 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 17/04/2017 | 1575.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA MMS 1203, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1418 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 17/04/2017 | 127.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO CONVENCIONAL INFANTIL EMILIA SATURNINO DA SILVA LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 787.940 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 17/04/2017 | 115.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.436 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 17/04/2017 | 1450.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHAO PLACA NQH 8202 DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40292 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 17/04/2017 | 42.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755.445 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 17/04/2017 | 324.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755.444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 18/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 18/04/2017 | 3670.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (COMPUTADOR E PERIFERICOS) DESTINADO AOS SERVIÇOS DO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3390 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 18/04/2017 | 2045.42 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO PARA GESTANTES OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 330 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 18/04/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/04/2017 | 400.00 | 00009006183458 | JOSILDO DE SOUZA DANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UM REGISTRO DE CASAMENTO CIVIL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/04/2017 | 563.50 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO PARA GESTANTES OFERECIDO PELA CASA DA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA 1708 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e ampliação e aquisição de equipamentos para a sede do CRAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000202015 | 0000698 | 19/04/2017 | 95361.42 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO PARA FUNCIONAMENTO DE UM CRAS - CENTRO DE REFERENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL, NA SEDE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO 020/2015, CONTRATO 1011002-36/2013 - MDS/CONSTRUÇÃO DE CRAS - PM TENÓRIO/PB E NOTA FISCAL ELETRONICA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 224 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/04/2017 | 1220.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94856 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/04/2017 | 5067.00 | 00568160000131 | Maria José da Silva Fardamentos - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE BANDEIRAS DESTINADAS A SEC DE ADMINISTRAÇÃO CONFORME NOTA 3461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 20/04/2017 | 4116.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1583 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 20/04/2017 | 73.73 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/04/2017 | 11.60 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1587 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/04/2017 | 66.47 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1590 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 20/04/2017 | 4389.71 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR PARA ESCOLAS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1584 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 20/04/2017 | 2599.22 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1585 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 20/04/2017 | 78.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR O ONIBUS DE PLACA OET 7106 DESTE MUNICIPIO PARA PASSAR POR VISTORIA JUNTO AO DETRAN MAIS REEMBOLSO PELA COMPRA DE QUATRO FAIXAS REF COL PARA O VEICULO CITADO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 20/04/2017 | 147.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1589 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 20/04/2017 | 303.06 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1588 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 20/04/2017 | 660.44 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1591 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 20/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 20/04/2017 | 1434.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 94918 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 24/04/2017 | 427.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 300 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 24/04/2017 | 3049.00 | 05052456000380 | COMERCIAL NOBREGA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6377 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 25/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 25/04/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 25/04/2017 | 150.00 | 00006044917436 | MARGARIDA IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000718 | 25/04/2017 | 3274.90 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 25/04/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 25/04/2017 | 92500.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS EM TERRENO CRISTALINO COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 50 METROS, BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIODE TENORIO - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 374 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 25/04/2017 | 1745.10 | 17314098000235 | ALUSKA V F CALCADOS EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/04/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 26/04/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/04/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 26/04/2017 | 1200.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 26/04/2017 | 2600.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 26/04/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 26/04/2017 | 10047.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DA SERVIDORA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 26/04/2017 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAYIVO - UNIDADE TEMATICA I DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARRERIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 26/04/2017 | 72.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO FORMAYIVO - UNIDADE TEMATICA I DAS COMISSÕES MUNICIPAIS DA REDE DE PLANO E CARRERIRA E REMUNERAÇÃO DA PARAIBA - REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 26/04/2017 | 8194.18 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 26/04/2017 | 107630.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 26/04/2017 | 3919.72 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 26/04/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2017 | 655.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2017 | 58843.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 26/04/2017 | 1980.19 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 26/04/2017 | 4450.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/04/2017 | 5255.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 26/04/2017 | 3950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 26/04/2017 | 14152.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/04/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 26/04/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 26/04/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 26/04/2017 | 5888.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 26/04/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 26/04/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/04/2017 | 6000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/04/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/04/2017 | 2000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO CONTROLADOR GERAL RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 26/04/2017 | 40.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REEMBOLSO PELA TROCA DE PNEU DO VEICULO OGE 5280, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2017 | 2833.93 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2017 | 4887.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/04/2017 | 4422.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 26/04/2017 | 28533.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 26/04/2017 | 1739.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 26/04/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 26/04/2017 | 3133.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/04/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 26/04/2017 | 2051.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 26/04/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/04/2017 | 150.00 | 00005649916438 | MARILENE VITAL DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/04/2017 | 500.00 | 00066887534487 | Renildo Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE UM POÇO ARTESIANO LOCALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/04/2017 | 700.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/04/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1008475, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/04/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001570 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/04/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/04/2017 | 726.60 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEIS DESTINADO A PREMIAÇÕES EM CAMPEONATOS AUTORIZADOS PELA SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 969 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/04/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 28/04/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 28/04/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000781 | 29/04/2017 | 1065.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5204 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022016 | 0000780 | 29/04/2017 | 233.79 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5209 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000783 | 29/04/2017 | 6289.74 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5206 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000785 | 29/04/2017 | 9713.08 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5208 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000784 | 29/04/2017 | 12697.48 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5207 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0000782 | 29/04/2017 | 5520.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5205 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 01/05/2017 | 350.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 01/05/2017 | 950.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 01/05/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/05/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/05/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/05/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 01/05/2017 | 1819.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/05/2017 | 294.84 | 00070218834470 | JOSE MARCOS DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA REALIZADOS NO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/05/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 01/05/2017 | 2310.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 01/05/2017 | 919.36 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 01/05/2017 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/05/2017 | 886.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 01/05/2017 | 950.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 01/05/2017 | 261.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3088 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000839 | 01/05/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 249806 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 01/05/2017 | 206.18 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS COM MENSAGENS EM HOMENAGEM AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, ALÉM DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE O DIA 29/04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 01/05/2017 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 01/05/2017 | 462.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 66 (SESSENTA E SEIS) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/05/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0000799 | 01/05/2017 | 3554.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 01/05/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 01/05/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 01/05/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 01/05/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 01/05/2017 | 1730.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E COLOCAÇÃO DE ADESIVOS COM LOGOMARCA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB EM VEICULOS LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/05/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/05/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/05/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/05/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/05/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 01/05/2017 | 982.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 01/05/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 01/05/2017 | 1490.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDOS NA COBERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017, FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 01/05/2017 | 824.74 | 00089288238468 | WALTER LOPES ESPÍNOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000837 | 01/05/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 249461 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000838 | 01/05/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 249799 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 01/05/2017 | 151.55 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 68871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 01/05/2017 | 224.73 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 68870 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 01/05/2017 | 309.27 | 00008912401440 | ERAINE CANDIDO DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS EM VEICULO CAMINHONETE, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 01/05/2017 | 460.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 01/05/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 01/05/2017 | 587.62 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTO BOY, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/05/2017 | 628.95 | 00007515531401 | Djalma Jorge de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATOS DOS BECOS E TERRENOS BALDIOS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 01/05/2017 | 950.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/05/2017 | 1020.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSETE DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/05/2017 | 1020.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZESSETE DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO DO CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DA CIDADE DE TENÓRIO - PB, ALÉM DE PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/05/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/05/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/05/2017 | 488.33 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PERIODO DE 22 A 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 01/05/2017 | 1465.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0000840 | 01/05/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 249519 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/05/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 01/05/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 01/05/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 01/05/2017 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000846 | 02/05/2017 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000845 | 02/05/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1335 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/05/2017 | 1300.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 711 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0000844 | 02/05/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/05/2017 | 937.00 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 02/05/2017 | 3.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 02/05/2017 | 200.00 | 00003143662450 | TATIANA MADELON ALVES FORMIGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO INSTRUTORA EM UMA OFICINA DE LICORES CASEIROS JUNTO AO GRUPO DE GESTANTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 03/05/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352015 | 0000850 | 03/05/2017 | 22000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 131 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 04/05/2017 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO NORDESTE E BANCO SANTANDER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 05/05/2017 | 200.00 | 00008068694455 | EDIJANE DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/05/2017 | 320.00 | 00010695652451 | ELANIE GOMES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADES DE UM CURSO NO CEAS - CENTRO DE ESTUDOS E ANALISE CLINICA E SEGURANÇA DO TRABALHO, REF A MARÇO E ABRIL DE 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 05/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 10 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/05/2017 | 1315.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 27733 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0000855 | 05/05/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA 1000123 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/05/2017 | 2509.95 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 723 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000861 | 08/05/2017 | 5150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3.219 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1339 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000864 | 08/05/2017 | 4500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2.813 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1337 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000866 | 08/05/2017 | 600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 375 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1341 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/05/2017 | 3600.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVIÇOS LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO TRATOR VALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40295 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000860 | 08/05/2017 | 3390.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2.119 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1343 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000862 | 08/05/2017 | 3300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 2.063 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1342 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000863 | 08/05/2017 | 1250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 431 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000867 | 08/05/2017 | 2140.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.338 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1345 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000868 | 08/05/2017 | 500.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 313 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1344 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/05/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0000865 | 08/05/2017 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 1.938 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/05/2017 | 826.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 09/05/2017 | 26.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 09/05/2017 | 27.03 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 09/05/2017 | 200.00 | 00002996696450 | OZANIO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 09/05/2017 | 35.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA VERA LUCIA AMARO TOME PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 767.551 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 09/05/2017 | 38.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA VERA LUCIA AMARO TOME PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775.020 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 09/05/2017 | 100.00 | 00009665563483 | LIONIZIA ISABELA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 09/05/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 09/05/2017 | 1669.71 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA AMARO ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE CHOCOLATES DESTINADOS A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM ENTREGUES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 09/05/2017 | 3677.27 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE BRINDES DESTINADOS AENTREGA DURANTE O EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15063 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/05/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 09/05/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ATRAVES DA COORDENADORIA DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 09/05/2017 | 90.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ATRAVES DA COORDENADORIA DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 09/05/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO METODOLOGIAS DE PREVENÇÃO A VIOLENCIA SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES PELA SEC DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO - SEDH, ATRAVES DA COORDENADORIA DAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 09/05/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 09/05/2017 | 54.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE LAGOA DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 09/05/2017 | 3200.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 09/05/2017 | 45.00 | 00009570265442 | TATIANE MARIA DA SILVA FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NO SEBRAE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 09/05/2017 | 682.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 09/05/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 10/05/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/05/2017 | 3400.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELAS DO CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/05/2017 | 83.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA APLICAÇÃO DE VACINAS PARA BENEFICIAR OS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33084 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/05/2017 | 1530.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS EM BENEFICIO DOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33083 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 10/05/2017 | 3185.85 | 00005090942447 | VIANNEY BATISTA DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM BOLO PARA SER DISTRIBUIDO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO EVENTO REALIZADO NO GINASIO DE ESPORTES PORFIRIO BATISTA DE SOUTO, EM COMEMORAÇÃO AOS VINTE E TRES ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 10/05/2017 | 845.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 5992 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 10/05/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40056 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/05/2017 | 7950.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DA MAQUINETA DO PONTO ELETRONICO, INSTALADA NA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 624 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/05/2017 | 13473.33 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 40% (OUTRAS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/05/2017 | 25240.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 10/05/2017 | 123.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 10/05/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 10/05/2017 | 1673.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 10/05/2017 | 1051.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/05/2017 | 8262.21 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/05/2017 | 6204.49 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 04/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/05/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/05/2017 | 150.00 | 00007344047438 | LUZIA GOMES DE ARAUJO NETA DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/05/2017 | 758.00 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 18081 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/05/2017 | 710.00 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA ORNAMENTAÇÃO DO GINASIO DE ESPORTES PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 332 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0000912 | 11/05/2017 | 1389.50 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 162 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/05/2017 | 108.00 | 00011639149830 | Marcos Antonio Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NOS DIAS 10 E 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 12/05/2017 | 54.00 | 00004361424497 | Ednaldo Ananias de Oliveira e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 10 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 12/05/2017 | 54.00 | 00027446268808 | ANTONIO BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 10 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 12/05/2017 | 54.00 | 00027446268808 | ANTONIO BERNARDO ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 12/05/2017 | 54.00 | 00004361424497 | Ednaldo Ananias de Oliveira e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 12/05/2017 | 54.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 12/05/2017 | 54.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 12/05/2017 | 54.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 12/05/2017 | 27.00 | 00006099784462 | CRISTIANO FIDELIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 10 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 12/05/2017 | 27.00 | 00006099784462 | CRISTIANO FIDELIS ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 12/05/2017 | 54.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 12/05/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 12/05/2017 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 10 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 12/05/2017 | 54.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA I CONFERENCIA DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DO CONSORCIO SAO SARUE, NO DIA 11 DE MAIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIASEM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 13/05/2017 | 1275.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA MMS 1203, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 13/05/2017 | 2074.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1445 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 13/05/2017 | 3111.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 13/05/2017 | 1593.75 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 13/05/2017 | 1991.04 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 13/05/2017 | 1568.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 13/05/2017 | 1575.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 15/05/2017 | 1200.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 12 MIL BTUS, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 114 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 15/05/2017 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOSÉ - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 15/05/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 15/05/2017 | 800.00 | 00004141308471 | GERONCIO PATRICIO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA COMPLEMENTAR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA UMA PEQUENA REFORMA EM UM IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 15/05/2017 | 250.00 | 00070827060491 | MANOEL DOS SANTOS SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 15/05/2017 | 2050.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 15/05/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO SERVIÇO DE GESTÃO DO SUAS COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 18 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 15/05/2017 | 500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 113 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 15/05/2017 | 650.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO RETE DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 15/05/2017 | 450.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PA - CARREGADEIRA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40296 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 16/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 16/05/2017 | 1100.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 16/05/2017 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CATOLÉ DO ROCHA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 16/05/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 16/05/2017 | 500.00 | 00007719369408 | José Ramos Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA INACIO MOTA, CENTRO, TENÓRIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A MAIO 2017, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 16/05/2017 | 103.09 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS COM HOMENAGEM AO DIA DAS MÃES ALÉM DE DIVULGAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE ATIVIDADES REALIZADOS EM COMEMORAÇÃO, NO DIA 13/05/17, AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 16/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 16/05/2017 | 35.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 16/05/2017 | 356.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4662 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 17/05/2017 | 153.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 763.643 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 17/05/2017 | 64.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.908 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 17/05/2017 | 23.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 747.543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 17/05/2017 | 108.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.854 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 17/05/2017 | 51.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.756 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 17/05/2017 | 82.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.741 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 17/05/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 17/05/2017 | 17.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756.677 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 17/05/2017 | 274.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756.676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 18/05/2017 | 3122.30 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E PROGRAMAS NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2486 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 18/05/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 18/05/2017 | 48.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDACI GOMES BEZERRA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 775.997 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Tecnologia da Informatização | Ação Governamental | Instalar e manter serviços de internet gratuita no município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 18/05/2017 | 2551.40 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2485 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 18/05/2017 | 230.44 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 67325 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 18/05/2017 | 137.04 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 67326 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 006/2017 CONFORME DOCUMENTO 942 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 007/2017 CONFORME DOCUMENTO 943 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 008/2017 CONFORME DOCUMENTO 944 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 009/2017 CONFORME DOCUMENTO 945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 19/05/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO 010/2017 CONFORME DOCUMENTO 946 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 19/05/2017 | 72.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 19/05/2017 | 300.00 | 00006832126484 | Maria da Guia Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 19/05/2017 | 50.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA LINDACI GOMES BEZERRA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777.178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 19/05/2017 | 53.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA CARMELITA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.998 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 19/05/2017 | 54.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA CARMELITA DOS SANTOS PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 19/05/2017 | 72.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE UM ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO REDE PCR/PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 19/05/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 22/05/2017 | 5371.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.278.889 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 22/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 22/05/2017 | 144.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873.645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 22/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 22/05/2017 | 15.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES MORAIS DINIZ PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 777.302 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 22/05/2017 | 16.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES MORAIS DINIZ PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 778.490 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 22/05/2017 | 6.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA APARECIDA ALVES MORAIS DINIZ PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748.651 EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 22/05/2017 | 1967.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873.816 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 22/05/2017 | 640.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 20/05/2017 DAS TOMADAS DE PREÇO 006, 007, 008, 009 E 010/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1071565 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 22/05/2017 | 1450.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874.609 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 22/05/2017 | 712.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 874.758 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 22/05/2017 | 17.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 873.249 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 23/05/2017 | 82.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.349 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 23/05/2017 | 563.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 952.671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 23/05/2017 | 1421.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 23/05/2017 | 130.16 | 04892707001263 | DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA APLICADA NO VEICULO DE PLACA MZG 1510, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 23/05/2017 | 2219.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.917 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 23/05/2017 | 200.00 | 00006311498480 | LUZIA GONÇALVES DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 23/05/2017 | 200.00 | 00003366583460 | Edinete Fernandes de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 23/05/2017 | 200.00 | 00004395548458 | TEREZINHA LUCILA DE SOUZA CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 23/05/2017 | 2328.00 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER DISTRIBUIDO A PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 32603 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 23/05/2017 | 200.00 | 00005802176474 | KERGINALDO LOURENÇO GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 23/05/2017 | 25.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA DAMIANA PRIMO DINIZ DE ANDRADE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 733.860 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 23/05/2017 | 25.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA DAMIANA PRIMO DINIZ DE ANDRADE PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 732.584 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 23/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 23/05/2017 | 292.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 951.742 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 23/05/2017 | 803.68 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5043 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 23/05/2017 | 6067.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.357.003 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 24/05/2017 | 200.00 | 00010751206407 | MARIA DALVA DE ARAUJO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 24/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 24/05/2017 | 101.75 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 25/05/2017 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO AS AGENCIAS DO BANCO DO NORDESTE E BANCO SANTANDER, CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/05/2017 | 5888.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/05/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/05/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 26/05/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/05/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 26/05/2017 | 14306.51 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 26/05/2017 | 3950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/05/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/05/2017 | 1611.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/05/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/05/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/05/2017 | 3144.11 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 26/05/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/05/2017 | 1161.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/05/2017 | 4887.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/05/2017 | 4400.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/05/2017 | 4422.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/05/2017 | 27360.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/05/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001602 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/05/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/05/2017 | 9914.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/05/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/05/2017 | 5899.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/05/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/05/2017 | 1995.81 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/05/2017 | 58946.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/05/2017 | 8419.06 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/05/2017 | 105467.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/05/2017 | 5255.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 26/05/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 26/05/2017 | 4050.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/05/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 26/05/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 26/05/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 26/05/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0001053 | 29/05/2017 | 2755.95 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 163 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 29/05/2017 | 1530.31 | 35419548000155 | Almeida Com.Dist. de Mat.de Construção Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO PARA SEREM USADOS EM OBRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 664218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 29/05/2017 | 4760.80 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 44 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 30/05/2017 | 206.18 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 30/05/2017 | 28.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752.510 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 30/05/2017 | 25.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A SENHORA MARIA VITORIA DE OLIVEIRA SOARES PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 751.269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 30/05/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 30/05/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 30/05/2017 | 103.09 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 30/05/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 30/05/2017 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 30/05/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 31/05/2017 | 18.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 31/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001076 | 31/05/2017 | 3885.50 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5316 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 31/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 31/05/2017 | 615.70 | 05621649000143 | RECICLATEC PAULINO AGNALDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17987. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 31/05/2017 | 2120.95 | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 7352. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 31/05/2017 | 1958.76 | 00007712903492 | DANIEL LOURENÇO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE VINTE E CINCO METROS DE GESSO NA DIVISÃO DE SALAS NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA MAIS VINTE E CINCO METROS DE FORRO E VINTE CINCO METROS DE EMASSAMENTO AUTORIZADOS PELA SECDE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001075 | 31/05/2017 | 10867.62 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5318 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 31/05/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1008783, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 31/05/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 31/05/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001073 | 31/05/2017 | 9767.23 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5317 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001074 | 31/05/2017 | 8780.19 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5319 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 01/06/2017 | 211.34 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTO BOY, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 01/06/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 01/06/2017 | 1431.54 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 01/06/2017 | 1431.54 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS NA RESTAURAÇÃO E PEQUENOS REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 01/06/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 01/06/2017 | 1440.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001123 | 01/06/2017 | 630.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO TRATOR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001124 | 01/06/2017 | 850.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS TRATOR E PATROL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352015 | 0001080 | 01/06/2017 | 25000.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 132 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 01/06/2017 | 300.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL AUXILIANDO A EQUIPE EM EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DE DEZEMBRO A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 01/06/2017 | 320.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE a AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 01/06/2017 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 01/06/2017 | 2100.10 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 01/06/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 01/06/2017 | 23.18 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/06/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/06/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 01/06/2017 | 777.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 111 (CENTO E ONZE) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 01/06/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 01/06/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 01/06/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 01/06/2017 | 1291.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 01/06/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 01/06/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 01/06/2017 | 850.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO ALÉM DE CONFECÇÃO DE CINCO FAIXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0001113 | 01/06/2017 | 7301.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 01/06/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 01/06/2017 | 1300.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE MATÉRIAS PRODUZIDOS NA COBERTURA DO EVENTO REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 01/06/2017 | 824.74 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 01/06/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 01/06/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 01/06/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 01/06/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001141 | 01/06/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 256686 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001142 | 01/06/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 256365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 01/06/2017 | 721.64 | 00002699771473 | Franciole Gomes Roma | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DO KIT DE CARTEIRA ESCOLAR, ADIQUIRIDO ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL, EM VEICULO PLACA HUT 9519/PA, ENTREGUE PELA SEC DO ESTADO DA PARAIBA PARA O MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 01/06/2017 | 1236.84 | 00010695640445 | JANAINA DOS SANTOS DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 01/06/2017 | 1236.84 | 00010695646486 | JOELMA ODETE DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI), RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/06/2017 | 123.71 | 00002699771473 | Franciole Gomes Roma | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE UM KIT DE CARTEIRA ESCOLAR, ADQUIRIDO ATRAVÉS DO PACTO SOCIAL, ENTREGUE AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 01/06/2017 | 950.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 01/06/2017 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 01/06/2017 | 950.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 01/06/2017 | 822.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 01/06/2017 | 634.83 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 01/06/2017 | 3000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 01/06/2017 | 700.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 01/06/2017 | 1320.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001143 | 01/06/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 256692 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 01/06/2017 | 3598.00 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL N° 69 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 01/06/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 01/06/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 01/06/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 01/06/2017 | 950.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 01/06/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/06/2017 | 1234.02 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VACINAÇÃO EM SETECENTOS E NOVENTA E OITO CABEÇAS DE GADO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, EM REBANHO DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 01/06/2017 | 541.23 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AUXILIO NA VACINAÇÃO EM SETECENTOS E NOVENTA E OITO CABEÇAS DE GADO, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA, EM REBANHO DE CRIADORES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO PERIODO DE CAMPANHA CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção do programa de corte de terra de agricultores deste municíp | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 01/06/2017 | 6600.00 | 00004525095482 | Hosana Amaro Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CORTE DE TERRA, AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, TOTALIZANDO 55 (CINQUENTA E CINCO HORAS) TRABALHADAS EM PROPRIEDADES RURAIS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 01/06/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 01/06/2017 | 1465.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PERIODO DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 01/06/2017 | 850.00 | 00007227380483 | JANICLEIDE MENESES DE FARIAS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CADEIRAS, MESAS, BLOCOS E TOALHAS GRANDES PARA O EVENTO DO DIA DAS MÃES ORGANIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A SEC MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/06/2017 | 415.00 | 00050716107449 | Zelia Souza de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA NO EVENTO DO DIA DAS MÃES REALIZADO PELO CRAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 01/06/2017 | 960.00 | 00008879666401 | SUENIA LUCIA DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA DE CONFECÇÃO DE ENXOVAIS COM AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS JUNTO A SEC DE ASSISTENCIA, TRABALHO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB,TOTALIZANDO 160 (CENTO E SESSENTA) HORAS AULA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 01/06/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 01/06/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001144 | 01/06/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO 256691 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 01/06/2017 | 1546.39 | 00043299989200 | FLAVIO GONÇALVES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOM E APRESENTAÇÃO MUSICAL EM UM EVENTO DE JOVENS REALIZADO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PRAÇA PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 02/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 02/06/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 26 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 02/06/2017 | 1865.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 02/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001148 | 02/06/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA 265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 02/06/2017 | 300.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182016 | 0001154 | 03/06/2017 | 671.75 | 06203108000168 | ELIOBERTO CORDEIRO PESSOA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 164 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001155 | 05/06/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA 1000124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 05/06/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 722 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 05/06/2017 | 592.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 13/06/2017 DAS TOMADAS DE PREÇO 011, 012, 013, 014, 015 E 016/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1072871 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 05/06/2017 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 05/06/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 334 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 06/06/2017 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 06/06/2017 | 477.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO JUNINO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2365 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 06/06/2017 | 1141.75 | 12711282000114 | PB MULTI COM DE ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DURANTE O PERIODO JUNINO PARA DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 15336 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 07/06/2017 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 07/06/2017 | 93.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/03/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 07/06/2017 | 15.14 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 07/06/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA LOCALIZADA NA RUA MINERVINA CORDEIRO, SN, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 07/06/2017 | 150.00 | 00001589330447 | João Bosco Batista de Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 07/06/2017 | 150.00 | 00007674264440 | DENIA BATISTA DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 07/06/2017 | 150.00 | 00070940626489 | MONICA MARIA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPLEMENTAR UMA PASSAGEM DE ONIBUS AO RIO DE JANEIRO - RJ, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 07/06/2017 | 200.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 08/06/2017 | 350.00 | 00009665556436 | JOSE JUNIOR DE ARAUJO SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PPARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 08/06/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40060 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 08/06/2017 | 3200.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 08/06/2017 | 975.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 08/06/2017 | 1662.00 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SEREM UTILIZADOS NO VEICULO PALIO PLACA OGD 5043 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 312 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 09/06/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 09/06/2017 | 1220.00 | 08191497000184 | COMERCIAL DE FOGOS SAO LUCAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS A SEREM UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PUBLICA DURANTE O PERIODO JUNINO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 09/06/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 09/06/2017 | 1995.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 38559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 09/06/2017 | 13306.23 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 09/06/2017 | 25230.11 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 09/06/2017 | 36.00 | 00053694171487 | Zenaide Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 09/06/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 09/06/2017 | 150.00 | 00070270011447 | MARINALDO GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 09/06/2017 | 14078.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 09/06/2017 | 8320.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 09/06/2017 | 105.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/06/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/06/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/06/2017 | 1200.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97362 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 13/06/2017 | 2062.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1486 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 13/06/2017 | 1650.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA MMS 1203, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1481 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 13/06/2017 | 2029.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1485 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 13/06/2017 | 2684.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1482 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 13/06/2017 | 2475.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1487 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 13/06/2017 | 4026.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1483 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 13/06/2017 | 2576.64 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, NO PERIODO DE MAIO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1488 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 017/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 018/2017 CONFORME NOTA FISCAL 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 019/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 020/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 021/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 022/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/06/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO 023/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº 1072964 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/06/2017 | 580.00 | 09197203000194 | Floresta Maquinas e Motores Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO PIPA CONFORME NOTA FISCAL Nº 36683. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 14/06/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 14/06/2017 | 650.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAO JOAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PARCERIA COM SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 2508 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/06/2017 | 153.60 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAO JOAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PARCERIA COM SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 338 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 14/06/2017 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97565 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/06/2017 | 36.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 14/06/2017 | 200.00 | 00003314890400 | Estelita Joventina de Oliveira e outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 14/06/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 14/06/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 16/06/2017 | 14.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/03/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 16/06/2017 | 40.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/03/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 16/06/2017 | 261.96 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO PAGAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/11/2015, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 16/06/2017 | 672.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/11/2015, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 16/06/2017 | 23.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 29/02/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 16/06/2017 | 8.32 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 29/02/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 16/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 16/06/2017 | 3.74 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/04/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 16/06/2017 | 11.16 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 30/04/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 16/06/2017 | 121.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/05/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 16/06/2017 | 39.29 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/05/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 16/06/2017 | 27.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/07/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/06/2017 | 8.16 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 16/06/2017 | 29.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/08/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 16/06/2017 | 8.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/08/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 16/06/2017 | 11.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 30/09/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 16/06/2017 | 3.19 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 30/09/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 16/06/2017 | 17.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/10/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 16/06/2017 | 4.65 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/10/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 16/06/2017 | 314.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO PERIODO 31/12/2016, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 16/06/2017 | 77.56 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/12/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 16/06/2017 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 16/06/2017 | 7820.12 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 16/06/2017 | 200.00 | 00007701957413 | EDILENE MARIA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 16/06/2017 | 8414.96 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1631 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 16/06/2017 | 400.00 | 41136730000100 | Ramos & Macedo & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PULVERIZAÇÃO DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB NO COMBATE A CUPINS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 17220 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/06/2017 | 60.40 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENO DE CUSTAS CARTORIAS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 16/06/2017 | 3581.01 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1629 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 16/06/2017 | 8223.99 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1628 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 16/06/2017 | 100.00 | 41127804000133 | Weber Venancio Cavalcanti | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SAO JOAO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM PARCERIA COM SEC DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL 340 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 16/06/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 16/06/2017 | 1400.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 97640 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 19/06/2017 | 140.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.645 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 19/06/2017 | 27.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.646 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 19/06/2017 | 91.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.807 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 19/06/2017 | 84.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.694 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 19/06/2017 | 49.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.709 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 19/06/2017 | 16.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 19/06/2017 | 85.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 734.861 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 19/06/2017 | 217.71 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 66988 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 19/06/2017 | 115.83 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 66989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 19/06/2017 | 171.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764.631 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 19/06/2017 | 1761.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 19/06/2017 | 16.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 748.503 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/06/2017 | 4.55 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PARCELAMENTO DA DSTF DO PERIODO DE 01/01/1980, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/06/2017 | 454.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DCTF APURADA EM 01/01/1980 CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001265 | 20/06/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001264 | 20/06/2017 | 4050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 2.531 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001268 | 20/06/2017 | 3100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.938 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1370 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001269 | 20/06/2017 | 1180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 738 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1369 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001271 | 20/06/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 966 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1363 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001273 | 20/06/2017 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.594 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001266 | 20/06/2017 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1360 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001267 | 20/06/2017 | 4150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 2.594 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1371 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/06/2017 | 260.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4705 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001270 | 20/06/2017 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 563 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1366 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001272 | 20/06/2017 | 6050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3.781 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1364 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001274 | 20/06/2017 | 5350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 3.344 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 21/06/2017 | 96.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/06/2017 | 939.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO POÇO LOCALIZADOS NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3121 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 22/06/2017 | 6451.57 | 00005501192489 | Lindemberg Colaço França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOÃO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/06/2017 | 160.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 23/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 23/06/2017 | 2643.48 | 00005501192489 | Lindemberg Colaço França | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DA EDUCAÇÃO DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/06/2017 | 6200.00 | 22763480000185 | JALMAIR ARAUJO E NOBREGA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRAFICOS DESTINADOS A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONFORME NOTA FISCAL 40123 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROF CONTRATADO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/06/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/06/2017 | 890.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/06/2017 | 106540.44 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/06/2017 | 9437.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/06/2017 | 58751.28 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/06/2017 | 4755.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/06/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/06/2017 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/06/2017 | 3999.48 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/06/2017 | 1983.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/06/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/06/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/06/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001630 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/06/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/06/2017 | 10540.64 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/06/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/06/2017 | 5888.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/06/2017 | 1592.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/05/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/06/2017 | 5.25 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS RELATIVOS AO COMPLEMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/05/2017, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/06/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/06/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/06/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/06/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/06/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/06/2017 | 13680.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/06/2017 | 3950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/06/2017 | 1171.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/06/2017 | 4887.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/06/2017 | 25122.45 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/06/2017 | 4422.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/06/2017 | 6512.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/06/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/06/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/06/2017 | 1611.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/06/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/06/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/06/2017 | 2811.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/06/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/06/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/06/2017 | 2462.24 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/06/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 27/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 27/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 27/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 28/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 28/06/2017 | 54.00 | 00005011097498 | Josenilda Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 28/06/2017 | 360.00 | 21152441000189 | IVANIS SILVA RODRIGUES DE LIMA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 28/06/2017 | 25.04 | 00070827869487 | Jose Severiano dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA QUITAÇÃO DE DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001342 | 28/06/2017 | 11819.94 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5397 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/06/2017 | 250.00 | 00007852651470 | JOABSSON COSTA TAVARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS PLANTAS DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 28/06/2017 | 3179.76 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5395 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 28/06/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001341 | 28/06/2017 | 2934.03 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5396 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001343 | 28/06/2017 | 3214.34 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5398 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 29/06/2017 | 900.00 | 00004186810400 | Jose Leite dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR O TRASLADO DO CORPO DA SENHORA MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS DE JOAO PESSOA - PB A TENORIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352015 | 0001345 | 30/06/2017 | 10500.00 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 134 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 30/06/2017 | 282.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954.289 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 30/06/2017 | 5410.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98332 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/06/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/06/2017 | 788.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/06/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/06/2017 | 29.28 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 30/06/2017 | 2122.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 954.457 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/06/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1009052, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 30/06/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 30/06/2017 | 1477.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953.840 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 30/06/2017 | 5303.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.284.417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 30/06/2017 | 720.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.362 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/06/2017 | 80.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 953.837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 30/06/2017 | 18.90 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001382 | 01/07/2017 | 450.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 263842 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/07/2017 | 950.00 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/07/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/07/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/07/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/07/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/07/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/07/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/07/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/07/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/07/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/07/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/07/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/07/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/07/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, INFORMAÇÕES DE GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/07/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AOMES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/07/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/07/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/07/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001383 | 01/07/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 264106 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001385 | 01/07/2017 | 160.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 263789 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/07/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CRECHE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR SEBASTIÃO PÊ DINIZ EM FERIAS NO PERIODO DE 08/06/2017 A 07/07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/07/2017 | 950.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/07/2017 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/07/2017 | 950.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000262016 | 0001384 | 01/07/2017 | 240.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 264112 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/07/2017 | 937.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO ASSESSOR DE GABINETE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/07/2017 | 937.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/07/2017 | 937.00 | 00006713907407 | Damiana Primo Diniz | SERVIÇOS PRESTADOS AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO O SENHOR ANTONIO CARLOS DA SILVA EM FERIAS DURANTE O PERIODO DE 12/06/2017 A 11/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/07/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CRAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SENHORA JOSEANA FERNANDES CALIXTO EM FERIAS DURANTE O PERIODO DE 05/06/2017 A 04/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 03/07/2017 | 300.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 03/07/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 341 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000132016 | 0001388 | 03/07/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA 270 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012016 | 0001389 | 03/07/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA 1000125 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 03/07/2017 | 207.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB E ZONA RURAL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 04/07/2017 | 1465.00 | 00020536178453 | MARIA DE FATIMA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, COMO ASSISTENTE SOCIAL, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 04/07/2017 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98421 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 04/07/2017 | 1105.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 44475 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001396 | 04/07/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1381 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001395 | 04/07/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 05/07/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO SN, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 05/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 05/07/2017 | 1434.80 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 44996 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 05/07/2017 | 1587.78 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 45000 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 05/07/2017 | 1440.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE ACEROLA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 44905 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 05/07/2017 | 1029.64 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 44922 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 05/07/2017 | 818.33 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 44983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/07/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/07/2017 | 72.00 | 00035091045449 | JOSE MOURA DE FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES PERTINENTES AO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 07/07/2017 | 645.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT PLACA MOD 7363 UNO LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98651 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 07/07/2017 | 50.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 07/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 07/07/2017 | 45.00 | 00001096056402 | JACQUELINE ARRUDA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AS ORIENTAÇÕES TEMATICAS E ORGANIZATIVAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 07/07/2017 | 45.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE AS ORIENTAÇÕES TEMATICAS E ORGANIZATIVAS PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 07/07/2017 | 216.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001421 | 08/07/2017 | 1100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 618 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1386 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001418 | 08/07/2017 | 6200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3.483 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1384 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001419 | 08/07/2017 | 5970.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 3.354 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1382 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/07/2017 | 100.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FIAT PLACA MOD 7363 UNO LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98701 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001415 | 08/07/2017 | 900.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 304 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1391 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001416 | 08/07/2017 | 2950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1.657 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001417 | 08/07/2017 | 2789.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.567 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1387 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001420 | 08/07/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.573 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1390 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001422 | 08/07/2017 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.152 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1389 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001423 | 08/07/2017 | 4460.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 1.507 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1383 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 10/07/2017 | 950.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052016 | 0001433 | 10/07/2017 | 2300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS), REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 10/07/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 10/07/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000082017 | 0001435 | 10/07/2017 | 24399.36 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME TOMADA DE PREÇO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº 21 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000082017 | 0001436 | 10/07/2017 | 29062.50 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE VIAGENS COM OS ALUNOS DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE CONFORME TOMADA DE PREÇO 00008/2017 E NOTA FISCAL N° 116 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/07/2017 | 2400.00 | 00006185286440 | Joyce Cristina de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 10/07/2017 | 880.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/07/2017 | 880.00 | 00010695663496 | YASMIM ALVES BATISTA AURINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/07/2017 | 880.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/07/2017 | 880.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/07/2017 | 880.00 | 00012160464414 | FELIPE SOUZA DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/07/2017 | 880.00 | 00011758441445 | ERICLES RODRIGO DE MORAIS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009442840436 | Diego Lairton Souto de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 10/07/2017 | 880.00 | 00012652734482 | CARLOS ALEXANDRE ANDRE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/07/2017 | 140.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 04 (QUATRO) BANNERS PARA O PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE CONFORME CONVÊNIO 838535/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 10/07/2017 | 1502.10 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVENIO 838535/2016, DISPENSA DE LICITAÇÃO 038/17 E NOTA FISCAL Nº 1660 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000082017 | 0001448 | 10/07/2017 | 47141.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE LANCHES A SEREM CONSUMIDOS DURANTE AS ATIVIDADES COM OS ALUNOS DO PROGRAMA BRINCANDO COM O ESPORTE, CONFORME CONVENIO 838535/2016, TOMADA DE PREÇO 00008/2017 E NOTA FISCAL Nº 1661 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/07/2017 | 880.00 | 00006642356462 | Katiana Ramos Mota | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 017/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 10/07/2017 | 880.00 | 00010697308405 | KEGILMA GOMES DA NOBREGA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 018/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009099613440 | VALQUIRIA DE ARAUJO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 019/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 10/07/2017 | 880.00 | 00011518281494 | JONATHAN BATISTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 020/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 10/07/2017 | 880.00 | 00070269878440 | LUANA MEIRY DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 021/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 10/07/2017 | 880.00 | 00005844393422 | LUCICLEIDE IZABEL PACIENCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 022/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 10/07/2017 | 880.00 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 023/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 10/07/2017 | 880.00 | 00011616874406 | MONIELE DE FATIMA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 024/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 10/07/2017 | 880.00 | 00008614742444 | ELIZABETE DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 025/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009623615426 | PATRICIA ANANIAS DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 026/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 10/07/2017 | 880.00 | 00011946108464 | ALEXSANDRO GONÇALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 027/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009439903430 | DARLINE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 028/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009442845403 | FLAVIANA FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 029/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 10/07/2017 | 880.00 | 00010622442490 | MARINITA ALMEIDA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 030/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/07/2017 | 880.00 | 00008529652495 | LUANA MARIA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 031/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/07/2017 | 880.00 | 00009456804496 | ALAIDE BATISTA CORDEIRO NETA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 032/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/07/2017 | 880.00 | 00010609775405 | AILTON DE SOUZA ALVEZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 033/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 10/07/2017 | 880.00 | 00006036762437 | Marluce Bernardo Alves | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 034/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 10/07/2017 | 880.00 | 00008925483475 | ALANA BATISTA DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 035/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 10/07/2017 | 880.00 | 00007375299463 | Luciene Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE RECREATIVO NA EXECUÇÃO DO PROJETO BRINCANDO COM O ESPORTE ATRAVÉS DO CONVENIO 838535/2016 E DISPENSA DE LICITAÇÃO 036/2017 NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000322015 | 0001471 | 10/07/2017 | 19000.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 19 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 10/07/2017 | 290.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 10/07/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 10/07/2017 | 1105.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 10/07/2017 | 184.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 10/07/2017 | 14293.25 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 10/07/2017 | 8371.75 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DO INSS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 10/07/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 10/07/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40061 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 10/07/2017 | 1099.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Pagamento a Confederação e Associação de Classe (FAMUP/CNM/AMAST E OUT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 10/07/2017 | 4186.00 | 00703157000183 | CNM-Confederação Nacional dos Municípios | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS - CNM, CONFORME DEBITO AUTOMÁTICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 10/07/2017 | 770.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 10/07/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 10/07/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/07/2017 | 336.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/07/2017 DAS TOMADAS DE PREÇO 026, 027 E 028/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1074280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 10/07/2017 | 464.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 11/07/2017 DAS TOMADAS DE PREÇO 024, 029, 030 E 031/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1074283 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 10/07/2017 | 483.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 10/07/2017 | 1140.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 10/07/2017 | 1140.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZENOVE DIAS DE PEDREIRO REALIZADOS EM PEQUENOS REPAROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO DE FONTES RANGEL AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 10/07/2017 | 1870.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000322015 | 0001470 | 10/07/2017 | 19497.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 20 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 10/07/2017 | 13203.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 10/07/2017 | 25308.74 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 10/07/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/07/2017 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 11/07/2017 | 90.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DO SOMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 11/07/2017 | 90.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA APLICAÇÃO DO SOMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 11/07/2017 | 350.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DOIS BANNERS E DUAS FAIXAS PARA SEREM UTILIZADOS NO SÃO JOÃO DE TODOS EVENTO EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 11/07/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 11/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 11/07/2017 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 11/07/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 11/07/2017 | 107.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98806 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 11/07/2017 | 913.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHAO DE PLACA NQH 8202 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 98804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 11/07/2017 | 145.00 | 00010039360407 | Manoel Amaro Junior | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA COMO MOTO BOY, EM VEICULO MOTOCICLETA PLACA NPU 6028, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0001503 | 12/07/2017 | 7399.16 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 328 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 12/07/2017 | 558.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE MAIO A JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Construção e Perfuração de Poços,Compras de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052016 | 0001502 | 12/07/2017 | 62500.00 | 12334711000181 | CONSTRUTORA WRE LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO, INSTALAÇÃO E APARELHAMENTO DE POÇOS EM TERRENO CRISTALINO COM PROFUNDIDADE APROXIMADA DE 50 METROS, BENEFICIANDO DIVERSAS COMUNIDADES RURAIS NO MUNICIPIODE TENORIO - PB, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0005/2016 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 378 EM ANEXO. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 12/07/2017 | 150.00 | 00009442849492 | ELIARA DANTAS DE OLIVEIRA DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 12/07/2017 | 250.00 | 00007802407400 | Ladjon Layon Alves da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 12/07/2017 | 150.00 | 00003852098432 | Geraldo Ferreira de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 12/07/2017 | 515.46 | 00070219069433 | LENILDO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CASA DA SENHORA FRANCIELIA FERNANDES DOS SANTOS, PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, LOCALIZADA NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 12/07/2017 | 150.00 | 00005675469427 | Vera Lucia Amaro Tome | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 12/07/2017 | 250.00 | 00003318438464 | ELIANE ALVES BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 12/07/2017 | 150.00 | 00004657591495 | MARIA DAS GRAÇAS COSTA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 12/07/2017 | 200.00 | 00002142723462 | MARIA ELIENE DOS SANTOS ALMEIDA CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 12/07/2017 | 36.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 12/07/2017 | 45.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UM PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 12/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 12/07/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO DIA 18/07/2017 DAS TOMADAS DE PREÇO 030/2017, CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1074543 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 12/07/2017 | 572.58 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA MOU 2226, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 12/07/2017 | 480.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6304 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 12/07/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 12/07/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 12/07/2017 | 318.07 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OET 7106 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 12/07/2017 | 14087.08 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, OGT 5259, OGE 3720 E OEI 7106 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 327 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 13/07/2017 | 9867.75 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1657 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/07/2017 | 3612.38 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1656 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 13/07/2017 | 72.00 | 00007269377707 | Simone de Andrade Barros. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 13/07/2017 | 72.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE PLANEJAMENTO E ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DO PPA MUNICIPAL 2018-2021 CONFORME AUTORIZAÇÃO DEDIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 13/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 13/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 13/07/2017 | 300.00 | 00003485514446 | Zenobio Souza Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/07/2017 | 400.00 | 00007095393478 | Edite Amaro Tomé | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/07/2017 | 4171.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1655 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/07/2017 | 930.00 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1015 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/07/2017 | 150.00 | 00005858434495 | Josias Ferreira Bandeira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/07/2017 | 90.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES DIARIAS AO SAGRES ( SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/07/2017 | 450.00 | 00008919581428 | Vanessa Batista Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAIBA COM RELAÇÃO AS INFORMAÇÕES DIARIAS AO SAGRES ( SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DOS RECURSOS DA SOCIEDADE), MAIS QUATRO DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES NO ESCRITORIO ATHOS CONTABILIDADE, NO PERIODO DE 18 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/07/2017 | 206.18 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/07/2017 | 90.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEMNA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/07/2017 | 90.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE LANÇAMENTO DO PORTAL E DA PLATAFORMA DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEMNA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 17/07/2017 | 150.00 | 00004478499489 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 17/07/2017 | 4241.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 18/07/2017 | 255.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.042 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 18/07/2017 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.043 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 18/07/2017 | 22.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 750.502 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 18/07/2017 | 41.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.207 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 18/07/2017 | 60.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.093 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 18/07/2017 | 21.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.108 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 18/07/2017 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 18/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 18/07/2017 | 17.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752.902 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 18/07/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 18/07/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 18/07/2017 | 2735.40 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE JULHO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4627 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 18/07/2017 | 109.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O DEPOSITO E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769.024 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 18/07/2017 | 45.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.261 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 19/07/2017 | 54.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO NUCLEO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 19/07/2017 | 1100.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGC 5259 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 392 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 19/07/2017 | 1575.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1518 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 19/07/2017 | 1708.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1516 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/07/2017 | 1312.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1521 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/07/2017 | 1291.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1520 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/07/2017 | 2562.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, NO PERIODO DE JUNHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1517 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/07/2017 | 1050.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO PLACA MMS 1203, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1515 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/07/2017 | 580.07 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA QFG1353 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 19/07/2017 | 1639.68 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1519 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/07/2017 | 190.00 | 00010695633406 | ROSIELI ALICE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA MENSALIDADE DE UM CURSO DE GESTÃO EMPRESARIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/07/2017 | 150.00 | 00007802410452 | MARIA DAS GRAÇAS DINIZ SANTOS SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/07/2017 | 120.00 | 00004489747462 | JOSEFA SELMA COSTA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/07/2017 | 350.00 | 00097827703453 | Maria Madalena Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/07/2017 | 150.00 | 00009570270446 | DALVACI DOS SANTOS GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 20/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/07/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGC 5259, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47590 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 20/07/2017 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000202016 | 0001564 | 20/07/2017 | 5483.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 20/07/2017 | 257.73 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 20/07/2017 | 1799.41 | 00046038400478 | Salatiel Amaro dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO D'AGUA, AUTORIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA PARA CISTERNAS DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS, ENTRE ELES: CEMITÉRIO, SEC DE EDUCAÇÃO, SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL ENTRE OUTROS, EM VEICULO CARRO PIPA DE SUA PROPRIEDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 21/07/2017 | 1185.00 | 10736246000180 | Roberta Rubia da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 21/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 21/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 21/07/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 21/07/2017 | 405.00 | 00071363785400 | CARLOS ANTONIO ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA MOD 7363 LOCADO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001581 | 24/07/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA1393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000042016 | 0001582 | 24/07/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1394 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 25/07/2017 | 17.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 25/07/2017 | 1288.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/06/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 25/07/2017 | 500.00 | 00004538113883 | Maria das Dores | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 25/07/2017 | 60.00 | 00004478485429 | MARINALVA NOBERTO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 26/07/2017 | 13008.76 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 26/07/2017 | 3950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 26/07/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA COMO TECNICA DE REFERENCIA E PEDAGOGIA NO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 26/07/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 26/07/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 26/07/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 26/07/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 26/07/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 26/07/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 26/07/2017 | 1611.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 26/07/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 26/07/2017 | 6825.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 26/07/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 26/07/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 26/07/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 26/07/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 26/07/2017 | 10340.90 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 26/07/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 26/07/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 26/07/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001658 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 26/07/2017 | 105769.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 26/07/2017 | 11842.35 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 26/07/2017 | 58969.99 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 26/07/2017 | 4755.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 26/07/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 26/07/2017 | 3100.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 26/07/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 26/07/2017 | 1952.08 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 26/07/2017 | 5919.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 26/07/2017 | 1436.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 26/07/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 26/07/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 26/07/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 26/07/2017 | 1436.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROF CONTRATADO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 26/07/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 26/07/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 26/07/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 26/07/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/07/2017 | 785.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 26/07/2017 | 25323.05 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 26/07/2017 | 6512.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 26/07/2017 | 4422.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 26/07/2017 | 1171.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 26/07/2017 | 4887.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 28/07/2017 | 768.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA RELATIVA AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 28/07/2017 | 90.00 | 00001112796401 | Sebastiana Dalvanete Santos Almeida e Outros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 28/07/2017 | 937.00 | 00005037665426 | Lindaci Gomes Bezerra | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 28/07/2017 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/07/2017 | 8.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 28/07/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 31/07/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001640 | 31/07/2017 | 8857.15 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5527 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 31/07/2017 | 1800.00 | 21025435000160 | TUBO LIVRE SERVIÇOS DE LIMPEZA E LOCAÇÕES LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FOSSAS EM DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM CAMINHÃO SUGADOR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40388 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001637 | 31/07/2017 | 6402.32 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5524 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001641 | 31/07/2017 | 8193.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5528 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 31/07/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1009307, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001639 | 31/07/2017 | 2039.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 31/07/2017 | 257.13 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 65903 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 31/07/2017 | 144.39 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 65904 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 31/07/2017 | 300.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 31/07/2017 | 967.50 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 423 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 31/07/2017 | 2261.21 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5529 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 31/07/2017 | 18.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000022016 | 0001638 | 31/07/2017 | 1718.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5525 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 01/08/2017 | 1000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/08/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 02/08/2017 | 487.20 | 09164161000195 | LAGOA PARK HOTEL LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE ADM TRIBUTÁRIA DA PARAIBA, REALIZADO NO TCE - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1004099. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 02/08/2017 | 432.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 02/08/2017 | 432.00 | 00059428260487 | Jose Daniel Diniz Fontes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAIBA - EAT REALIZADO NO AUDITORIO DO CENTRO CULTURAL ARIANO SUASSUNA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352015 | 0001659 | 02/08/2017 | 298.09 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 136 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção e/ou reforma da sede do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000352015 | 0001660 | 02/08/2017 | 11235.97 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ADITIVO CONTRATUAL DO CONTRATO FIRMADO PARA CONSTRUÇÃO DO PREDIO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL 137 EM ANEXO. | 00012015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 02/08/2017 | 150.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 02/08/2017 | 150.00 | 00006848713430 | MARCIA DA COSTA GOMES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 02/08/2017 | 250.00 | 00079029116404 | Ozires Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DEBITO JUNTO A ENERGISA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 02/08/2017 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS DO MENOR JOSE DEYSLAN NOBREGA MORAIS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 02/08/2017 | 300.00 | 00002436271496 | Rosa Albina de Lima | VDESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DUAS PARCELAS DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/08/2017 | 1600.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ESCOLA JOAO DE FONTES RANGEL AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11947 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/08/2017 | 937.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR ALUISIO RAMOS DOS SANTOS EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 07/08/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA 1000127 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 07/08/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/08/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ART DESTINADA A REDE DE BAIXA TENSÃO DESTINADA A SUPRIR AS NECESSIDADES DE UMA FESTA POPULAR NA CIDADE DE TENORIO - PB, COM CAPACIDADE DE CARGA DE 7200 WATTS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 08/08/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/08/2017 | 617.50 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE COM BASE EM GRANITO DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA PRAÇA ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/08/2017 | 54.00 | 00005011097498 | Josenilda Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/08/2017 | 900.00 | 05816684000207 | JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 962 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 08/08/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 09/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 09/08/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 09/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 09/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Aquisição de veículo e equipamentos para o Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Tomada de Preços | 000282017 | 0001706 | 09/08/2017 | 42690.00 | 19881198000198 | NEWTEC COMERCIO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEICULO A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11462 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 09/08/2017 | 4470.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 1.510 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1416 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 09/08/2017 | 1015.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/08/2017 | 6020.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA SER USADO NA CONFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40498 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/08/2017 | 2980.00 | 00042152240472 | Lindomar de Souza Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS E CONFECÇÃO DE ALBUNS NA COBERTURA DE EVENTOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/08/2017 | 5618.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2547 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/08/2017 | 1635.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 55412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/08/2017 | 6070.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 3.410 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1407 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/08/2017 | 5350.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3.006 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1409 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 09/08/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 09/08/2017 | 693.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 99 (NOVENTA E NOVE) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 09/08/2017 | 220.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO PEUGEOT PLACA MOC 4971 DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 09/08/2017 | 150.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS FAIXAS PARA SER USADAS NO ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DE 65 ANOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/08/2017 | 1003.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/08/2017 | 2200.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2546 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/08/2017 | 1180.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 663 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1411 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 09/08/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 09/08/2017 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 09/08/2017 | 1475.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/08/2017 | 1300.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE GRADES AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/08/2017 | 1050.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/08/2017 | 1380.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRÊS REALIZANDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/08/2017 | 1380.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VINTE E TRÊS REALIZANDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/08/2017 | 3960.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 1.338 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1408 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/08/2017 | 2770.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.556 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1412 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/08/2017 | 2830.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1.590 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1413 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/08/2017 | 3380.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.899 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1415 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/08/2017 | 2120.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.191 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1414 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/08/2017 | 27.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/08/2017 | 27.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR VEICULO PARA MANUTENÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 09/08/2017 | 4995.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 50 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 09/08/2017 | 3860.50 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 09/08/2017 | 2100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/08/2017 | 6642.50 | 08812285000177 | CLEUB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA COM REVESTIMENTO EM TUBO GEOMACÂNICA NUMA PROFUNDIDADE DE 48M NA LOCALIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 138 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 09/08/2017 | 900.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/08/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 10/08/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/08/2017 | 691.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 956.504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/08/2017 | 62.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.143 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 10/08/2017 | 570.00 | 00009665555464 | MICHAEL MAQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA DOS POÇOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 10/08/2017 | 604.54 | 00001102574481 | Janiery Clezio da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE QUATORZE DIAS TRABALHADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA, A SERVIÇOS DA SEC DE AGRICULTURA E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/08/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/08/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/08/2017 | 5620.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.361.928 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/08/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 10/08/2017 | 550.00 | 00013506991876 | Severino Ramalho de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAGEM EM 55 (CINQUENTA E CINCO) ÁRVORES DAS RUAS E PRAÇA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/08/2017 | 1166.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 10/08/2017 | 1166.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/08/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/08/2017 | 1415.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.701 EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/08/2017 | 26792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/08/2017 | 13278.99 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 10/08/2017 | 250.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 10/08/2017 | 431.82 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DEZ DIAS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/08/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AOMES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/08/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 10/08/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/08/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/08/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/08/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/08/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/08/2017 | 3145.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/08/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/08/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/08/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/08/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, SUBSTITUINDO A SENHORA ELIANE ALVES BATISTA EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/08/2017 | 1315.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 956.526 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/08/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40064 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/08/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA 278 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 10/08/2017 | 941.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 10/08/2017 | 190.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/08/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/08/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/08/2017 | 274.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 955.538 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 10/08/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PETI AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUINDO O SERVIDOS GERONIMO MAGNO DANTAS EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/08/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/08/2017 | 15740.03 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/08/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 353 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 10/08/2017 | 786.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 10/08/2017 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/08/2017 | 37.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/08/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/08/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/08/2017 | 2377.00 | 40980187000151 | KALCULUS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6012 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/08/2017 | 269.90 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS A INSTALAÇÃO DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 80 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/08/2017 | 2390.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQ EIRELI-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMA ELASTICA DESTINADA AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME NOTA FISCAL Nº 724 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/08/2017 | 617.50 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE UMA PLACA EM BRONZE COM BASE EM GRANITO DESTINADA A INAUGURAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME NOTA FISCAL Nº 11 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/08/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/08/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0001776 | 11/08/2017 | 14000.00 | 20659771000100 | RODOLFO LOPES DA SILVA - PRODUCAO MUSICAL - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO CANTOR RODOLFO LOPES PARA DIA 14 DE AGOSTO EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO CONSTA NO PROCESSO Nº 066/2017 E INEXIGIBILIDADE Nº 007/2017 E NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000062017 | 0001780 | 14/08/2017 | 50000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE SHOW DA BANDA BONDE DO BRASIL NO DIA 14 DE AGOSTO EM PRAÇA PUBLICA, EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 88 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 14/08/2017 | 155.00 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE VINHETAS RELATIVAS A PROGRAMAÇÃO DAS FESTIVIDADES DOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 14/08/2017 | 7400.00 | 00402100000144 | ANTONIO CARLOS SANTOS ARAUJO - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE SOM, PALCO DE MEDIO PORTE, BANHEIROS QUIMICOS E GERADOR NAS COMEMORAÇÕES DE 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, NO DIA 14/08/2017 CONFORME NOTA 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 14/08/2017 | 150.00 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DOS POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENÓRIO DE BAIXO E VARZEA DO CARIRI AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3158 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 14/08/2017 | 288.00 | 00007268061455 | RHUAN VICTOR SILVA FREIRE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO SOBRE O CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAL - V7, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 14/08/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 16/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 16/08/2017 | 144.00 | 00009433848420 | Martins Celestino de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE UM SEMINARIO TEMATICO SOBRE SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGO POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES NO SEMINARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001804 | 16/08/2017 | 2459.52 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA KOG 5397, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1553 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 16/08/2017 | 350.00 | 00004380844463 | Maria Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 16/08/2017 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 16/08/2017 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 16/08/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 16/08/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00021935068415 | VALBERTO VITORIANO PEREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EDIÇÃO DE MATÉRIA JORNALISTICA DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 16/08/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 745 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 16/08/2017 | 900.00 | 00046848185434 | Rosineide Marques de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENTREGA DE MATERIAL PARA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA Nº 316990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 16/08/2017 | 1080.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6465 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 16/08/2017 | 404.10 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 57671 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 16/08/2017 | 1040.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE POLPA DE GOIABA PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 57668 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 16/08/2017 | 1438.25 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA ABATIDO PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 57672 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 16/08/2017 | 1779.67 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 57676 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 16/08/2017 | 144.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE UM SEMINARIO TEMATICO SOBRE SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGO POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES NO SEMINARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 16/08/2017 | 108.00 | 00005906846476 | Maria José Alves de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM SEMINARIO TEMATICO SOBRE SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGO POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES NOSEMINARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 16/08/2017 | 108.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICPAR DE UM SEMINARIO TEMATICO SOBRE SAUDE PUBLICA E DESENVOLVIMENTO: DIALOGO POSSIVEIS NO CONTEXTO DAS ARBOVIROSES NO SEMINARIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001805 | 16/08/2017 | 2362.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM GOL PLACA MNB 2868, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1552 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001806 | 16/08/2017 | 2562.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA BVX 0559, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1549 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001807 | 16/08/2017 | 1575.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MMS 1203, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1550 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001808 | 16/08/2017 | 3843.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA MMT 0811, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1551 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001809 | 16/08/2017 | 1937.25 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FIAT UNO VIVACE PLACA MOS 5962, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1554 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001810 | 16/08/2017 | 2362.50 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM FOX 1.0 PLACA KGL 0201, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1555 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001811 | 16/08/2017 | 1968.75 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA VERANEIO PLACA COY 5331, NO PERIODO DE JULHO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 1556 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 17/08/2017 | 90.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I ENCONTRO FORMATIVO DESENVOLVIDO PELA REDE DE ASSISTENCIA TECNICA DOS PLANOS DE CARREIRA E REMUNERAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 17/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 17/08/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 18/08/2017 | 21.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 752.397 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Amortização da dívida contratada | Pagamento da dívida contraída junto ao INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 18/08/2017 | 768.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA RELATIVA AO INSS, CONFORME EXTRATO BANCARIO E GUIA DA PREVIDÊNCIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 18/08/2017 | 34.16 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 18/08/2017 | 459.69 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFS 3714, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 18/08/2017 | 675.00 | 00002107621446 | ERIVANILDO DAMIÃO ROCHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO FIAT DE PLACA MOD 7363 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 18/08/2017 | 52.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738.719 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 18/08/2017 | 75.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738.606 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 18/08/2017 | 23.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738.621 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 18/08/2017 | 18.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738.618 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001837 | 18/08/2017 | 1058.20 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1675 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001838 | 18/08/2017 | 39.84 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1673 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 18/08/2017 | 36.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 18/08/2017 | 36.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 18/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001839 | 18/08/2017 | 10764.63 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1674 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 18/08/2017 | 830.00 | 00089288238468 | WALTER LOPES ESPÍNOLA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DE FUNDAÇÃO DOS 65 ANOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REALIZADA NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 18/08/2017 | 179.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O DEPOSITO E A EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 768.372 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 18/08/2017 | 40.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 738.773 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 18/08/2017 | 210.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001833 | 18/08/2017 | 611.64 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1671 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001834 | 18/08/2017 | 1142.05 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1670 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001835 | 18/08/2017 | 199.11 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1672 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001836 | 18/08/2017 | 785.69 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1676 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0001843 | 18/08/2017 | 2735.40 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4695 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 18/08/2017 | 27.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO LAGOA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 749.996 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 18/08/2017 | 37.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761.482 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 18/08/2017 | 600.00 | 17627616000190 | SIDNEY GRAVAÇÕES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CERIMONIAL DAS INAUGURAÇÕES OCORRIDAS DURANTE O ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇÃO DOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 74 EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 18/08/2017 | 260.00 | 00070692999400 | CLAUDIO JUNIOR ALVES FIDELIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA CONFECÇÃO DO CERCADO DE ISOLAMENTO DA FESTA EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB NO DIA 14 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 21/08/2017 | 266.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 761.481 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 21/08/2017 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/08/2017 | 150.00 | 00007474286467 | MARIA DA LUZ ANANIAS DA NOBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/08/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO REFERENTE A CONTRUBUIÇÃO FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DA UNDIME/PB, REPRESENTANTE DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 23/08/2017 | 362.00 | 00000624198898 | Sebastião Helio da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL JOAO DE FONTES RANGEL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 23/08/2017 | 900.00 | 00009586344401 | ILMARA DA COSTA NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR DESPESAS COM SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO CONJUGE LADJON LAYON ALVES DA COSTA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 23/08/2017 | 2095.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA REALIZAÇÃO DA VII CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EM TENÓRIO - PB, NO DIA 27 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 24/08/2017 | 428.00 | 10741791000164 | José Cleber Gomes de Sá | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 1669 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 24/08/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 24/08/2017 | 480.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHÃO PLACA NQG 3639 DA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41739 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/08/2017 | 23105.43 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 25/08/2017 | 8042.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 25/08/2017 | 3187.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 25/08/2017 | 1171.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 25/08/2017 | 4011.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/08/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 25/08/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 25/08/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/08/2017 | 4530.00 | 19205946000112 | JONATAS JOSE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VIDEO INSTITUCIONAL, CONTRATAÇÃO DE UM TELÃO DE LED, ALÉM DE COBERTURA VIA INTERNET NA PAGINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 8 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 25/08/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/08/2017 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/08/2017 | 7114.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/08/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/08/2017 | 3316.29 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 25/08/2017 | 104976.02 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 25/08/2017 | 13681.37 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 25/08/2017 | 52216.89 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 25/08/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 25/08/2017 | 5919.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 25/08/2017 | 2073.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 25/08/2017 | 3729.84 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 25/08/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 25/08/2017 | 1624.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROF CONTRATADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/08/2017 | 11150.12 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/08/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 25/08/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/08/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 25/08/2017 | 1611.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 25/08/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 25/08/2017 | 6150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 25/08/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/08/2017 | 200.00 | 00070270355456 | DETILMA NOBREGA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR DOIS MESES DE ALUGUEL DA CASA ONDE RECIDE, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/08/2017 | 12649.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/08/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 25/08/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 25/08/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/08/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/08/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 25/08/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 25/08/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 25/08/2017 | 7005.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 28/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 28/08/2017 | 210.00 | 00009665555464 | MICHAEL MAQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PINTURA DE IDENTIFICAÇÃO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 28/08/2017 | 196.11 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 64735 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 28/08/2017 | 138.49 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 64736 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/08/2017 | 76.59 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4983 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/08/2017 | 370.40 | 02403471000176 | N & C. AVIAMENTOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1801 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/08/2017 | 836.00 | 02504898000160 | Central de Antenas Componentes Eletrônicos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A BANDA MARCIAL AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 159 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/08/2017 | 595.00 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE AUTORIZADO PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 12060 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 28/08/2017 | 380.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO DE PLACA OET 7106 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41748 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262017 | 0001907 | 29/08/2017 | 1080.60 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL 2567 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0001910 | 29/08/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 29/08/2017 | 1040.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 29/08/2017 | 10.30 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS RELATIVOS AO PAGAMENTO DO PASEP APURADO NO PERIODO DE 31/07/2016, CONFORME DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 30/08/2017 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 30/08/2017 | 54.00 | 00005011097498 | Josenilda Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR O CONTROLE DE COMBUSTIVEIS NO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001921 | 31/08/2017 | 5656.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5684 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/08/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001920 | 31/08/2017 | 7231.84 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5682 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 31/08/2017 | 26792.95 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE PARA PAGAMENTO DO INSS-EMPRESA DO FUNDEB 60% (MAGISTÉRIO) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001922 | 31/08/2017 | 9331.41 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5683 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 31/08/2017 | 90.00 | 00097774960449 | Edilamar de Araújo Souto Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE MINHAS FUNÇÕES, COMO SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0001919 | 31/08/2017 | 3269.86 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5681 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 31/08/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 31/08/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 31/08/2017 | 300.00 | 00006239878480 | FRANCIELIO CELESTINO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0001918 | 31/08/2017 | 2290.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5680 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 31/08/2017 | 18.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0001935 | 01/09/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 53 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 01/09/2017 | 150.00 | 00005619691403 | JOAO BATISTA DE ARAUJO FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 01/09/2017 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 01/09/2017 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 01/09/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 01/09/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 01/09/2017 | 47.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 01/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001933 | 01/09/2017 | 3970.80 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1689 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0001934 | 01/09/2017 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0001936 | 01/09/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Médio | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda a estudantes do ensino médio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 01/09/2017 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0001937 | 01/09/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/09/2017 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA SOBRE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/09/2017 | 72.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA SOBRE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/09/2017 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I SEMINARIO DA UNDIME/PB PARA DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO E TECNICOS DA PARAIBA SOBRE IMPLANTAÇÃO DA BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 78 | ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/09/2017 | 1100.00 | 11094152000206 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGE 3720 PERTENCENTE A SEC DE EDUCAÇÃO CONFORME NOTA FISCAL Nº 498 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/09/2017 | 440.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA QFG 1353 DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 41764 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/09/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/09/2017 | 950.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/09/2017 | 950.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0001995 | 04/09/2017 | 660.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/09/2017 | 470.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0001953 | 04/09/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA 1000128 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/09/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 753 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0001959 | 04/09/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1009581, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/09/2017 | 1125.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/09/2017 | 1700.00 | 00002370905468 | Plinio Bernardo de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/09/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/09/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/09/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/09/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/09/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/09/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/09/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/09/2017 | 1071.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO VIGILANTE SUBSTITUINDO O SERVIDOR ADELSON DOS SANTOS JULIAO EM GOZO DE FÉRIAS NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 0001984 | 04/09/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/09/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/09/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/09/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/09/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 22/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/09/2017 | 454.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/09/2017 | 15.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/09/2017 | 45.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/09/2017 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/09/2017 | 27.27 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/09/2017 | 0.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A JUROS RELATIVO AO PARCELAMENTO DA MULTA DA DCTF JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 01/01/1980. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/09/2017 | 35.38 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/09/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/09/2017 | 2459.53 | 00394460021653 | MINISTERIO DA FAZENDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL CONFORME PROCESSO Nº 0800255-27.2013.4.05.8201 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001951 | 04/09/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 ENOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1441 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0001950 | 04/09/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1440 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/09/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL SUBSTITUINDO SERVIDOR EM GOZO DE FERIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0001996 | 04/09/2017 | 300.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/09/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR E DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/09/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/09/2017 | 1012.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/09/2017 | 950.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/09/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/09/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Saúde | Abastecimento | Água é Vida | Manutenção dos carros-pipa deste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0001997 | 04/09/2017 | 220.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA INTERNACIONAL DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/09/2017 | 84.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A LIGAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADE DE COMEMORAÇÃO DOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 480949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/09/2017 | 1270.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO PATROL 120K DA SEC DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40323 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/09/2017 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/09/2017 | 1435.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/09/2017 | 950.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/09/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/09/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/09/2017 | 1320.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/09/2017 | 1320.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E DOIS DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS E A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000162017 | 0001994 | 04/09/2017 | 5000.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0001998 | 04/09/2017 | 1975.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO CHEVROLET D12000 PLACA MZG 1510 E RETRO CATERPILLAR PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/09/2017 | 1830.00 | 00026552315899 | Evilázio Alves de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTO E TROCA DE VEICULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AOS MESES DE MAIO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/09/2017 | 937.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 05/09/2017 | 637.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS BOMBAS DOS POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENÓRIO DE BAIXO E VARZEA DO CARIRI AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3168 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 05/09/2017 | 768.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 05/09/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 06/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 06/09/2017 | 1535.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 64216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 06/09/2017 | 72.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 08/09/2017 | 12230.89 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 08/09/2017 | 26567.55 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 08/09/2017 | 18760.81 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/09/2017 | 94.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/09/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 50 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/09/2017 | 1200.00 | 21228745000182 | ANDRE MACEDO BORGES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE OFICINA DE PLANEJAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS COM A CARGA HORARIA DE OITO HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 51 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/09/2017 | 18.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959.210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/09/2017 | 200.00 | 00011895013410 | BRUNA MERCIA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM CURSO DE ENFERMAGEM NA FACULDADE GRAU TECNICO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EMANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002028 | 11/09/2017 | 5420.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 1.831 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/09/2017 | 286.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 957.931 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002014 | 11/09/2017 | 5792.84 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 345 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/09/2017 | 90.00 | 12257746000164 | AUTOBUS COMERCIO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO ONIBUS ESCOLA PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1279 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002023 | 11/09/2017 | 1000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 562 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1446 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/09/2017 | 385.00 | 00007513964432 | MARIA DE FATIMA NEVES SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO PARA REPOSIÇÃO DO FARDAMENTO PARA COMPONENTES DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/09/2017 | 210.00 | 00005888541400 | Edilma Maria de Vasconcelos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/09/2017 | 1777.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 957.398 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002051 | 11/09/2017 | 2185.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 101989 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002052 | 11/09/2017 | 710.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102013 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/09/2017 | 1000.00 | 17663256000181 | HAMILTON NASCIMENTO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PUBLICITARIOS DE CUNHO INSTITUCIONAL DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES E INFORMAÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2017 NO SITE REDACAOCAMPINA.COM.BR, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 40067 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002015 | 11/09/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA 282 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002020 | 11/09/2017 | 4620.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2.596 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1442 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002022 | 11/09/2017 | 6100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 3.427 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1444 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/09/2017 | 770.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 110 (CENTO E DEZ) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/09/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/09/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/09/2017 | 1516.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958.937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/09/2017 | 110.00 | 00070219307474 | ALLYSON ALVES DE SOUZA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AOS 65 ANOS DE FUNDAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002021 | 11/09/2017 | 2020.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 682 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002024 | 11/09/2017 | 3000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.685 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1447 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002025 | 11/09/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1.573 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002026 | 11/09/2017 | 2050.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL SPECIAL PLACA MNS 7289, POR 1.152 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002027 | 11/09/2017 | 2800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 1.573 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1450 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 11/09/2017 | 800.00 | 00070255853432 | ANDSON OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA NA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/09/2017 | 1000.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS EM TORNO DA BR 195 QUE LIGA O MUNICIPIO A BR 230, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002036 | 11/09/2017 | 4569.00 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 52 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/09/2017 | 950.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/09/2017 | 2355.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DO CALÇAMENTO DAS RUAS 29 DE ABRIL, IVO NEPOMUCENO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002040 | 11/09/2017 | 1200.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS), REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/09/2017 | 5936.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.365.586 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002013 | 11/09/2017 | 19978.12 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS CAMINHAO PIPA PLACA NPH 8206 E O CAMINHAO PLACA NGZ 1510 PERTENCENTES A SEC DE AGRICULTURA CONFORME NOTA FISCAL Nº 346 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/09/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/09/2017 | 701.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 958.915 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/09/2017 | 74.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 957.393 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/09/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA QFG 1353, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47954 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/09/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 3720, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 47955 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/09/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 12/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 12/09/2017 | 112.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 13/09/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 13/09/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 13/09/2017 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 13/09/2017 | 150.00 | 00022928719806 | Jaci de Lima Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE DE PAGAR UMA PARCELA DE UM OCULOS PARA SUA FILHA IRIS EMANUELY GOMES DA SILVA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 13/09/2017 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 13/09/2017 | 90.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 13/09/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 13/09/2017 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/09/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/09/2017 | 160.00 | 05013162000188 | Truckão Peças e Acessórios Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO ONIBUS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 4826 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 14/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ART REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA ONDE SERA CONSTRUIDO O AUDITORIO NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 14/09/2017 | 1750.00 | 15687345000132 | MARCOS FLORENCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS A FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO CONFORME NOTA FISCAL Nº 81 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 14/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 15/09/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/09/2017 | 130.00 | 00006628041476 | JOSIANE CORINA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA JOSE ALVES DOS SANTOS, Nº 80 CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 15/09/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL CONFORME NOTA FISCAL ELETRONICA DE SERVIÇO - Nº 1 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/09/2017 | 1.11 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA BANCARIA RELATIVA A PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/09/2017 | 660.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6613 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/09/2017 | 90.09 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA - INMETRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSPENÇÃO VEICULAR REALIZADA PELO INMETRO NO VEICULO DA SEC DE EDUCAÇÃO, ONIBUS PLACA OGE 3720/PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002080 | 18/09/2017 | 12170.93 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1695 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 18/09/2017 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SUME - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 18/09/2017 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 18/09/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 18/09/2017 | 54.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002082 | 18/09/2017 | 3568.73 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1697 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 18/09/2017 | 50.00 | 00012061321402 | MARIA PERPETUA GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL COM A FINALIDADE DE QUITAR DEBITO JUNTO A ENERGISA CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002081 | 18/09/2017 | 4926.08 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1696 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 18/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002079 | 18/09/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 361 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 18/09/2017 | 54.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 19/09/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 19/09/2017 | 65.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.605 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 19/09/2017 | 303.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 762.604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 19/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 19/09/2017 | 28.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 753.541 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 19/09/2017 | 111.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.879 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 19/09/2017 | 20.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.780 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 19/09/2017 | 87.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.766 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002102 | 19/09/2017 | 693.85 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002103 | 19/09/2017 | 963.26 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 6 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 19/09/2017 | 150.00 | 00079899650463 | Maria do Socorro Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 19/09/2017 | 180.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O DEPOSITO, EMATER E A SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 769.498 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 19/09/2017 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.933 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002099 | 19/09/2017 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4759 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002100 | 19/09/2017 | 2361.51 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 3 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002101 | 19/09/2017 | 1951.78 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0002106 | 20/09/2017 | 3573.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 20/09/2017 | 288.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃODA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 20/09/2017 | 288.00 | 00002848254416 | JACKSON DOUGLAS GUIMARAES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO VII ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃODA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 20/09/2017 | 250.00 | 00024140899468 | Sebastiao José de Freitas | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE REBOQUE DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 DA CIDADE DE PARELHAS - RN A CIDADE DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADOS PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 20/09/2017 | 36.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 21/09/2017 | 144.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 22/09/2017 | 768.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 29/09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002112 | 22/09/2017 | 260.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.634 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/09/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 26/09/2017 | 1296.50 | 07019741000163 | SUPERMOTORS COM. VEICULOS PEÇAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5963 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 26/09/2017 | 250.00 | 00007677743455 | Maria Aparecida Pereira da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM ENFERMAGEM, NO CEAS EM CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002118 | 26/09/2017 | 374.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 102.775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 27/09/2017 | 27.00 | 00005011097498 | Josenilda Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE ORGANIZAR NOTAS DE ABASTECIMENTO JUNTO AO POSTO SÃO JOSE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 27/09/2017 | 27.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 27/09/2017 | 1171.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 27/09/2017 | 4897.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 27/09/2017 | 24365.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 27/09/2017 | 7589.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 27/09/2017 | 4422.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 27/09/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 27/09/2017 | 2108.25 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 27/09/2017 | 5646.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 27/09/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 27/09/2017 | 2500.00 | 00095225609449 | MARIA VERONICA DE SOUSA LINS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ATIVIDADES DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DO CONTRATO DE REPASSE OGU MCIDADES 0195386-69/2006. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002120 | 27/09/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1467 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 27/09/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 27/09/2017 | 13524.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 27/09/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 27/09/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 27/09/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 27/09/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 27/09/2017 | 1629.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 27/09/2017 | 6150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM DIVERSAS FUNÇÕES CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 27/09/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 27/09/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 27/09/2017 | 6872.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002121 | 27/09/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017E NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA 1468 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 27/09/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 27/09/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 27/09/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 27/09/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 27/09/2017 | 27.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 27/09/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 27/09/2017 | 1436.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PROF CONTRATADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 27/09/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 27/09/2017 | 5114.36 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 27/09/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 27/09/2017 | 3600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 27/09/2017 | 12359.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 27/09/2017 | 104927.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 27/09/2017 | 52440.62 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 27/09/2017 | 1999.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO P.E.B.I-B REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 27/09/2017 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 27/09/2017 | 5919.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Educação Infantil | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção das atividades da educação infantil (de 01 a 05 anos) - FUN | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 27/09/2017 | 1436.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BASICA (PEBI) NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 27/09/2017 | 3776.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 27/09/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 27/09/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 27/09/2017 | 11512.47 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 27/09/2017 | 4463.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002169 | 28/09/2017 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 729 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002172 | 28/09/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002174 | 28/09/2017 | 4674.98 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5804 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 28/09/2017 | 133.78 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 63497 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 28/09/2017 | 221.43 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 63496 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002171 | 28/09/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 733 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002177 | 28/09/2017 | 12962.35 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5806 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002173 | 28/09/2017 | 1188.49 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5803 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002178 | 28/09/2017 | 1777.10 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5808 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002170 | 28/09/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 730 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002175 | 28/09/2017 | 8863.07 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5805 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 28/09/2017 | 1916.80 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 60838 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002176 | 28/09/2017 | 6636.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5807 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002188 | 29/09/2017 | 56713.71 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1031275-53/2013 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 29/09/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/09/2017 | 18.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 29/09/2017 | 768.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/09/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 29/09/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/09/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002181 | 29/09/2017 | 3788.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 123 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002182 | 29/09/2017 | 6479.76 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 124 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002183 | 29/09/2017 | 10152.66 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 125 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002189 | 29/09/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001715 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002191 | 29/09/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1009816, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002194 | 02/10/2017 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002196 | 02/10/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002197 | 02/10/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 63 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002195 | 02/10/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/10/2017 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 03/10/2017 | 1025.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE VEICULOS DE MEDIO PORTE E MAQUINAS PESADAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 03/10/2017 | 150.00 | 00003590544473 | JUDITE BARBOSA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE OCULOS CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 03/10/2017 | 120.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA RELATIVA A PUBLICAÇÃO NO DOU REFERENTE A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA 30/06/2017 E 24/12/2017 CONTRATO 1000710-28/2012 - SICONV 778282. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 03/10/2017 | 37.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 03/10/2017 | 59.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 03/10/2017 | 1637.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/08/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 03/10/2017 | 937.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 03/10/2017 | 937.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 03/10/2017 | 1550.00 | 00007247391499 | WARLEY ALVES SOBRINHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 10 BANNERS E 3 FAIXAS PARA SER USADOS NO DESFILE CIVICO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 03/10/2017 | 1110.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 04/10/2017 | 536.70 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002211 | 04/10/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA 1000129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 04/10/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 761 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/10/2017 | 360.27 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO RENAULT PLACA QFF 8007, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 04/10/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 04/10/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 04/10/2017 | 937.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 04/10/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 04/10/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OFC 1849 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 04/10/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 5259 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 04/10/2017 | 318.59 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGC 5569 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 04/10/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 04/10/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 04/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 04/10/2017 | 90.00 | 00009442844423 | ELISANDRA DA COSTA GOMES ALVES | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 04/10/2017 | 90.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 04/10/2017 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 04/10/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 04/10/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 04/10/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 04/10/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 04/10/2017 | 436.46 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 04/10/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 04/10/2017 | 90.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE DAMIAO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 04/10/2017 | 1200.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 04/10/2017 | 1137.35 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DO POÇO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE BAIXO AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3183 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Gestão Ambiental | Controle Ambiental | Meio ambiente é vida | Manutenção do Consócio de Desenvolvimento Sustentável SÃO SARUÊ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transf. a Consórc Púb. C.Rateio Art. 25 LC 141 | 70 | Rateio pela Participação em Consórcio Público | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 05/10/2017 | 1700.00 | 22816713000160 | CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL SAO SARUE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 004/2017 FIRMADO ENTRE MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARIBA COM O OBJETO DE RATEAR DESPESAS DO CONSORCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 05/10/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 05/10/2017 | 260.00 | 00007614368479 | ADAILTON PEREIRA DUARTE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BALNEÁRIO DESTINADO A RECREAÇÃO DE ALUNOS DO 6º E 9º ANO DA ESCOLA JOÃO DE FONTES RANGEL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 05/10/2017 | 27.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LEVAR O VEICULO GOL PLACA QFF 3714, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 05/10/2017 | 27.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LEVAR O VEICULO FIAT PALIO PLACA OGB 5043, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000162017 | 0002240 | 05/10/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 05/10/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 05/10/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002261 | 05/10/2017 | 19093.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 05/10/2017 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 05/10/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL S/A, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 05/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 05/10/2017 | 1200.00 | 00002455920402 | Itamar Azevedo da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OET 7106/PB, COM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0002263 | 05/10/2017 | 58210.68 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME CONTRATO Nº 029/2017 E TOMADA DE PREÇO 029/2017. | 00302017 | 50 | Transferência de Convênios - Educação - Federal | Obras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 05/10/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 05/10/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 05/10/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 05/10/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 05/10/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 05/10/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/10/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 06/10/2017 | 1630.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 73417 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 06/10/2017 | 36.00 | 00005046594803 | Sebastiao Clementino de Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 06/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/10/2017 | 47.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 06/10/2017 | 150.00 | 00007488197461 | Maria do Socorro Gomes Patricio | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 06/10/2017 | 150.00 | 00009848571418 | MARCIA GOMES DE MELO LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002268 | 06/10/2017 | 676.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.287 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 09/10/2017 | 27.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000322015 | 0002275 | 09/10/2017 | 6050.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 24 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 09/10/2017 | 1200.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS EM PREDIOS PUBLICOS AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/10/2017 | 500.00 | 00005649923485 | Jose Fernandes de Sousa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ROÇO DE MATOS EM TORNO DA BR 195 QUE LIGA O MUNICIPIO A BR 230, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Tomada de Preços | 000322015 | 0002276 | 09/10/2017 | 2147.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AO PESSOAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 27 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 09/10/2017 | 2000.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO TREMZINHO PARA REALIZAÇÃO DE PASSEIO COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM NOSSO MUNICIPIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 102 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 09/10/2017 | 2500.00 | 13813821000199 | RICARDO ALEXANDRE BERNARDO JUSTINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS, CAMAS ELASTICAS, DISTRIBUIÇÃO DE PIPOCAS, ALGODÃO DOCE, SOM PARA ATIVIDADES LUDICAS REALIZADAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELA REDE DE ENSINO INFANTIL EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS EM NOSSO MUNICIPIO REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 7 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 103 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 09/10/2017 | 528.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DA PREFEITURA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/10/2017 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002273 | 09/10/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA 288 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 09/10/2017 | 2100.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 0002281 | 09/10/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/10/2017 | 415.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS , PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/10/2017 | 658.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 94 (NOVENTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO, PARA DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS ENTRE ELES DELEGACIA, CONSELHO TUTELAR, BIBLIOTECA, ANEXO (SETOR DE CONTABILIDADE) ENTRE OUTROS,DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/10/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/10/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/10/2017 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002295 | 10/10/2017 | 3800.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/10/2017 | 81.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A TRES VIAGENS AS CIDADES DE JUNCO DO SERIDO - PB E JUAZEIRINHO - PB, COM ALUNOS UNIVERSITÁRIOS AUTORIZADOS PELA SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/10/2017 | 12231.96 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/10/2017 | 26529.04 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/10/2017 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/10/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002293 | 10/10/2017 | 310.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002288 | 10/10/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 366 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/10/2017 | 27.00 | 00008099210492 | Antonio José de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTO A AGENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/10/2017 | 150.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/10/2017 | 1.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/10/2017 | 19974.02 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 09/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002294 | 10/10/2017 | 260.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMAROCK PLACA OGC 4120 LOCADO A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/10/2017 | 937.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/10/2017 | 937.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002296 | 10/10/2017 | 1000.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, (VEICULOS DE PEQUENO E MEDIO PORTE E MAQUINAS), REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002299 | 10/10/2017 | 151.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.537 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002300 | 10/10/2017 | 890.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.533 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/10/2017 | 302.42 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OGB 5569, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/10/2017 | 937.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 11/10/2017 | 1.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31/07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 11/10/2017 | 10.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIAS NA RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/07/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 11/10/2017 | 3.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA E JUROS DO PAGAMENTO DO PASEP REFERENTE AO PERIODO DE 31/08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 11/10/2017 | 59.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIVERGENCIAS NA RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/08]/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 11/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 11/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 11/10/2017 | 34.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 11/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 13/10/2017 | 1050.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6746 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002318 | 13/10/2017 | 600.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A VEICULO AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.596 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002321 | 16/10/2017 | 7238.30 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 53 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 16/10/2017 | 6024.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.370.378 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 16/10/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 16/10/2017 | 52.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959.741 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 16/10/2017 | 974.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960.594 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 16/10/2017 | 4318.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 959.744 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 16/10/2017 | 2249.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960.268 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma, ampliação das escolas municipais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000292017 | 0002330 | 16/10/2017 | 58210.68 | 10402165000143 | JNA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA 1ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AUDITORIO NA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA CONFORME CONTRATO Nº 029/2017 E TOMADA DE PREÇO 029/2017. | 00302017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 16/10/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 961.330 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 16/10/2017 | 259.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 960.114 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 16/10/2017 | 3.56 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO CIDE, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 17/10/2017 | 150.00 | 00007141901442 | Francisco Gomes de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 17/10/2017 | 150.00 | 00001140392409 | Selma Araujo de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 17/10/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 17/10/2017 | 378.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRES DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES DO PNAIC REALIZADO NOS DIAS 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002338 | 17/10/2017 | 75.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.743 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 17/10/2017 | 280.00 | 16098138000105 | D P MIDIA SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSAO VISUAL LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PADRONIZAÇÃO COM ADESIVOS NO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 17/10/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 17/10/2017 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Difusão Cultural | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Repetidora de TV do município. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 17/10/2017 | 3280.00 | 27959370000107 | JEDSON EDUARDO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÃO RESPONSAVEIS PELA COBERTURA DO SINAL DOS CANAIS LOCAL EXISTENTE NO SISTEMA DE REPITIDORAS DE TELEVISÃO DA CIDADE DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 18/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 18/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 19/10/2017 | 36.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 755.356 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 19/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 19/10/2017 | 149.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.717 EMANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 19/10/2017 | 21.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.618 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 19/10/2017 | 19.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 19/10/2017 | 119.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.604 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 19/10/2017 | 320.00 | 10839162000171 | MASTER CLINIC ORTODONTIA LTDA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ODONTOLOGICOS PARA PESSOAS EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40862 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002352 | 19/10/2017 | 2200.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 743 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 181 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 19/10/2017 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE DIAS DE PEDREIRO PRESTADOS NA CASA DA SENHORA DJANETE ESTELITA DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, LOCALIZADA NO SITIO SERRA DA GRUTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 19/10/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 19/10/2017 | 150.00 | 00005530182488 | Angela Maria dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002344 | 19/10/2017 | 3870.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2.174 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 172 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002346 | 19/10/2017 | 3850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.163 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 174 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002353 | 19/10/2017 | 1150.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ECO SPORT XLS 1.6 PLACA HXG 2611 , POR 389 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 182 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0002354 | 19/10/2017 | 3394.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 19/10/2017 | 183.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, O DEPOSITO, EMATER E A SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 771.269 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 19/10/2017 | 47.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 741.771 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002347 | 19/10/2017 | 230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR129 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 176 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002345 | 19/10/2017 | 4550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 1.537 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 173 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002348 | 19/10/2017 | 4700.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 2.640 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 177 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002349 | 19/10/2017 | 1320.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 742 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 178 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002350 | 19/10/2017 | 1530.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL ESPECIAL PLACA MNS 7289, POR 860 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 179 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002351 | 19/10/2017 | 1100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 618 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 180 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 19/10/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 19/10/2017 | 63.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764.380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 19/10/2017 | 307.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 764.379 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 20/10/2017 | 730.00 | 14854857000183 | CLAUDIA DAYANE MENDONÇA ALVES - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280 DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40338 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 20/10/2017 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTAÇÕES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 20/10/2017 | 1700.00 | 00058439609434 | ROSANGELA MARIA ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 20/10/2017 | 150.00 | 00002290743402 | LOURIVAL MANOEL DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 20/10/2017 | 0.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 20/10/2017 | 671.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 378.180-1, REFERENTE A PARCELAS EM ATRASO DE JUNHO A AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 20/10/2017 | 906.04 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120 LOTADO NA SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76432 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002376 | 21/10/2017 | 660.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120 LOTADO NA SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.958 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 23/10/2017 | 447.86 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 378.180-1, REFERENTE A PARCELA DE SETEMBRO EM ATRASO E A PARCELA DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 23/10/2017 | 150.00 | 00008880604406 | FRANCINEIDE DINIZ LIMA DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 23/10/2017 | 150.00 | 00003315587426 | Julieta Matias dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 23/10/2017 | 150.00 | 00070827869487 | Jose Severiano dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002381 | 23/10/2017 | 3681.72 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1732 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002380 | 23/10/2017 | 3529.40 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1731 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002382 | 23/10/2017 | 10506.13 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1733 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002378 | 23/10/2017 | 1934.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO PATROL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 103.973 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 24/10/2017 | 36.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE INGÁ - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA UMA AULA DE CAMPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 24/10/2017 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE LAGOA SECA E CAMPINA GRANDE - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 24/10/2017 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB PARA PARTICIPAR DE UMA OLIMPIADA DE QUIMICA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 24/10/2017 | 768.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUARTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PERIODO DE 31/10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 25/10/2017 | 1380.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/09/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 25/10/2017 | 671.79 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 378.180-1, REFERENTE A PAGAMENTO DE 3 PARCELAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 25/10/2017 | 94.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 25/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 25/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 25/10/2017 | 18.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 739.778 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 25/10/2017 | 500.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OET 7106, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48307 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 25/10/2017 | 1102.71 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 78857 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 25/10/2017 | 1736.25 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 78852 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 25/10/2017 | 1192.50 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 78838 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 25/10/2017 | 1280.00 | 00001831489406 | ABEL TIAGO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 78841 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 25/10/2017 | 937.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 26/10/2017 | 741.00 | 09323148000131 | Com.de Material Contra-Incendio Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL CONFORME NOTA FISCAL Nº 46367 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/10/2017 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 26/10/2017 | 90.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 26/10/2017 | 90.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 26/10/2017 | 90.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 26/10/2017 | 90.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 26/10/2017 | 150.00 | 00070940889498 | DAYANE DOS SANTOS FERNANDES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 26/10/2017 | 3560.20 | 12003072000171 | MRD COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO A SEC DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1080 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Lazer | Ação Governamental | Promoção de eventos culturais (CARNAVAL, FESTAS: JUNINAS, PADROEIRA E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 26/10/2017 | 900.00 | 00001284040437 | CLEONILDA PEREIRA DA SILVA AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA APRESENTAÇÃO DE SHOW GOSPEL EM PRAÇA PUBLICA EM FESTIVIDADES NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 27/10/2017 | 20.00 | 07237373000120 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE CLIENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 27/10/2017 | 20.00 | 07237373000120 | Banco do Nordeste do Brasil S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA POR TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE CONTAS DE CLIENTES, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002412 | 27/10/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001743 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002413 | 27/10/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1009967, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002414 | 30/10/2017 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4848 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 30/10/2017 | 128.84 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 61222 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 30/10/2017 | 198.93 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 61221 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 30/10/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 30/10/2017 | 9968.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 30/10/2017 | 5335.39 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 30/10/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 30/10/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 30/10/2017 | 54267.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 30/10/2017 | 12187.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 30/10/2017 | 100080.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 30/10/2017 | 3745.46 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 30/10/2017 | 10617.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 30/10/2017 | 2930.97 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFS CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 30/10/2017 | 1999.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO P.E.B.I-B REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 30/10/2017 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 30/10/2017 | 4848.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 30/10/2017 | 3600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 30/10/2017 | 7371.96 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/10/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 30/10/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 30/10/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 30/10/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 30/10/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 30/10/2017 | 150.00 | 00005996152495 | JANE CLEIDE DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 30/10/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 30/10/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 30/10/2017 | 12852.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 30/10/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 30/10/2017 | 6150.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 30/10/2017 | 1465.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 30/10/2017 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 30/10/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/10/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/10/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 30/10/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/10/2017 | 2155.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/10/2017 | 4346.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 30/10/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 30/10/2017 | 11431.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 30/10/2017 | 5112.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/10/2017 | 21978.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/10/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002471 | 31/10/2017 | 12473.71 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5984 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 31/10/2017 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002476 | 31/10/2017 | 11074.16 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 31/10/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002463 | 31/10/2017 | 686.40 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS AUTORIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 31/10/2017 | 1465.00 | 00001091400440 | KARLA ROSANGELA FELINTO DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB COMO ASSISTENTE SOCIAL , DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 31/10/2017 | 150.00 | 00075378140404 | Vania Alves da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002467 | 31/10/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 189 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002475 | 31/10/2017 | 1892.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5989 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 31/10/2017 | 1748.77 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120 LOTADO NA SEC DE GABINETE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 76674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002468 | 31/10/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2017 ENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 190 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002472 | 31/10/2017 | 1410.54 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5986 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 31/10/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 31/10/2017 | 8.65 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 31/10/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA, CAGEPA e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 31/10/2017 | 549.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 31/10/2017 | 3605.00 | 20453457000169 | ARTUR YURI DA SILVA FRANCA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 81289 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002474 | 31/10/2017 | 13962.39 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5988 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002462 | 31/10/2017 | 1104.46 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002464 | 31/10/2017 | 2683.99 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 9 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002465 | 31/10/2017 | 2427.38 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 10 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002473 | 31/10/2017 | 5439.70 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 5987 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002486 | 01/11/2017 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 48 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002488 | 01/11/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 59 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/11/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 774 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002482 | 01/11/2017 | 7500.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 128 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002483 | 01/11/2017 | 3090.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 127 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002485 | 01/11/2017 | 6774.48 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 369 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002489 | 01/11/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 61 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002491 | 01/11/2017 | 8173.20 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 129 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/11/2017 | 90.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/11/2017 | 90.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 1ª FORMAÇÃO DE FORMADORES LOCAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE OUTUBRO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/11/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/11/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/11/2017 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002487 | 01/11/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 52 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002484 | 01/11/2017 | 9777.60 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 368 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/11/2017 | 498.00 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 61674 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 03/11/2017 | 72.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 03/11/2017 | 747.50 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MEIOS FIOS E PEQUENOS CONSERTOS NA PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N° 12910 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 03/11/2017 | 72.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO NORDESTE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 03/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 03/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 06/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 06/11/2017 | 46.36 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002525 | 06/11/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 373 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 06/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 07/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 07/11/2017 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 07/11/2017 | 200.00 | 00001982636432 | Antonio Paciencia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 07/11/2017 | 150.00 | 00062892185491 | RIVALDO SOUZA DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 07/11/2017 | 150.00 | 00009254657476 | JOANETE DOS NASCIMENTO DIAS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 07/11/2017 | 200.00 | 00001112878475 | OLAVO ALVES DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 07/11/2017 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM ÓCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 07/11/2017 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER A PROVA DO ENEM 2017, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 07/11/2017 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SOLEDADE-PB E OUTRA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER A PROVA DO ENEM 2017, NESTAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 07/11/2017 | 36.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE UMA AULA DE CAMPO, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/11/2017 | 120.00 | 00001285043405 | EVERALDO JOSE DA COSTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA CUSTEAR EXAME COM UM PNEUMOLOGISTA, NA CLINICA SANTA LUCIA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/11/2017 | 120.00 | 00009665575490 | JARLINE DOS SANTOS SOARES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, PARA CUSTEAR EXAME COM UM PNEUMOLOGISTA, NA CLINICA SANTA LUCIA, PARA SEU FILHO MENOR JOSÉ OTAVIO SOUTO SOARES, CONFORMETERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/11/2017 | 1465.00 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 443 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 08/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 09/11/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE TENÓRIO-PB, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 09/11/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 09/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 09/11/2017 | 150.00 | 00001130142442 | MARIA DALVA GOMES DE ANDRADE | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PARCELA DE UM ÓCULO, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002567 | 09/11/2017 | 370.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 09/11/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 09/11/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 09/11/2017 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA M. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOAO DE FONTES RANGEL PARA ESTUDO DO MEIO NO MUSEL, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 09/11/2017 | 27.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE TAPEROÁ-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 09/11/2017 | 937.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 09/11/2017 | 27.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE SANTA LUZIA-PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DA ESCOLA M. DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL JOÃO DE FONTES RANGEL PARA O ESTUDO DO MEIO NO MUSEU, NESTA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 09/11/2017 | 538.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002566 | 09/11/2017 | 280.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 09/11/2017 | 937.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 09/11/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 09/11/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 09/11/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 09/11/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 09/11/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 09/11/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 09/11/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 09/11/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 09/11/2017 | 1456.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 09/11/2017 | 637.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 91 (NOVENTA E UM) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO SENDO 16 PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA, 16 PARA O CEO, 16 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 16 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 17 PARA O CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 09/11/2017 | 2160.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E FOTOGRAFIAS PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/11/2017 | 1700.00 | 00058439609434 | ROSANGELA MARIA ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/11/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 0002579 | 09/11/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/11/2017 | 1990.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFÕES) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 83924 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/11/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 09/11/2017 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTAÇÕES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 09/11/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 09/11/2017 | 937.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 09/11/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 09/11/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 09/11/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 09/11/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 09/11/2017 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A DUAS VIAGENS, SENDO UMA VIAGEM PARA CIDADE EQUADOR-RN E PARA SOLEDADE-PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 09/11/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 09/11/2017 | 937.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 09/11/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 09/11/2017 | 2870.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DE PNEUS DOS VEICULOS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA, CAMINHÃO DO LIXO, TRATOR E ONIBUS ESCOLAR, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 09/11/2017 | 1380.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 09/11/2017 | 1380.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E TRES DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO REPAROS NO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002568 | 09/11/2017 | 120.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUSTES DE SERVIÇOS DIARIOS, REVISÃO E MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DA FROTA DO VEICULO CATERPILLAR DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/11/2017 | 1860.00 | 00002508853445 | Severino Semeão de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE UM PORTÃO PARA O CORETO LOCALIZADO NA PRAÇA PUBLICA, GRADES PARA O PREDIO DA DELEGACIA ALÉM DE FECHADURAS PARA CRECHE, DOBRADIÇAS PARA PORTAS DO MERCADO PUBLICO E CONSERTO DA PLACA DA PRAÇA PUBLICA AUTORIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/11/2017 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000162017 | 0002578 | 09/11/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/11/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 09/11/2017 | 937.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/11/2017 | 271.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS DE PLACA KLL 6344/PB E MOT 7988/PB, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/11/2017 | 937.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002597 | 10/11/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA 294 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002599 | 10/11/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017, CONFORME NOTA 1000130 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/11/2017 | 372.00 | 08381234000138 | SEC PUBLICIDADE LTDA EPP | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO TP-032/2017 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 9688 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/11/2017 | 1050.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 6841 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/11/2017 | 1083.29 | 00003391074485 | Leny Maria da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ATENDIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE CORRESPONDENCIA E OBJETOS NO POSTO DOS CORRESIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/11/2017 | 337.00 | 00006280353494 | Marcos Antonio Silva de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS AO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0002605 | 10/11/2017 | 3481.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/11/2017 | 536.72 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/11/2017 | 26720.73 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/11/2017 | 13480.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/11/2017 | 14777.62 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 10/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/11/2017 | 0.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ITR, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/11/2017 | 159.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 13/11/2017 | 72.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE 2016 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 13/11/2017 | 169.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE 2016 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/11/2017 | 250.00 | 00002584898470 | ANTONIO SOUSA DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA PLANTA DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 13/11/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/11/2017 | 200.00 | 00005444237474 | MARIANO DO NASCIMENTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/11/2017 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/11/2017 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Superior | Melhorar as condições da Educação no município. | Ajuda para estudantes universitários | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/11/2017 | 150.00 | 00010116675411 | RAFAEL BERNARDO BARBOSA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE CUSTEAR DESPESAS COM APOSTILAS, XEROX E ALIMENTAÇÃO NA FACULDADE NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/11/2017 | 172.85 | 34028316364229 | CORREIOS - EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAIS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002618 | 13/11/2017 | 10387.65 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 57 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 14/11/2017 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER A PROVA DO ENEM 2017, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 14/11/2017 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE EQUADOR - RN E OUTRA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER A PROVA DO ENEM 2017, NESTAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 14/11/2017 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 2º ENCONTRO DE COORDENADORES LOCAIS E REGIONAIS DO PNAIC/SOMA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 14/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 14/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 16/11/2017 | 0.35 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PELA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 16/11/2017 | 16.60 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTAS E JUROS DA GPS DA DIFERENÇA RELATIVA A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/11/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Convivência. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312017 | 0002631 | 17/11/2017 | 22244.11 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 031/2017 E NOTA FISCAL 118 EM ANEXO. | 00262016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/11/2017 | 216.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/11/2017 | 216.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/11/2017 | 216.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO DE FORMAÇÃO PARA FORMADORES LOCAIS DO CICLO DE ALFABETIZAÇÃO, DE EDUCAÇÃO INFANTIL E DO PNME, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/11/2017 | 787.72 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 3720 ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/11/2017 | 612.65 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA OGE 5280 ONIBUS VOLARE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/11/2017 | 63.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAICÓ - RN E OUTRA A CIDADE DE PATOS - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/11/2017 | 302.82 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MZG 1510 CAMINHÃO GM/CHEVROLET 12.000, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/11/2017 | 1539.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N CONFORME NOTA FISCAL Nº 885.901 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/11/2017 | 6799.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.374.738 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002663 | 20/11/2017 | 2520.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 851 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 211 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002666 | 20/11/2017 | 2480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.393 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 215 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002667 | 20/11/2017 | 2230.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1.253 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002668 | 20/11/2017 | 1740.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL ESPECIAL PLACA MNS 7289, POR 978 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 217 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002669 | 20/11/2017 | 1480.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 831 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 218 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/11/2017 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742.886 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/11/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/11/2017 | 20.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884.327 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/11/2017 | 1326.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884.604 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/11/2017 | 272.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765.623 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/11/2017 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 756.616 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/11/2017 | 768.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA QUINTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PERIODO DE 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/11/2017 | 223.93 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 378.180-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002641 | 20/11/2017 | 5616.97 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 135 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002642 | 20/11/2017 | 2277.15 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 136 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002643 | 20/11/2017 | 6185.45 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 133 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0002644 | 20/11/2017 | 6489.07 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 132 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/11/2017 | 2594.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884.942 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/11/2017 | 228.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 772.513 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002665 | 20/11/2017 | 1550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 871 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 214 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/11/2017 | 64.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.041 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/11/2017 | 1716.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885.653 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002662 | 20/11/2017 | 3600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 2.022 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 210 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002664 | 20/11/2017 | 4600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.584 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 212 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/11/2017 | 207.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742.987 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/11/2017 | 26.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742.888 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/11/2017 | 22.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 885.900 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/11/2017 | 157.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 742.874 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/11/2017 | 168.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 884.706 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002670 | 20/11/2017 | 1100.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 372 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 219 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/11/2017 | 60.40 | 09370362000149 | Juazeirinho cartório do Registro de Imóveis | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTAS CARTÓRIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/11/2017 | 72.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 765.624 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/11/2017 | 885.00 | 05052456000119 | COMERCIAL NOBREGA DE MAT. DE CONSTRUÇÃO LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A PINTURA DO PREDIO DO MERCADO PUBLICO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 4160 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 22/11/2017 | 300.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS MZG 1510, OGE 3720 E OGE 5280, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 22/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A União | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE JULGAMENTO Nº 0032/2017 CONFORME NOTA FISCAL Nº EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002681 | 24/11/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001775 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 24/11/2017 | 1489.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 31/10/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 24/11/2017 | 72.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 27/11/2017 | 72.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE ALTO DOS RODRIGUES - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 27/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 ATRAVÉS DOS DEMONSTRATIVOS DOS SERVIÇOS E DO IGD - SUAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 27/11/2017 | 2000.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSO DE ELABORAÇÃO E ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS DO FNAS DO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2016 ATRAVÉS DOS DEMONSTRATIVOS DO IGD - PBF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002688 | 27/11/2017 | 1061.95 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1759 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002689 | 27/11/2017 | 996.30 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1758 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002690 | 27/11/2017 | 1649.00 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1757 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 27/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002691 | 27/11/2017 | 1003.34 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1756 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002692 | 27/11/2017 | 1083.91 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1752 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002693 | 27/11/2017 | 2092.29 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1755 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000062017 | 0002687 | 27/11/2017 | 6926.09 | 03252035000106 | Fabio Lima Leonardo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR AUTORIZADOS PELA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1753 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 28/11/2017 | 937.00 | 00008354329470 | Alexsandro Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMATIVOS DE ATOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002697 | 28/11/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 224 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 28/11/2017 | 150.00 | 00002834137439 | Maria Vitória da Silva Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0002696 | 28/11/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 223 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 28/11/2017 | 2765.00 | 00005788882460 | ERIVALDO DA SILVA SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MEIO FIO DA RUA ANTONIO GREGORIO FILHO, ALÉM DAS CURVAS DO MEIO FIO PARA COLOCAÇÃO DE POSTES DE ENERGIA NAS RUAS PRÓXIMAS A PRAÇA ANTONIO JOAQUIM DE ARAUJO, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 28/11/2017 | 800.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NAS FINAIS DA COPA DE FUTEBOL MINI CAMPO E CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2017, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 29/11/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 29/11/2017 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO SECRETARIA ADJUNTA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 29/11/2017 | 54.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE PARELHAS - RN E OUTRA A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 29/11/2017 | 27.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE PARELHAS - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 29/11/2017 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 29/11/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 29/11/2017 | 119.76 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 59243 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 29/11/2017 | 210.48 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 59242 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 29/11/2017 | 54.00 | 00007497781480 | Elivanio da Costa Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB E OUTRA A CIDADE DE EQUADOR - RN, COM A FINALIDADE DE LEVAR PESSOAL PARA FAZER CURSO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 29/11/2017 | 72.00 | 00004936534498 | Vanuza Batista Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES JUNTO AO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL - IPC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002714 | 30/11/2017 | 12827.28 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OGE 5280, OGC 5259 E OGE 3720 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 386 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002723 | 30/11/2017 | 11699.47 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6106 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 30/11/2017 | 36.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 30/11/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 30/11/2017 | 898.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 30/11/2017 | 3792.31 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 30/11/2017 | 4658.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFS CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 30/11/2017 | 10694.07 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 30/11/2017 | 53351.15 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 30/11/2017 | 10919.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 30/11/2017 | 99585.04 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 30/11/2017 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 30/11/2017 | 1999.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONÁRIO LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO P.E.B.I-B REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 30/11/2017 | 4848.80 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 30/11/2017 | 3600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002715 | 30/11/2017 | 300.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DO GOL PLACA QFS 3714 PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 106124 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002719 | 30/11/2017 | 6528.58 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6105 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0002721 | 30/11/2017 | 2820.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4911 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 30/11/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 30/11/2017 | 10244.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 30/11/2017 | 5237.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 30/11/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 30/11/2017 | 7037.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 30/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 30/11/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA, CAGEPA e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 30/11/2017 | 552.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTAS E JUROS REFERENTE AO ENVIO DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002718 | 30/11/2017 | 1570.26 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6104 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 30/11/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 30/11/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 30/11/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 30/11/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0002716 | 30/11/2017 | 4335.12 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6101 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 30/11/2017 | 1595.10 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 448 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 30/11/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 30/11/2017 | 12734.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 30/11/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 30/11/2017 | 3866.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 30/11/2017 | 5213.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 30/11/2017 | 2796.82 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 30/11/2017 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 30/11/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 30/11/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 30/11/2017 | 1000.00 | 00009665555464 | MICHAEL MAQUES SOUZA ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E IDENTIFICAÇÃO DO CEMITÉRIO PÚBLICO, DELEGACIA DE POLICIA ALÉM DE CONFECÇÃO DE DEZ CAVALETES DE MADEIRA AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002717 | 30/11/2017 | 15623.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 30/11/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 30/11/2017 | 21109.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 30/11/2017 | 4072.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 30/11/2017 | 11651.53 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 30/11/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 30/11/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0002713 | 30/11/2017 | 8384.68 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS PATROL, RETRO ESCAVADEIRA E TRATOR DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 385 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0002720 | 30/11/2017 | 11168.63 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6107 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 30/11/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 30/11/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 30/11/2017 | 2155.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 01/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002773 | 01/12/2017 | 650.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL ONDE ESTAR EM FUNCIONAMENTO TAMBÉM O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 53 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 01/12/2017 | 28.20 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 01/12/2017 | 112.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002772 | 01/12/2017 | 231.25 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 49 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002774 | 01/12/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 60 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 01/12/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 783 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000152017 | 0002775 | 01/12/2017 | 330.00 | 09248450000172 | ONDANET LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 62 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 01/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0002798 | 02/12/2017 | 150.00 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 04/12/2017 | 450.00 | 05992126000103 | INSPEVEC - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA NO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280, DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 48613 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002802 | 04/12/2017 | 580.95 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 15 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000182017 | 0002803 | 04/12/2017 | 2640.41 | 08719610000151 | José Ronaldo Gomes Diniz - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 16 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 04/12/2017 | 4.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 04/12/2017 | 60.42 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 04/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 04/12/2017 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 05/12/2017 | 376.20 | 04053714000119 | Campina Com. de Importados Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ENFEITES NATALICIOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2087 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 05/12/2017 | 505.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O SCFV DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5142 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 05/12/2017 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 05/12/2017 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 05/12/2017 | 46.95 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 05/12/2017 | 1307.01 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012017 | 0002806 | 05/12/2017 | 3000.00 | 12425984000131 | Newton Nobel Sobreira Vita - Advogados Associados | DEESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JURIDICOS E ASSESSORIA AO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E NOTA FISCAL DE SERVIÇO 1001794 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0002814 | 05/12/2017 | 3000.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA EIRELI | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA 1000132 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 05/12/2017 | 27.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 05/12/2017 | 54.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA A CIDADE DE EQUADOR - RN, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 05/12/2017 | 2500.00 | 21422055000160 | A & S DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E COPIADORA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS EDUCACIONAIS CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA Nº 28 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 05/12/2017 | 36.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000052017 | 0002829 | 06/12/2017 | 610.00 | 04509437000106 | IDEAL PEÇAS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO PARCIAL DO ALTERNADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40449 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 06/12/2017 | 72.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 06/12/2017 | 72.00 | 00002032327473 | Sebastiana Azevedo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 06/12/2017 | 72.00 | 00003325444431 | Edileuza Maria de Vasconcelo Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 06/12/2017 | 72.00 | 00004361418411 | EDINETE ANANIAS DE OLIVEIRA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO REGIONAL DO PNAIC, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 06/12/2017 | 72.00 | 00007292797407 | Izelda Alice da Cunha | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 06/12/2017 | 72.00 | 00004155062470 | Edlanete de Araújo Souto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES NO DESEMPENHO DE SUA FUNÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 06/12/2017 | 72.00 | 00006202058498 | Cristiana Amaro Peixoto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 06/12/2017 | 72.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL POPULAR DE EDUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 06/12/2017 | 2090.00 | 24483235000140 | DAVI SEBASTIAO SANTOS PEREIRA AGUA POTAVEL TENAS VIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL (GARRAFÕES) PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA 93459 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 06/12/2017 | 2444.70 | 00467086000167 | Agenor Batista de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS FUNERARIOS, PRESTADOS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 451 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 06/12/2017 | 72.00 | 00004409228447 | HOZANA ALVES FONSECA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 06/12/2017 | 72.00 | 00006198115445 | Maria dos Anjos Sousa de Almeida | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM PARA CIDADE DE PATOS - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE O PREENCHIMENTO DO DEMONSTRATIVO SINTETICO DE 2016 (SERVIÇOS/PROGRAMAS E IGD SUAS), CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 07/12/2017 | 800.00 | 00010323136419 | JOSIMERY BATISTA FERREIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ÁREA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 07/12/2017 | 800.00 | 00011618289403 | EDVANIA VIEIRA PINTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO A POPULAÇÃO URBANA E RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM OBJETIVO DE ELABORAR PROJETO NA ÁREA DE SAÚDE E ASSISTENCIA SOCIAL A SER PLEITEADO AO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 07/12/2017 | 400.00 | 00051790815487 | Maria Salete de Araujo Ferreira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO TOMAS PARA INSTALAÇÕES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, AUTORIZADO PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262017 | 0002837 | 07/12/2017 | 4820.80 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E AO CRAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2641 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 07/12/2017 | 350.00 | 00004393691423 | Jose de Arimateia Azevedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LEITE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO NUCLEO GESTOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 07/12/2017 | 937.00 | 00014215178843 | JOSIMAR PACIENCIA DE LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PREDIO LOCALIZADO NA RUA LUIS MARINHEIRO, NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE FIANANÇAS E O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 07/12/2017 | 1404.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 07/12/2017 | 600.00 | 00006028030473 | MELIZANGELA CILENE DOS SANTOS ALVES | LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAQUIM MOTA NETO, BAIRRO BELA VISTA NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE FAZER ADAPTAÇÕES AUTORIZADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 07/12/2017 | 1000.00 | 00008794341478 | LAIANNY KETILY ALICE DA CRUZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS IMOVEIS DESTINADOS AS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO, SECRETARIA DE AGRICULTURA E EMATER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 07/12/2017 | 220.00 | 00051790807468 | SEVERINO DOS RAMOS CUNHA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA JOAO BATISTA Nº 32, ONDE FUNCIONA O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 07/12/2017 | 400.00 | 00003318381411 | Edvan Gomes Araújo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA PLACA KLL 6344/PB, PARA FICAR A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 07/12/2017 | 1356.00 | 00097774588434 | Carmem Lucia Dantas Pimenta | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS, RECONHECIMENTO DE FIRMAS, NA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS, 2ª VIAS DE REGISTROS E ELABORAÇÃO DE ESCRITURAS PUBLICAS DE COMPRA E VENDA DE IMOVEIS, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO MARCENEIRO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 07/12/2017 | 937.00 | 00036398038843 | Jose de Arimateia dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MALOTES DO POSTO DOS CORREIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, EM VEICULO MOTOCICLETA, PLACA MOR 8755/PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 07/12/2017 | 937.00 | 00003137950457 | Raquel Nunes de Souza Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NOS PREDIOS ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E O CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 07/12/2017 | 1700.00 | 00058439609434 | ROSANGELA MARIA ALVES DE ARAUJO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA ELABORAÇÃO E INFORMAÇÕES DA GFIP/SEFIP, RAIS, DIRF E DCTF DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 07/12/2017 | 880.00 | 00016129695420 | Evaristo Cordeiro Batista | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULO DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÃO DE INFORMES MUNICIPAIS E ATOS ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, POR MEIO DA PROGRAMAÇÃO DA RADIO COMUNITARIA TENORIO - FM, 87.9, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 07/12/2017 | 937.00 | 00032875484842 | Macelo Jose de Macedo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM INFORMATICA PARA DIVERSAS SECRETARIAS E CRIAÇÃO DE SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 07/12/2017 | 937.00 | 00007677745407 | Glaucio Junior dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000172017 | 0002873 | 07/12/2017 | 3000.00 | 27275708000101 | ERINALDO BESERRA DE ALMEIDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE ARQUIVO DIGITAL DOS DOCUMENTOS FISICOS (OFICIAIS) PRODUZIDOS PELO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 07/12/2017 | 600.00 | 00028377780879 | DANIEL ARAUJO SEVERIANO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO A TITULOS DE APOIO CULTURAL PARA DIVULGAÇÕES DE INFORMES E ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 07/12/2017 | 435.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA DOS VEICULOS MICRO ONIBUS, ONIBUS OGE 3720, ONIBUS OFC 1849 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 07/12/2017 | 937.00 | 00004352715476 | Maria Aparecida Fernandes dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS PLACA OGE 5280/PB, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ZONA RURAL PARA SEDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE EDUCAÇÃO COMO MOTORISTA EM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 07/12/2017 | 937.00 | 00001146778406 | MARIA DAS GRAÇAS GOMES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 07/12/2017 | 937.00 | 00070342526456 | GISELIA ARAUJO DE MEDEIROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO AUXILIANDO NAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 07/12/2017 | 1480.00 | 00010723401438 | TARCISIO LUCIANO DE AZEVEDO ROMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM BORRACHARIA E MANUTENÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO PLACA MZG 1510, RETRO ESCAVADEIRA CARTEPILLAR, CAMINHÃO BASCULHANTE, PATROL, TRATOR, PA CARREGADEIRA, CAÇAMBÃO AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 07/12/2017 | 937.00 | 00006354623465 | EDNALDO FERNANDES CALIXTO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 07/12/2017 | 937.00 | 00007266411467 | João de Araújo Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Manutenção dos Serviços da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009363198448 | AFRANIO ALVES GARCIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA AREA EM UM TERRENO LOCALIZADO NO SITIO TENÓRIO DE CIMA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DESTINADO A COLOCAÇÃO DE RESIDUOS E MATERIAIS DIVERSOS DO LIXO RECOLHIDO DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 07/12/2017 | 937.00 | 00055944809434 | Edimilson Inacio dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RETIRADA DE MATO EM TORNO DE BECOS E TERRENOS BALDIOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000162017 | 0002867 | 07/12/2017 | 2500.00 | 00013192728434 | Severino Cordeiro da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO, CONFORME CREA 3407/PB, RESPONSAVEL PELA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE OBRAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00091095646400 | Jose Gilmar da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA ENCHEDEIRA AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 07/12/2017 | 400.00 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTOCICLETA HONDA CG 125, ANO 2002, PLACA MOT 7988/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 07/12/2017 | 3709.50 | 02726366000178 | ICPM-Ind. e Com. de Produtos de Mineração Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA BOMBA DOS POÇOS LOCALIZADOS NOS SITIOS TENÓRIO DE BAIXO E SERRA DA GRUTA AUTORIZADOS PELA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 3216 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 07/12/2017 | 1200.00 | 00001129885470 | WELSOM AMARO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC DE AGRICULTURA, COMO MOTORISTA DO CAMINHÃO PIPA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 07/12/2017 | 937.00 | 00009099612478 | Alexandre Fernandes Pereira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DA AGUA DA CAIXA QUE ABASTECE AS CASAS DA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 07/12/2017 | 937.00 | 00005881451490 | MARCOS ANTONIO DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 07/12/2017 | 937.00 | 00001631671413 | José Adeilton de Lima | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COMO FISCAL NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA DO POÇO ONDE ESTAR INSTALADO O DESSALINIZADOR INSTALADO NO SITIO CACHOEIRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 07/12/2017 | 937.00 | 00008494885405 | FRANCISCO NETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE SERRA DA GRUTA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Ação Governamental | Manutenção das atividades do Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 07/12/2017 | 400.00 | 00000607041870 | Jacob Candido Diniz | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA GREGORIO DANTAS, ONDE FUNCIONA O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/12/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA ART REFERENTE A ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO NA OBRA DO GINASIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 08/12/2017 | 126.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 08/12/2017 | 54.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA PARA CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 08/12/2017 | 13342.24 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 08/12/2017 | 26994.28 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DO MDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 08/12/2017 | 17054.12 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO INSS-EMPRESA DO PESSOAL DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO DO FPM EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 08/12/2017 | 1.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/12/2017 | 436.46 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO PALIO PLACA OGB 5043/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 11/12/2017 | 150.00 | 00006642361466 | MARIA DAS MERCES GERMANO DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002894 | 11/12/2017 | 325.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002895 | 11/12/2017 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO AMAROCK PLACA OGC 4120 LOCADO A SEC DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/12/2017 | 63.00 | 00027886156803 | SANDRO DE ANDRADE BARROS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB E OUTRA PARA EQUADOR - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COM OS CONCLUINTES DA ESCOLA EMILIA SATURNINO DA SILVA, PARA UM PASSEIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 11/12/2017 | 27.00 | 00022421973805 | ESTEFANIO DE SOUZA ALVES | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM UMA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, A SERVIÇO DA SEC DE DUCAÇÃO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002893 | 11/12/2017 | 720.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 1849 E OGE 5280 PERTENCENTE A FROTA DE VEICULOS DA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 11/12/2017 | 536.72 | 01356570000181 | Brasilveículos Companhia de Seguros | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO VEICULO GOL PLACA QFS 3714/PB PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 11/12/2017 | 72.00 | 00008702214423 | Francinildo José Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE JUNCO DO SERIDO - PB, JUAZEIRINHO - PB E EQUADOR - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 11/12/2017 | 54.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002892 | 11/12/2017 | 1500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO VOLKSWAGEN OGB 5569 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 11/12/2017 | 1260.00 | 00008458688450 | JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E MATADOURO PUBLICO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 11/12/2017 | 1260.00 | 00001410767477 | Pedro de Souza | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VINTE E UM DIAS DE PEDREIRO REALIZANDO A PINTURA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, SERVIÇOS DE REPAROS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, E MATADOURO PUBLICO, AUTORIZADOS PELA SEC DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 11/12/2017 | 730.00 | 00007414298450 | Francisco Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DE PNEUS DOS DIVERSOS VEICULOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 11/12/2017 | 1200.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, COMO MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 12/12/2017 | 19975.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 12/12/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 12/12/2017 | 10758.61 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 12/12/2017 | 3365.91 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 12/12/2017 | 3866.73 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 12/12/2017 | 3911.95 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 12/12/2017 | 2116.77 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 12/12/2017 | 4342.59 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 12/12/2017 | 791.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0002901 | 12/12/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA 299 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000232017 | 0002902 | 12/12/2017 | 3689.00 | 20131828000196 | MARIA DA LUZ FERNANDES DINIZ | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (QUENTINHAS), PARA PESSOAS AUTORIZADAS PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0002903 | 12/12/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1010333, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 12/12/2017 | 9846.52 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 12/12/2017 | 4769.55 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 12/12/2017 | 712.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 12/12/2017 | 7707.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 12/12/2017 | 20292.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 12/12/2017 | 81827.23 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MDE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 12/12/2017 | 51676.56 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 12/12/2017 | 8434.27 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 12/12/2017 | 3398.30 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS PROFS CONTRATADOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 12/12/2017 | 3760.65 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 12/12/2017 | 702.75 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO MDE COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 12/12/2017 | 6756.88 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 12/12/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 12/12/2017 | 2670.03 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 12/12/2017 | 875.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 12/12/2017 | 1483.58 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 12/12/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 12/12/2017 | 7666.67 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 12/12/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 12/12/2017 | 6480.40 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 12/12/2017 | 12642.68 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 12/12/2017 | 3975.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 12/12/2017 | 390.42 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 12/12/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 12/12/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 12/12/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 12/12/2017 | 4606.92 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 12/12/2017 | 3909.74 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 12/12/2017 | 1612.50 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 12/12/2017 | 1709.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00034317457415 | MARCOS ANTONIO BATISTA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APOIO NA REALIZAÇÃO DO EVENTO SOCIOCULTURAL XXVI ENCONTRO CULTURAL DE CAPOEIRA BADAUÊ REALIZADO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES CARENTES DO NOSSO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 13/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 13/12/2017 | 150.00 | 00011197339442 | SIDNEY CLEMENTINO DE AZEVEDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA FRANCISCO AMARO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMODE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0002948 | 13/12/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA 380 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 13/12/2017 | 188.00 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 13/12/2017 | 9820.00 | 01280149000134 | Ind. e Com. Editora Grafica David Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRONICA Nº 40585 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 13/12/2017 | 662.00 | 00069121842434 | Marcos Severino de Araujo | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 74 TAMBORES (SETENTA E QUATRO) TAMBORES DE AGUA EM CARROÇA DE BURRO SENDO 24 PARA O PRÉDIO DA DELEGACIA, 14 PARA O CEO, 12 PARA ACADEMIA DE SAUDE, 10 PARA O CONSELHO TUTELAR, 10 PARA O SETOR DE CONTABILIDADE E 4 PARA O CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL, ALÉM DE NOVE CARROÇAS DE AREIA PARA REFORMA NA PRAÇA PUBLICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 13/12/2017 | 840.00 | 01231855000510 | SUPER COMERCIO DE AGUA E GAS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA PARA SEREM DISTRIBUIDOS A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 7006 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0002944 | 13/12/2017 | 1500.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSERTO DE COMANDO DE DISTRIBUIÇÃO HIDRAULICO, CONFECÇÃO DE VALVULA DO CILINDRO DO COMANDO, TROCA DE TODAS AS VEDAÇÕES, PEÇAS E MÃO DE OBRA NA MAQUINA RETROESCAVADEIRA NEW HOLLAND DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 13/12/2017 | 1150.00 | 00002504519486 | EDSON DOS SANTOS OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE UNHAS E CONFECÇÃO DE UM JOGO DE LÂMINAS PARA A MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT MODELO 416E, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Jurídica | Construção de Calçamentos e Meio-Fios | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002953 | 14/12/2017 | 60198.29 | 04855533000106 | METRO ENGENHARIA LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DO CONTRATO Nº 09/2017 EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DE ACORDO COM O CONTRATO DE REPASSE Nº 1031275-53/2016 MCIDADES/CEF/PMTENORIO, SICONV/SIAFI 829276/2016. | 00292017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000192017 | 0002957 | 14/12/2017 | 7309.95 | 09468230000154 | EDICLEIDE DE SOUZA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 58 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 14/12/2017 | 1350.00 | 00073874442420 | DEVSON SOUZA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E ARTES FOTOGRÁFICAS PARA O PORTAL NOTICIAS DA PARAIBA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 14/12/2017 | 1250.00 | 00030536596468 | ADELSON BARBOSA DOS SANTOS FILHO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES JORNALISTICAS ALUSIVAS DAS AÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção do PDDE (Programa Dinheiro Direto na Escola) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000262017 | 0002956 | 14/12/2017 | 1080.00 | 24105306000170 | Geraldo David da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL 2645 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 14/12/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 14/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 14/12/2017 | 200.00 | 00008833735486 | Josefa Ericleide da Costa | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE NA RUA MINERVINA CORDEIRO, CENTRO, TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PNF. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 15/12/2017 | 1905.00 | 00043128360359 | MARIA DO SOCORRO DE SOUZA CAMPOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ORIENTAÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DA REDE SUAS EM ESPECIAL O CENSO SUAS 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Melhoramento Infra-Estrutura dos Prédios Públicos do Município | Construção, reforma e/ou ampliação do Centro de Convivência. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000312017 | 0002962 | 15/12/2017 | 12832.84 | 22759235000102 | SENA CONSTRUCOES EIRELI ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO SO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 00031/2017, CONTRATO Nº 031/2017 E NOTA FISCAL 135 EM ANEXO. | 00262016 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Obras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 15/12/2017 | 817.50 | 00005881449401 | FRANCIELIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 97541 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 15/12/2017 | 1039.25 | 00042483280463 | Luiz Nepomuceno Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 97396 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Ação Governamental | Manutenção do Programa de Merenda Escolar no município (PNAE e Outros) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 15/12/2017 | 664.80 | 00072365803172 | MARIA DO SOCORRO AMELIA JESUINO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA COMPOR A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA 97408 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 15/12/2017 | 2050.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 15/12/2017 | 910.00 | 00009451042431 | JANMESSON DA SILVA CORDEIRO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE DUAS MOTOCICLETAS DE PLACA KLL 6344/PB E MOT 7988/PB, QUE FICAM A DISPOSIÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 18/12/2017 | 20.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO ONDE SERÁ INSTALADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.631 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 18/12/2017 | 7075.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1.299.504 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das praças e jardins do município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 18/12/2017 | 905.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DA PRAÇA DE EVENTOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, LOCALIZADA NA RUA PROJETADA S/N CONFORME NOTA FISCAL Nº 965.559 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 18/12/2017 | 170.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO TENORIO DE BAIXO ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766.750 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Matadouro Público Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 18/12/2017 | 21.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO MATADOURO PUBLICO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963.949 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 18/12/2017 | 1440.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965.568 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 18/12/2017 | 64.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE UM POÇO LACALIZADO NO SITIO SERRINHA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 766.751 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 18/12/2017 | 55.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE IDENTIFICAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.785 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 18/12/2017 | 2148.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 963.952 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 18/12/2017 | 193.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 773.754 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 18/12/2017 | 210.00 | 00003302667485 | MARIA JOSE DE VASCONCELOS LIMA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GRUPO ESCOLAR JOSE DE ANDRADE DE OLIVEIRA, LOCALIZADO NO SITIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 18/12/2017 | 3041.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DOS PREDIOS PUBLICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 964.493 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 18/12/2017 | 184.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E O NUCLEO GESTOR DO BOLSA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.732 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 18/12/2017 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO A CASA DA FAMILIA NO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.633 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 18/12/2017 | 127.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O CENTRO DO IDOSO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 743.619 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 18/12/2017 | 23.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 965.557 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 18/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 18/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 18/12/2017 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PETI DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 964.338 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 18/12/2017 | 200.00 | 00070692918418 | EDCLEITON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR MENSALIDADE DE UM CURSO TECNICO EM SAUDE BUCAL, NA ECISA-FIP, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 18/12/2017 | 72.00 | 00005913821483 | Helio Macario dos Santos | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 18/12/2017 | 72.00 | 00008880597442 | Flávia Fernandes de Oliveira | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 18/12/2017 | 72.00 | 00070040627403 | Monikatia Fernandes de Araújo | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 18/12/2017 | 72.00 | 00028138267828 | SOFIA HERAKI AZEVEDO | DESPESA QUE SE PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DOS CERTIFICADOS DA FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE CAMPINA GRANDE - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 18/12/2017 | 44.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINAÇÃO DO PREDIO LOCADO ONDE ESTAR INSTALADO O SETOR DE CONTABILIDADE E ARRECADAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 757.638 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 18/12/2017 | 54.00 | 00003239572427 | Maria Jose do Nascimento Dias | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA VIAGEM A CIDADE DE JUAZEIRINHO-PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DA PREFEITURA DE TENÓRIO-PB, JUNTO A AGENCIA DO BANCO DO BRASIL, NAQUELA CIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 18/12/2017 | 11.35 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 18/12/2017 | 43.92 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 18/12/2017 | 56.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 18/12/2017 | 1103.70 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 18/12/2017 | 1741.75 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO IPVA DO VEICULO AMAROK PLACA OGC 4120, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE GABINETE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 19/12/2017 | 150.00 | 70103916000152 | L. Virginio & Cia. Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO DE NATAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 5165 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003000 | 19/12/2017 | 6979.40 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 139 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003001 | 19/12/2017 | 3654.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 138 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção do Transporte Escolar (PNAT, PTE-ESTADO E RECURSOS PRÓPRIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003002 | 19/12/2017 | 3835.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 140 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Administração Geral | Melhorar a qualidade da educação no município | Manutenção dos programas básicos do FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000302017 | 0003003 | 19/12/2017 | 6406.00 | 20288800000167 | D. R. SANTOS - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB CONFORME O PROCESSO Nº 068/2017 E TOMADA DE PREÇO Nº 030/2017 E NOTA FISCAL Nº 137 EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 20/12/2017 | 18.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Ação Governamental | Pagamento de precatórios judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 20/12/2017 | 223.93 | 09283185000163 | Tribunal de Justiça | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 378.180-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 20/12/2017 | 330.00 | 00070592446468 | DIOMEDES JORGE DE MELO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGENS DESTINADO AO PESSOAL DA SUDEMA QUE ESTÃO NA CIDADE PARA DAR UMA CAPACITAÇÃO NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB SOBRE O CADASTRO AMBIENTAL RURAL, CONFORME NOTA FISCAL AVULSA Nº 1176 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte é vida | Incentivo ao esporte amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 21/12/2017 | 4240.00 | 00006644847439 | ADEILTON ALVES DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ARBITRAGEM, CONSERTO DE BOLAS DURANTEO CAMPEONATO INTERMUNICIPAL 2017, AUTORIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 21/12/2017 | 72.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 21/12/2017 | 81.00 | 00006323045451 | Iranildo Gomes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS REFERENTE A VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 21/12/2017 | 355.00 | 10759850000121 | So Tratores Com. de Peças e Implem. Agricolas Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 27.657 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003019 | 21/12/2017 | 800.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FORD/F4000 PLACA KHM 3078, POR 270 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 258 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003022 | 21/12/2017 | 1940.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT/UNO PLACA JNB 3943, POR 1.090 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 262 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003023 | 21/12/2017 | 2000.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CHEVROLET D10 PLACA JDQ 3657, POR 1.124 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 263 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003024 | 21/12/2017 | 1260.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL ESPECIAL PLACA MNS 7289, POR 708 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 264 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003025 | 21/12/2017 | 1390.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO PLACA OGD 2840, POR 781 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 265 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 21/12/2017 | 768.84 | 29979036000140 | INSS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEXTA PARCELA REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO, PERIODO DE 29/12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 21/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 21/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEP, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003016 | 21/12/2017 | 5850.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO CAMINHONETA AMAROK CD PLACA OGC4120, ANO 2012, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 256 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - I | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 21/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 21/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 21/12/2017 | 150.00 | 00005918705414 | José Dionizio dos Santos Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, COM A FINALIDADE DE PAGAR PARCELA DE UM OCULOS, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 21/12/2017 | 150.00 | 00006027579404 | Francimar Diniz Nascimento | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 21/12/2017 | 150.00 | 00006203891410 | JOAO PAULO DE MORAIS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003017 | 21/12/2017 | 1600.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO FIAT UNO MILLE FLEX PLACA MOD 7363, ANO 2008, COR PRATA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 255 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003026 | 21/12/2017 | 2550.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO VAN PLACA MNO 0811, POR 861 KM A CARGO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 266 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003021 | 21/12/2017 | 250.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1.6 PLACA MNS 0577, POR 140 KM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 261 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003018 | 21/12/2017 | 2950.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPR 4359, POR 1.657 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 257 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000102017 | 0003020 | 21/12/2017 | 4300.00 | 07845051000163 | CRUZ DA MENINA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO SIENA PLACA NPS 8798, POR 2.416 KM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA 259 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 22/12/2017 | 103.09 | 00004157897455 | SIDNEY LUCIO DA SILVA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VINHETAS COM MENSAGEM NATALINA A TODOS OS TENORENSES, AUTORIZADA PELA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000072017 | 0003033 | 22/12/2017 | 3000.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SÁTIRO DA NÓBREGA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, NA ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS DE DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO, CONFORME NOTA DE SERVIÇOS 4990 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Tomada de Preços | 000012015 | 0003034 | 22/12/2017 | 4970.00 | 07553129000176 | Public Software Informatica Ltda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TITULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DE SOFTWARE PARA DIVERSOS ÓRGÃOS DA ADMINISTAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RELAÇÃO CONTIDA NA NOTA FISCAL Nº 1010579, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 22/12/2017 | 200.00 | 00058642773472 | Antonio Valdemar dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 22/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 22/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 22/12/2017 | 1071.40 | 41138298000188 | Atacadão dos Parafusos Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 62945 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção dos Serviços da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000112017 | 0003036 | 22/12/2017 | 16246.30 | 02375199000168 | Eletropolo Eletricidade Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1937 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/12/2017 | 6.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FEX, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/12/2017 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE A DCTF DE OUTUBRO DE 2017 CONFORME DOCUMENTO DE APURAÇÃO EM 22/12/2017 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA, CAGEPA e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/12/2017 | 480.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA, CAGEPA e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/12/2017 | 27.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Pagamento da dívida contraída junto a ENERGISA, CAGEPA e Outros | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 22 | Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/12/2017 | 47.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA PELO ENVIO DE DCTF FORA DO PRAZO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Co-Financiamento ds serviços, programas e projetos SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/12/2017 | 42.45 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/12/2017 | 1800.00 | 27120397000101 | JOAO AZEVEDO DA CUNHA JUNIOR | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA, REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/12/2017 | 90.00 | 00002453666444 | Maria do Socorro Gomes Guimaraes | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO JUNTO AO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/12/2017 | 90.00 | 00001130135403 | Elânia Batista da Cruz Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVO A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO JUNTO AO SOMA - PACTO PELA APRENDIZAGEM NA PARAIBA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 27/12/2017 | 104.10 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 27/12/2017 | 72.00 | 00009339667417 | Josenildo Lima de Arruda | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE SERRA NEGRA - RN E OUTRA A CIDADE DE CARNAUBA DOS DANTAS - RN, COM A FINALIDADE DE LEVAR ALUNOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB PARA UMA AULA DE CAMPO, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 27/12/2017 | 144.00 | 00096716207449 | Manoel Gregorio Dantas Neto | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 27/12/2017 | 72.00 | 00014725006874 | Francinaldo Celestino dos Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE JOAO PESSOA - PB E OUTRA A CIDADE DE CAICO - RN, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 27/12/2017 | 72.00 | 00005710403490 | Pedro Julião Filho | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS UMA A CIDADE DE LAGOA SECA - PB, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 27/12/2017 | 144.00 | 00007708534470 | Maciel Avelino da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS RELATIVA A DUAS VIAGENS A CIDADE DE SANTA LUZIA - PB E PARELHAS - RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 27/12/2017 | 72.00 | 00071369465491 | TOME JOSE DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS REFERENTE A DUAS VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, AUTORIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 27/12/2017 | 54.00 | 00006899039443 | Maria do Socorro Domingos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA DIARIA RELATIVA A UMA DIARIA A CIDADE DE JUAZEIRINHO - PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES COMO SECRETARIA ADJUNTA DA SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 27/12/2017 | 937.00 | 00008221532460 | Sebastião José da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VACINAÇÃO DE REBANHOS DE CRIADORES NA SEGUNDA ETAPA DA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 27/12/2017 | 500.00 | 00070694266400 | VALMIR DINIZ SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, EM VACINAÇÃO DE REBANHOS DE CRIADORES NA SEGUNDA ETAPA DA FEBRE AFTOSA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Recursos Hidrícos | Ação Governamental | Manutenção e recuperação de poços | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 27/12/2017 | 277.67 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVIÇOS DE ANALISE FISICO-QUIMICA E BACTERIOLOGICA DA AGUA DE POÇOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manutenção das atividades da EMATER neste município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 27/12/2017 | 368.39 | 08761140000194 | DETRAN-PB | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEICULO PLACA MOQ 8317, A SERVIÇO DA EMATER DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Extensão Rural | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Prestar assistência técnica, capacitação e incentivos aos pequenos e m | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 28/12/2017 | 484.00 | 09413758000126 | Coop. Agricola Mista de Sta. Luzia Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS EM BENEFICIO DOS CRIADORES DE GADO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 33097 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 28/12/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO FUNCIONARIO EM COMISSÃO NO CARGO DE DIRETOR DE RECURSOS HIDRICOS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 28/12/2017 | 2155.10 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS, DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO - AMBIENTE DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 28/12/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 28/12/2017 | 4300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DA SEC DE CULTURA, ESPORTE E LAZER REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000222016 | 0003064 | 28/12/2017 | 4662.96 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA PATROL PERTENCENTES A SEC DE INFRAESTRUTURA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 400 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 28/12/2017 | 3937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 28/12/2017 | 21350.17 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA - ESTRUTURA E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 28/12/2017 | 1300.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE INFRAESTRUTURA, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 28/12/2017 | 11494.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 28/12/2017 | 4072.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, TRANSP URBANO E HABITAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 28/12/2017 | 13.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA NA RETENÇÃO DO PASEP JUNTO A RECEITA FEDERAL, PERIODO DE 30/11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 28/12/2017 | 1404.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO 30/11/2017, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Previdência Social | Previdência Básica | Reestruturação das Atividades da Câmara Municipal | Contribuição para o PASEP. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 28/12/2017 | 1.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DESONERAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 28/12/2017 | 95.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA PARA LIBERAÇÃO DE FOLHA CONFORME EXTRATO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 28/12/2017 | 754.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 28/12/2017 | 7037.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 28/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 28/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 28/12/2017 | 101.70 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 28/12/2017 | 8000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GABINETE, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 28/12/2017 | 7500.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA VICE PREFEITA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO ASSESSOR JURIDICO DA PROCURADORIA DO MUNICIPIO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 28/12/2017 | 15000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 28/12/2017 | 1225.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 32 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 28/12/2017 | 1615.16 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de Proteção e Atendimento Integral à Família - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 28/12/2017 | 3596.01 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO (CRAS) DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 28/12/2017 | 5213.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SCFV, DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONTRATADOS EM DIVERSAS FUNÇÕES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIRO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 28/12/2017 | 3748.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, COMO CONSELHEIROS TUTELARES, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 28/12/2017 | 150.00 | 00006767851400 | MARIA DA PAZ DINIZ DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DE CUSTO A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME TERMO DE DOAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência a pessoas carentes | Manutenção do programa de doações a pessoas em risco de vunerabilidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 28/12/2017 | 200.00 | 00079029116404 | Ozires Isbelo de Morais | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A PESSOA EM RISCO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COM A FINALIDADE DE PAGAR UMA PASSAGEM CONFORME TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 28/12/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 28/12/2017 | 13137.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 28/12/2017 | 4388.63 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERV GERAIS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 28/12/2017 | 1030.70 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Assistêncial Social | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das atividades de creche municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 28/12/2017 | 2091.00 | 10545637000117 | MARIA DA CONCEICAO BARROS MOURA-ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA CRECHE DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, COFORME NOTA FISCAL Nº 31 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000122017 | 0003065 | 28/12/2017 | 12559.56 | 17711924000107 | IDEAL PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACAS OET 7106, OCP 1849 E QFG 1353 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 398 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 28/12/2017 | 1874.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 28/12/2017 | 983.85 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 28/12/2017 | 6863.54 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONÁRIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 28/12/2017 | 3000.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA FUNCIONÁRIA LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 28/12/2017 | 3600.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 28/12/2017 | 1200.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 28/12/2017 | 51591.20 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SEC DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 28/12/2017 | 101369.78 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 28/12/2017 | 8495.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60% REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 28/12/2017 | 4658.60 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFS CONTRATADOS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 28/12/2017 | 4929.86 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO APOIO AO FUNDEB COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 28/12/2017 | 937.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DA AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manuteção do Fundo para o Desenvolvimento do Ensino Fundamental - FUND | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 28/12/2017 | 10114.69 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS PROFESSORES CONTRATADOS FUNDEB 60% DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 28/12/2017 | 950.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA FUNCIONARIA LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, NA FUNÇÃO DE DIRETORA DO SETOR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 28/12/2017 | 9806.32 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 28/12/2017 | 5237.00 | 01612649000126 | PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003118 | 29/12/2017 | 5985.11 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6280 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/12/2017 | 650.00 | 10645758000130 | Heleno Lima Valério | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE AVISOS, EDITAIS E NOTAS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL DE TENORIO - PB NO PROGRAMA JORNALISTICO ABERTO AOS DOMINGOS DAS 10:00HS AS 11H:30 PELA IND FM 107.7 E NO SITE WWW.HELENOLIMA.COM, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 796 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000022017 | 0003126 | 29/12/2017 | 4800.00 | 18004407000152 | S C DERICK ASSESSORIA E CONSULTORIA - ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA, TREINAMENTO E ACOMPANHAMENTO DO SIC (SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÕES DE CONTAS DE RECURSOS ESTADUAL E FEDERAL, E ASSESSORIA JURIDICA A COMIÇÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA 357 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/12/2017 | 200.00 | 00048447439453 | ADEILDA NOBREGA DE FIGUEIREDO | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPACHANTE PARA REGULARIZAR JUNTO AO DETRAN - PB A DOCUMENTAÇÃO DOS VEICULOS DE PLACAS OGC 4120 E MOQ 8317, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/12/2017 | 135.16 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 57837 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/12/2017 | 183.67 | 33000118001221 | Telemar Norte Leste S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DA LINHA TELEFONICA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NFST Nº 57836 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria de Municipal de Administração e Planeja | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das atividades da Secretaria de Administração e Planejament | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/12/2017 | 1366.00 | 40979601000102 | Lucivando de Oliveira Lins | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TENORIO - PB, A TRABALHO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Melhorar as condições da Educação no município. | Manutenção das Atividades da Secretaria de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003120 | 29/12/2017 | 12281.37 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6282 EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Assistência Social e Traba | Assistêncial Social | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Assistência Socia | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0003134 | 29/12/2017 | 455.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO VEICULO FIAT PLACA MOD 7363 LOCADO A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB: 1 LAMPADA H4, 1 TAMPA DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA, 2 LAMPADAS 69, 1 BOMBA DE COMBUSTIVEL BOSCH E UMA BOMBA D'ÁGUA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistênicia Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Ação Governamental | Manutenção dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos pa | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012017 | 0003121 | 29/12/2017 | 2823.28 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6284 EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003117 | 29/12/2017 | 2570.02 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE GABINETE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6279 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Ação Governamental | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/12/2017 | 236.00 | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEIC LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL PLACA QFS PERTENCENTE AO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 77.917 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/12/2017 | 9.40 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/12/2017 | 754.80 | 30822936000169 | Banco do Brasil S/A | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS PARA LIBERAÇÃO DE REMESSA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Finanças | Administração | Administração Financeira | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000022017 | 0003140 | 29/12/2017 | 5250.00 | 15312658000106 | MARIA APARECIDA ALVES GUIMARAES ME | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTABEIS NA ELABORAÇÃO DO BALANCETE RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003122 | 29/12/2017 | 8060.90 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6285 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003123 | 29/12/2017 | 7886.83 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6286 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/12/2017 | 1270.00 | 12919395000100 | Retífica Ideal Ltda. | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO CAMINHAO DE PLACA MZG 1510 DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, CONFORME NOTA FISCAL Nº 40291 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/12/2017 | 2500.00 | 00001908951443 | Enilson da Silva Santos | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS REALIZADAS NO MUNICIPIO DE TENÓRIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0003133 | 29/12/2017 | 100.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO RETENTOR DE RODA TRASEIRA DO VEICULO VOLKSWAGEN OGB 5569 DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura, Transport | Urbanismo | Serviços Urbanos | Ação Governamental | Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0003135 | 29/12/2017 | 1290.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: 1 SENSOR DE RÉ, 1 MANGUEIRA DE FREIO, 2 CONEXOES DE CUICA, 2 LAMPADAS DE DOIS POLOS 12V, 2 EMENDAS DA MANGUEIRA DE ALTA PRESSÃO DE 12MM, 2 EMENDAS DE 8MM, 2 EMENDAS DE 6MM NO VEICULO PIPA NQH 8202 ALÉM DE 1 FILTRO LUBRIFICANTE, RETIRADA DO COMANDO HIDRAULICO, TROCA DO REPARO DO CILINDRO, TROCA DE OLEO DO MOTOR COM FILTROS NA RETRO NEW HOLLAND VEICULOS DA SEC DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Melhorar a qualidade da cultura no município | Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Cultura, Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/12/2017 | 1874.00 | 00008897853412 | Josenildo Araújo da Silva | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REGENTE MUSICAL DA BANDA MARCIAL MARIA STELA GUEDES ALVES E INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL MIRIM DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012017 | 0003119 | 29/12/2017 | 15129.09 | 35419936000136 | POSTO DIESEL SÃO JOSÉ LTDA | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PRA SER UTILIZADO NOS DIVERSOS VEICULOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 6281 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento | Agricultura | Administração Geral | Ajuda ao Pequeno Agricultor do Município | Manuteção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Tomada de Preços | 000092017 | 0003136 | 29/12/2017 | 550.00 | 18637837000101 | JOAO ANICETO DOS SANTOS | DESPESA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS: 1 CORREIA DO ALTERNADOR NA MAQUINA HYUNDAI, ALÉM DE 1 MANGUEIRA COM VEDAÇÃO DO HIDRAULICO, TROCA DOS FILTROS DE DIESEL DA RETRO CATERPILLAR VEICULOS DA SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO DE TENORIO - PB, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
Quantidade de Registros: 3138
Última atualização: 11/06/2024