| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM ( ALINE SANTOS DE SOUSA LOPES ), DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE ESPINHARAS - PB. CORRESPONDENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 04/01/2017 | 2940.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | valor reerente aosserviços prestados na restauração da casa do motor que abastece a comunidade de ilha do antero. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 06/01/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO GFIP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 09/01/2017 | 2500.00 | 07223383000106 | SOL SERVIÇOS DE TELEVISAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL AUDIO VISUAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 09/01/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 09/01/2017 | 2766.20 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A COMPETIÇÃO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 09/01/2017 | 97.80 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADA A COMPETIÇÃO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2017 | 557.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2017 | 2000.00 | 00033797463472 | Jose Roberto Gomes dos Santos | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELOES, PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2017 | 800.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO SEGURANÇA , PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2017 | 1000.00 | 13690475000107 | ITALO DE OLIVEIRA LACERDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO , PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO, EVENTO REALIZADO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2017 | 2543.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2017 | 5117.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2017 | 0.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/01/2017 | 2340.48 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 10/01/2017 | 450.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | valor referente aos serviços prestados de costura de tecidos para produção de eventos realizados pela secretaria municipal de Ação Social deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 11/01/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 11/01/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Tribunal de contas do estado da paraíba e Famup, Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 11/01/2017 | 39.03 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(17.747-4 CIDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 11/01/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 11/01/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 11/01/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Tribunal de contas do estado da paraíba e Famup, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 11/01/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Tribunal de contas do estado da paraíba e Famup, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 11/01/2017 | 4000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNET RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 11/01/2017 | 1055.00 | 00001197474480 | Robson Leonardo Xavier | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS DA SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ENSINO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 11/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 12/01/2017 | 989.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM, ministrando curso DE MONTAGEM DE MICRO COMPUTADOR NO TELECENTRO COMUNITARIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 12/01/2017 | 150.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | Valor referente despesas com passagem e locomoção para Joao pessoa/PB para treinamento de assessores técnicos responsáveis pelo envio das informações de licitações e obras pelo portal do Gestor no tribunal de contas do estado de interesse deste Município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 12/01/2017 | 7973.62 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 17/01/2017 | 1160.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/70R14 GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 17/01/2017 | 250.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 17/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 17/01/2017 | 68.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 17/01/2017 | 192.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 17/01/2017 | 96.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 17/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 17/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 17/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 17/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 17/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 17/01/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 17/01/2017 | 60.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 17/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 17/01/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 17/01/2017 | 128.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 17/01/2017 | 64.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 17/01/2017 | 1410.00 | 16965084000138 | CAMILO S LOCAÇOES LTDA- ME | REFERENTE AO ALUGUEL DE 100 (CEM) MESAS, 450 (QUATROCENTOS E CINQUENTA) CADEIRAS, 6(SEIS) FREEZERES, 30 (TRINTA) FORRO PARA CADEIRA E 3(TRÊS) TAMPÃO PARA MESÃO, PARA AS COMEMORAÇÕES DE FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 17/01/2017 | 1773.00 | 16844526000198 | LILIANE ROCHA DE MEDEIROS - ME | Sessão de cinema no Cine Guedes no dia 18/01/2017 para o game de ferias da secretaria de ação social de São José do Bonfim, 97 alunos + 100 refrigerantes lata + 100 pipocas grandes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 17/01/2017 | 200.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 17/01/2017 | 2070.00 | 09305178000468 | CASAS SANDINY | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 17/01/2017 | 1990.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO COM PEDRAS E CONCRETO NO SANGRADOR DO AÇUDE PUBLICO MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 17/01/2017 | 3387.39 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 17/01/2017 | 547.62 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 17/01/2017 | 1313.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 17/01/2017 | 1957.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 17/01/2017 | 1046.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 17/01/2017 | 532.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 17/01/2017 | 485.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 17/01/2017 | 870.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 17/01/2017 | 1433.43 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 18/01/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA MOH 5734. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 18/01/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 18/01/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 18/01/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 18/01/2017 | 2150.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 18/01/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 18/01/2017 | 1055.00 | 00000862302471 | Jose Nilson Lucena de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 18/01/2017 | 2140.00 | 00011665675403 | HERON DANIEL MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 VERMELHO PLACA OXO-6947/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 18/01/2017 | 843.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 18/01/2017 | 2200.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO COM TROCA DE OLÉO DO MOTOR, FILTROS DE OLEO E COMBUSTIVEL, REGULAGEM DA ESTEIRA E REGULAGEM DA EMBREAGEM DO TRATOR ESTEIRA PERTECENTE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 18/01/2017 | 615.00 | 00009553505490 | MARCOS AURELIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA DE ENTULHO NO TERRENO NA LATERAL DO CEMITERIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 18/01/2017 | 710.00 | 00007424186426 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 18/01/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 18/01/2017 | 800.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADA A PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 18/01/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO DE PLACA MXI 4615 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 18/01/2017 | 3445.00 | 00009557582464 | WILLYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MXR- 2826/RN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 18/01/2017 | 1055.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 18/01/2017 | 400.00 | 00075350696491 | JOSE LICE MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 18/01/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA DO PSE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 18/01/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 18/01/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 18/01/2017 | 300.00 | 00004977589467 | SEVERINA NETA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 18/01/2017 | 300.00 | 00008993540411 | GIVONALDO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 18/01/2017 | 400.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAL ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 18/01/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/01/2017 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 02- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 19/01/2017 | 527.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO EM DETETIZAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 19/01/2017 | 737.00 | 00001381880410 | RAYSON SOARES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 19/01/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO MUNICIPAL E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 19/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 19/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 19/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 19/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 19/01/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 19/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 19/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 19/01/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 19/01/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 19/01/2017 | 632.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2017 | 948.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 19/01/2017 | 948.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 19/01/2017 | 1475.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2017 | 2300.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2017 | 1794.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2017 | 1580.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO RESPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIOS EM PATOS/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 19/01/2017 | 1370.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 19/01/2017 | 700.00 | 00006062839433 | DANIELLY CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 19/01/2017 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 19/01/2017 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 19/01/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 19/01/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DO POSTO MEDICO DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 19/01/2017 | 632.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 19/01/2017 | 843.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/01/2017 | 280.00 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TEC PLANO OXFORD 1.50L 100%PES DESTINADO A EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2017 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2017 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2017 | 948.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 19/01/2017 | 1530.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 19/01/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 19/01/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 19/01/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 19/01/2017 | 1422.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 19/01/2017 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 19/01/2017 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 19/01/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 19/01/2017 | 948.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE PESSOAS CARENTES NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 19/01/2017 | 300.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 19/01/2017 | 948.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 19/01/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 19/01/2017 | 948.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 19/01/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 19/01/2017 | 280.00 | 00003520539411 | MARIA SUELI RAMOS BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 19/01/2017 | 748.00 | 00009769462462 | DANILO KUEYTON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PARADAS DE ONIBUS NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 19/01/2017 | 2126.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRACLASSES COM CRIANÇAS DESTE MUNICPIO. . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 19/01/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2017 | 475.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | CREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 19/01/2017 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 19/01/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. O. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 19/01/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 19/01/2017 | 1580.00 | 00028788338487 | JOSE WALTER FARIAS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM JOGOS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 19/01/2017 | 948.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO TELECENTRO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 19/01/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 19/01/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 19/01/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/01/2017 | 3745.00 | 00006886537407 | MARCONDES MESSIAS MORAIS MAMEDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO AOS ARREDORES DA QUADRA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 19/01/2017 | 3750.00 | 00007830574405 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO POR TRAZ DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 19/01/2017 | 3740.00 | 00005182501480 | ANTONIO MARCOS SILVA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULHOS AOS ARREDORES DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 19/01/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 19/01/2017 | 1265.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 19/01/2017 | 1000.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 19/01/2017 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 20/01/2017 | 2000.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 20/01/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/01/2017 | 843.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/01/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 20/01/2017 | 2260.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 20/01/2017 | 2210.00 | 00010023767421 | JOAO BATISTA IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/01/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINA DO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 20/01/2017 | 632.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECOLOCAÇÃO DE PLACAS DE INFORMAÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS NO ATERRO SANITARIO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 20/01/2017 | 685.00 | 00062937146449 | GIL LOPES DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIPMPEZA AO REDOR DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 20/01/2017 | 3000.00 | 00006865985478 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO MECANICA DA PA CARREGADEIRA COM 2.000 HS COM TROCA DE OLEO E FILTRO E VERIFICAÇÃO DO SISTEMA DO TRANSMISSÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 20/01/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE RESIDUOS DA CRECHEV MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/01/2017 | 400.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAL ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/01/2017 | 120.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 20/01/2017 | 200.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 20/01/2017 | 470.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 20/01/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 20/01/2017 | 1345.67 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 12/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/01/2017 | 1122.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 20/01/2017 | 4850.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ANIMAÇÃO EM FESTIVIDADES DE COMOMORAÇOES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 20/01/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 20/01/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 20/01/2017 | 1055.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATERIA OLIVEIRA BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA ANIMAÇÃO MUSICAL COM SONORIZAÇÃO DURANTE A FESTA DECONFRATERNIZAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 20/01/2017 | 1205.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 23/01/2017 | 16828.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 23/01/2017 | 10649.20 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 23/01/2017 | 11704.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 24/01/2017 | 527.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 24/01/2017 | 5890.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 24/01/2017 | 831.43 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 24/01/2017 | 2064.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 24/01/2017 | 1185.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 24/01/2017 | 755.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA A MAQUINA PERTECENTE A SECRETARIA DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 24/01/2017 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 24/01/2017 | 632.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 24/01/2017 | 7120.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 24/01/2017 | 630.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CANTEIROS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 24/01/2017 | 1830.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 24/01/2017 | 1765.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PITURA DE CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/01/2017 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL NO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/01/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 24/01/2017 | 6940.00 | 00001197474480 | Robson Leonardo Xavier | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA PRAÇA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 24/01/2017 | 820.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na digitação das transferências dos alunos do 9º ano da EMEF Senador Humberto Lucena deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 24/01/2017 | 422.00 | 00007274224484 | FABIO MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 24/01/2017 | 190.00 | 00088452387415 | LUCIANA SOUSA DE BRITO | Proveniente do pagamento com transporte e alimentação de São José do Bonfim a Campina Grande para participação do I Encontro da Undime/PB para os Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba – “Orientações para a Gestão 2017/2020”. No Teatro MunicipalSeverino Cabral, em Campina Grande/PB, das 8h às 17h. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 24/01/2017 | 190.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Proveniente do pagamento com transporte e alimentação de São José do Bonfim a Campina Grande para participação do I Encontro da Undime/PB para os Dirigentes Municipais de Educação da Paraíba – “Orientações para a Gestão 2017/2020”. dia 26/01/2017, noTeatro Municipal Severino Cabral, em Campina Grande/PB, das 8h às 17h. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 24/01/2017 | 2960.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 24/01/2017 | 540.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 24/01/2017 | 2040.00 | 03319986000155 | VINELLY - FRANCISCA MARTA D. MARTINS | VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MACACÃO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA E CAMISA DO SAMU, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 24/01/2017 | 852.00 | 00093040202472 | IAK SONDARA BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 24/01/2017 | 350.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 24/01/2017 | 440.00 | 00002997234450 | FABRICIO JOSE CAVALCANTE MOREIRA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 24/01/2017 | 250.00 | 00030260396400 | PEDRO PEREIRA DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 24/01/2017 | 4100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 24/01/2017 | 750.00 | 00097961710400 | ANTONIO G DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 24/01/2017 | 327.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 24/01/2017 | 806.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 24/01/2017 | 505.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 24/01/2017 | 119.30 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/01/2017 | 1420.00 | 00002829518497 | Alberto Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 24/01/2017 | 7950.00 | 13107244000110 | ROBSON LEONARDO XAVIER 01197474480 | valor referente aos serviços prestados na manutenção e restauração de equipamentos da academia de saude localizada no centro da cidade, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 24/01/2017 | 937.00 | 00091794196404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 24/01/2017 | 937.00 | 00002339939402 | PEDRO XAVIER DO N NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 24/01/2017 | 2210.00 | 00019157539880 | SEVERINO JOZINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E PINTURA DO CARROÇÃO DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 24/01/2017 | 961.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 24/01/2017 | 1055.00 | 00008858467450 | RENIELSON CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 24/01/2017 | 85.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 24/01/2017 | 1881.28 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 24/01/2017 | 1169.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 24/01/2017 | 108.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 24/01/2017 | 3400.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO SOM PARA AS COMEMORAÇÕES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 24/01/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Correspondente a 02(Duas) em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 24/01/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste município.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 24/01/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU e Secretaria de Educação do Estado, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 24/01/2017 | 20.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 24/01/2017 | 20.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 24/01/2017 | 1145.92 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 24/01/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/01/2017 | 1265.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/01/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 24/01/2017 | 400.00 | 00009499735488 | UILMA LETICIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 24/01/2017 | 4980.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N° 0000118. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 24/01/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 24/01/2017 | 7000.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS BEBEDOURO PRESSAO VERT.SOFT 4 TORNEIRAS 200L 220V, DESTINADO AO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS LOCALIZADO NA RUA ZACARIAS MAMEDES DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 24/01/2017 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 24/01/2017 | 320.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 24/01/2017 | 477.08 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 25/01/2017 | 8.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 26/01/2017 | 475.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS EM OFICINAS DO SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 26/01/2017 | 150.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 02(Duas) em viagem a campina grande para compra de peças para veiculo da sec. de educação. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 26/01/2017 | 250.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 27/01/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 27/01/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 27/01/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 27/01/2017 | 456.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 27/01/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 27/01/2017 | 9039.51 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 27/01/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 27/01/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 27/01/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 27/01/2017 | 5017.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 27/01/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 27/01/2017 | 18351.35 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 27/01/2017 | 164623.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 27/01/2017 | 641.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/01/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 27/01/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 27/01/2017 | 5286.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 27/01/2017 | 11154.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/01/2017 | 27800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/01/2017 | 6500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 27/01/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/01/2017 | 4624.22 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2017 | 2280.00 | 00017303433848 | JUAREZ DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2017 | 1000.00 | 00009187717492 | GILMAR DA SILVA SANTANA MAMEDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 30/01/2017 | 451.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA EVENTOS LONAS E FAIXAS DESTINADO A EVENTOS PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 30/01/2017 | 2877.77 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2017 | 780.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 31/01/2017 | 17.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 31/01/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 31/01/2017 | 94.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 31/01/2017 | 2800.00 | 24072355000154 | CENTRO AVANÇADO DE ENDOSCOPIA DA PARAÍBA LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO A exame de ecoendoscopia no usuário: JOSE CARLOS ALVES E SILVA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 31/01/2017 | 300.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 02(Duas) em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, para secretaria estadual de saúde solucionar problemas com o setor de Marcação e regulamentação da atenção básica de saúde (SISREG) por se tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 31/01/2017 | 632.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 31/01/2017 | 1331.90 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 31/01/2017 | 13303.24 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 31/01/2017 | 51.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 31/01/2017 | 15112.61 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 31/01/2017 | 1580.00 | 00007484897469 | ROBSON DE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA DIGITAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DA CONTABILDIADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 31/01/2017 | 103.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 31/01/2017 | 1259.86 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 31/01/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 31/01/2017 | 62.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2017 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO VINCULADA NO PERIODICO FOLHA PATOENSE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 31/01/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 31/01/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUO, para tratar de assuntos de interesse deste município.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 31/01/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, PARA FAMUP, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 31/01/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Correspondente a 02(Duas) em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, PARA FAMUP, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 31/01/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE DUAS PÁGINAS NA REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS (P&N), EDIÇÃO 50, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 31/01/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 31/01/2017 | 809.70 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 31/01/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 31/01/2017 | 23.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA((DEBITOS ANTERIOS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 31/01/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 31/01/2017 | 250.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 31/01/2017 | 350.00 | 00003636497430 | Iurraques Martins Leandro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 31/01/2017 | 300.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 31/01/2017 | 2130.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CHEVROLET/CLASSIC PRATA DE PLACA PEI 4452-PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 31/01/2017 | 200.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 31/01/2017 | 605.25 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 31/01/2017 | 1214.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 31/01/2017 | 180.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARA DE AR DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 31/01/2017 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 31/01/2017 | 4370.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA COBERTURA DO COLEGIO MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 31/01/2017 | 3430.00 | 00009326270483 | JOSE DANILO DE MELO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE TODA REDE DE AGUA QUE ABASTECE A ESCOLA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 31/01/2017 | 4320.00 | 00003141665486 | JOSE JOSIVAL SOUTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO MALHADA BAIXA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2017 | 422.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2017 | 422.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2017 | 422.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2017 | 422.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2017 | 422.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2017 | 632.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DOS RESIDUOS DA ESCOLA MUNICIPAL SEM HUMBERTO LUCENA NO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2017 | 370.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2017 | 370.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2017 | 843.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AS ATIVIDADES DA BRINQUEDOTECA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2017 | 422.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2017 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2017 | 370.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2017 | 843.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE NA MERENDA ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNIICPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2017 | 422.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 31/01/2017 | 2126.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa Recomeço | Desenvolvimento das Atividades do EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 31/01/2017 | 948.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | Referente aos serviços prestados em formação continuada de professores desenvolvendo jogos matemáticos para alunos da EJA(Educação de Jovens e Adultos) no município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 31/01/2017 | 1755.15 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 31/01/2017 | 19383.35 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 31/01/2017 | 34903.92 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 31/01/2017 | 527.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DA SALA DE VACINAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 31/01/2017 | 82.20 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 01/02/2017 | 3677.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM COMPETÊNCIA 01/2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 01/02/2017 | 1294.73 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de Janeiro de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2017 | 5600.00 | 00009487363483 | JOSÉ EDSON SANTOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA COBERTA COM RETELHAMENTO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/02/2017 | 2355.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO ROSANGELA MONTEIRO DE MORAIS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 02/02/2017 | 650.00 | 26064688000167 | NADJA DA SILVA LUCENA - ME | Placa em bronze no tamanho 60 x 40 cm, com pedra em granito 70 x 50 cm, destinada a Inauguração da Sede Municipal do Samu. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2017 | 1950.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS PRONTAS E LANCHE PARA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2017 | 725.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2017 | 200.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2017 | 316.00 | 00007519547485 | RITA DE CASSIA GUEDES PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, PICLOES E ALGODAO DOCE NO GAME DE FÉRIAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2017 | 527.00 | 00059338571491 | Jose Edinaldo de Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422016 | 0000360 | 02/02/2017 | 3690.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO DE PROFESSOR) PARA O COLEGIO SENADOR HUMBERTO LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME CONVENIO E PLANO DE TRABALHO(CJ. ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO/ 12 AZUL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/02/2017 | 3523.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de mudas de plantas destinadas a canteiros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2017 | 3110.00 | 00000873131460 | ADELSON FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERO DE GALERIA E REPOSIÇÃO DE TUBOS NA RUA ANTONIO LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2017 | 1440.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2017 | 3410.00 | 00079972730182 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GM CHEVROLET VASCULHANTE PARA RETIRADA DE ENTULIO EM DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 02/02/2017 | 101.46 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 02/02/2017 | 460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 02/02/2017 | 909.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 02/02/2017 | 3182.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 02/02/2017 | 2119.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 02/02/2017 | 172.70 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 02/02/2017 | 39.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 02/02/2017 | 1515.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 02/02/2017 | 747.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/02/2017 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2017 | 1845.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO DE PROFESSOR) PARA O COLEGIO SENADOR HUMBERTO LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, (RECUROS PROPRIOS)(CJ. ESCOLAR ADULTO RETANGULAR BRANCO/ 12 AZUL) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2017 | 180.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | FORNECIMENTO DE DUA ESTANTES MATERIAL DESTINADO AO CRAS DESTE MNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2017 | 3327.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO EM GERAL MATERIAL DESTINADO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2017 | 698.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | fonecimnto de um BEBEDOURO EGC 35B 220V INOX ATERIAL DESTINADO A PREDIO ANEXO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2017 | 2109.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2017 | 520.00 | 12682613000135 | CARREIROS IND. E COM. DE CALCADOS LTDA | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE BOTA MASC ZEBU 60010 60040 = PAR 1X1 DESTINADO AO PRESTADORES DE SERVIÇOS DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2017 | 250.00 | 00003961548404 | FELICIA NOBREGA CRISPIM RIBEIRO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 06/02/2017 | 3303.00 | 05816684000207 | DISTRIBUIDORA NÓBREGA(JOSIVAN MELQUIADES NOBREGA) | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDE PADRE LEVI RODRIGUES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 06/02/2017 | 5687.80 | 14487679000108 | RUBEM & MEDEIROS PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - MED LAB | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - UNIDADE BASICA DE SAUDE Pe. LEVI RODRIGUES | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 06/02/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 06/02/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 06/02/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 06/02/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 06/02/2017 | 479.60 | 09275132000109 | Guedes Supermercado - Luiz GudesSobrinho. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA ESPECIAL BIOV DE ARROZ ORGANICO EM PO DESTINADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Pavimentação de Ruas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022015 | 0001249 | 06/02/2017 | 66750.37 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | REFERENTE A PRIMEIRA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS PUBLICAS URBANAS NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM - PB (CONTRATO DE REPASSE: 1006060-88/2013) PELO MINISTÉRIO DAS CIDADES - PROGRAMA: PLANEJAMENTO URBANO. | 00022015 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 06/02/2017 | 813.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 06/02/2017 | 85.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 07/02/2017 | 750.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ARMARIO A407 1740X760X330 E LT04-CV CARIBE MESA, DESTINADA A UNIDADE BASICA DE SAUDE PADRE LEVI RODRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 07/02/2017 | 200.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 07/02/2017 | 843.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FIGURINOS PARA APRESENTAÇÕES SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 07/02/2017 | 4000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 07/02/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 07/02/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 07/02/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 07/02/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 07/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 07/02/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 07/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 07/02/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 07/02/2017 | 35.14 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 07/02/2017 | 524.17 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A BASE LOCAL DO SAMU PARA MANUTENÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 07/02/2017 | 360.00 | 00004308394481 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA INAUGURAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 07/02/2017 | 450.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente 02(Duas) diária realizadas em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, ENCONTRO DE ACOLHIMENTO AOS GESTORES DE SAÚDE NA PARAÍBA realizado pelo COSEMS realizado dia 07 e 08 de fevereiro em João pessoa evento que destina-se ao acolhimento aos Secretários Municipais de Saúde. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 08/02/2017 | 8500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR REFERENTE A DESPESAS MEDICAS HOSPITALARES AO PACIENTE JOSINALDO RODRIGUES MARTINS ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 08/02/2017 | 370.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/02/2017 | 390.00 | 00076896315415 | AILTON GALDINO FERREIRA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/02/2017 | 500.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 08/02/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 08/02/2017 | 250.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E LOCOMOÇÃO PARA O ENCONTRO MUNICIPIO TRANSPARENTE NO AUDITORIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO EM JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 08/02/2017 | 250.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 08/02/2017 | 300.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 08/02/2017 | 610.00 | 00057649316491 | JOSE AMADEU PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CONCRETO DA CALÇADA DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 08/02/2017 | 527.00 | 00079798667468 | MANOEL MESSIAS DE SOUSA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICO EM AGROPECUARIA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2017 | 2390.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 03 - ARMARIOS VITRINE MODELO MÉDICO HOSPITALAR COM VIDRO FRONTAL E FECHADURA - R$ 450,00 - R$ 1.350,00 - 01 BIOMBO TRIPLO COM RODAS - R$500,00 - 01 - FOCO GINECOLOGICO COM REGULAGEM DE ALTURA E MOVIMENTO, TUBO INOX - R$ 300,00 - 02 - CADEIRAS MODELO MÉDICO-HOSPITALAR DE FERRO - R$ 120,00 - R$240, DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE PADRE LEVI RDRIGUES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2017 | 210.00 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL 03 DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2017 | 2065.00 | 00007838618428 | MARCELO BRUNO LACERADA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E PINTURA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2017 | 2000.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2017 | 2600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS CATETERISMO CARDIACO. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(MARCONE RIBEIRO DA COSTA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/02/2017 | 1850.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/02/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 10/02/2017 | 5753.21 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000062016 | 0000423 | 10/02/2017 | 6500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0000424 | 10/02/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de janeiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 10/02/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de janeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/02/2017 | 1055.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE OFICINAS DA AMOSTRA CULTURAL DO SERVICO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/02/2017 | 1600.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 13/02/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 13/02/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS(PACTO COM GOVERNO ESTADUAL), para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 13/02/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS(PACTO COM GOVERNO ESTADUAL), para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 13/02/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para ORGÃOS ESTADUAIS(PACTO COM GOVERNO ESTADUAL), para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 13/02/2017 | 52.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 13/02/2017 | 528.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO LETÍCIA PAULO LEMOS CPF 119.774.174-77 PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 13/02/2017 | 550.00 | 00071364013487 | AUGUSTO MARCIO SOARES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 13/02/2017 | 1420.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 14/02/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000422016 | 0000439 | 14/02/2017 | 30401.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | AQUISICAO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE (CARTEIRAS ESCOLARES E CONJUNTO DE PROFESSOR) PARA O COLEGIO SENADOR HUMBERTO LUCENA DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME CONVENIO N 0386/2015 E PLANO DE TRABALHO. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000402016 | 0000440 | 14/02/2017 | 6969.00 | 07239645000120 | EMILLY IND E COM DE MOV | AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CARTEIRAS ESCOLARES) PARA SECRETARIA DE EDUCACAO (ESCOLA) DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB (CONFORME CONTRATO N 14001/2016) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 14/02/2017 | 2640.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 21575/17 STELMARK AGS SC DESTINADO AO VEICULO(ONIBUS) PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 15/02/2017 | 316.31 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS PLACA MOK8992 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 15/02/2017 | 1265.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 15/02/2017 | 1550.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 15/02/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 15/02/2017 | 843.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 15/02/2017 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 15/02/2017 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRACLASSES COM CRIANÇAS DESTE MUNICPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 15/02/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 15/02/2017 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 15/02/2017 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 15/02/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 15/02/2017 | 1850.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 15/02/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 15/02/2017 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 15/02/2017 | 843.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 15/02/2017 | 1265.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOK- 8992 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 15/02/2017 | 527.00 | 00005807197402 | JOSE JARDEU DE LUCENA SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 15/02/2017 | 610.00 | 00011630601438 | WELLINGTON DA SILVA SOBRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 15/02/2017 | 298.72 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO TANQUE PLACA NQI6492 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQI-6492 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 15/02/2017 | 1315.00 | 00005991052409 | ALBERIO DE LIMA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 15/02/2017 | 1750.00 | 00054366577453 | GETULIO VARGAS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO EM DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 15/02/2017 | 948.00 | 00007670247452 | JERONIMO DE BRITO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 15/02/2017 | 1315.00 | 00004500875492 | JOSE AMERICO DE LIMA DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 15/02/2017 | 527.00 | 00001618313460 | JOSE RAILSON DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 15/02/2017 | 843.00 | 00012135343480 | LUCAS EVANGELISTA DA SILVA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 15/02/2017 | 527.00 | 00004224743477 | REJANIO DE SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINALQUE DA ACESSO AO SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 15/02/2017 | 1730.00 | 00007706381471 | RICARDO ALVES DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO EM DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 15/02/2017 | 632.00 | 00009979829427 | TARCISIO ALVES MORAIS FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 15/02/2017 | 5040.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO - ME | EMPENHO GLOBAL DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO DE UM CONJUNTO DE PÁGINAS NA INTERNET NO ENDEREÇO WWW.SAOJOSEDOBONFIM.PB.GOV.BR DURANTE O ANO DE 2017 SENDO O VALOR MENSAL DE R$ 420,00(QUARTEOCENTOS E VINTE REAIS) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 15/02/2017 | 527.00 | 00008858467450 | RENIELSON CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00002509030400 | THAIS HELENA A.RODRIGUES NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA ARTISTICA NA PARTE INTERNA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 15/02/2017 | 312.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DOBLO PLACAHGL 8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 15/02/2017 | 75.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA QFH 5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 15/02/2017 | 1420.00 | 00002829518497 | Alberto Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 15/02/2017 | 843.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 15/02/2017 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 15/02/2017 | 843.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 15/02/2017 | 1475.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 15/02/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 15/02/2017 | 948.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 15/02/2017 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 15/02/2017 | 937.00 | 00091794196404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPI | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 15/02/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 15/02/2017 | 937.00 | 00002339939402 | PEDRO XAVIER DO N NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 15/02/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 15/02/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 15/02/2017 | 1000.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2017 | 110.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO DOS VEICULO FIAT DOBLO DE PLACA HGL- 8943, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2017 | 110.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO VEICULO FIAT DE PLACA QFH- 5639, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 15/02/2017 | 527.00 | 00008235346427 | RANIELSON DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO DE SAUDE DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 15/02/2017 | 475.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 15/02/2017 | 948.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 15/02/2017 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 15/02/2017 | 843.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/02/2017 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/02/2017 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/02/2017 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/02/2017 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/02/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/02/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/02/2017 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/02/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/02/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/02/2017 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/02/2017 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/02/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/02/2017 | 1422.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/02/2017 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/02/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/02/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2017 | 2990.00 | 10863941000102 | JOVINO OTICA | VALOR REFERENTE AO DORNECIMENTO DE LENTES E ARMAÇOES DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 15/02/2017 | 400.00 | 00004504417413 | Charles dos Santos Melo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 15/02/2017 | 300.00 | 00008221460451 | JOSEDILMA PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 15/02/2017 | 300.00 | 00009329450407 | JOSIELDA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 15/02/2017 | 300.00 | 00009329450407 | JOSIELDA DE OLIVEIRA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 15/02/2017 | 280.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 15/02/2017 | 400.00 | 00070607587474 | MARCIA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 15/02/2017 | 380.00 | 00008354261492 | MARIA CLEMILDA ALVES LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 15/02/2017 | 300.00 | 00001012280403 | MARIA DALVA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 15/02/2017 | 300.00 | 00001012280403 | MARIA DALVA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 15/02/2017 | 300.00 | 00004991477409 | MARIA DE FATIMA FELIX DA FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 15/02/2017 | 400.00 | 00004439905498 | MARIA DO SOCORRO XAVIER VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 15/02/2017 | 400.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 15/02/2017 | 300.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 15/02/2017 | 400.00 | 00007424200437 | RAIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 15/02/2017 | 200.00 | 00008229144419 | RIVANIA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 15/02/2017 | 300.00 | 00008229144419 | RIVANIA DE BRITO ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 15/02/2017 | 400.00 | 00035375220881 | SINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 15/02/2017 | 400.00 | 00007467408404 | SUZENILDO FERRERIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2017 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2017 | 170.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2017 | 290.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2017 | 1680.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2017 | 280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2017 | 147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2017 | 1809.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2017 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 15/02/2017 | 456.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2017.(1/3 ferias) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 15/02/2017 | 1550.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 15/02/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 15/02/2017 | 1050.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 15/02/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 15/02/2017 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 15/02/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 15/02/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 15/02/2017 | 1580.00 | 00028788338487 | JOSE WALTER FARIAS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 17/02/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 17/02/2017 | 2150.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 17/02/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA MOH 5734. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 17/02/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA REFERENTE AO PEIRODO DE 15 JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 17/02/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 17/02/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO, RERFERENTE AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 17/02/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 FEVEREIRO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 17/02/2017 | 2140.00 | 00011665675403 | HERON DANIEL MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 VERMELHO PLACA OXO-6947/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 17/02/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 17/02/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 17/02/2017 | 300.00 | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES N DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 17/02/2017 | 450.00 | 20549615000189 | ERIVANIO ELPIDIO BEZERRA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO(UM SERVIÇO FUNERÁRIO PRESTADO AO SENHOR; JOSE MERCIO DE SOUZA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 17/02/2017 | 114.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 17/02/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DO POSTO MEDICO DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 17/02/2017 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 17/02/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO FIAT UNO WAY 1.4 2010/2011 PLACA NQH 7567/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 17/02/2017 | 632.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 17/02/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 17/02/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 17/02/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. REFERENTE AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 17/02/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 17/02/2017 | 133.15 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 17/02/2017 | 100.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 17/02/2017 | 527.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 17/02/2017 | 527.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREVENÇÃO E MANUTENÇÃO EM DETETIZAÇÃO EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO DA 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 17/02/2017 | 632.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 17/02/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 17/02/2017 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO MUNICIPAL E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 17/02/2017 | 812.15 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS EM CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 17/02/2017 | 748.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PARADAS DE ONIBUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/02/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 17/02/2017 | 1110.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 17/02/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.REF AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 17/02/2017 | 632.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 17/02/2017 | 3745.00 | 00006886537407 | MARCONDES MESSIAS MORAIS MAMEDE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO POR TRAZ DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 17/02/2017 | 3750.00 | 00007830574405 | RAFAEL FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO NA PARTE INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 17/02/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/02/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINA DO PE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 17/02/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 17/02/2017 | 2126.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE REFERENTE AO PERIDO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 17/02/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 17/02/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 17/02/2017 | 346.00 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESINHA AREIA DOURADA AZUL,MESINHA AREIA DOURADA VERDE, POLTRONA INF PICAOZINHO AZUL, POLTRONA INF COQUEIRINHO VERDE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA MARQUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 17/02/2017 | 114.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 17/02/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 17/02/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 17/02/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 17/02/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 17/02/2017 | 2126.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 17/02/2017 | 3900.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 PNEUS 275/80R22 KELLY KS461 SC H DESTINADO AO VEICULO(ONIBUS) PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 17/02/2017 | 346.00 | 00431274001026 | Dimex Dist.Imp.e Exp.de Prod. Geral Ltda (CASATUDO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MESINHA AREIA DOURADA AZUL,MESINHA AREIA DOURADA VERDE, POLTRONA INF PICAOZINHO AZUL, POLTRONA INF COQUEIRINHO VERDE DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL MARIA MARQUES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000610 | 20/02/2017 | 11228.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO DE PLACA MXI 4615 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2017 | 1182.85 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESUB-3/18 - MOTOBOMBA SUBMERSA 1CV, COMPLETA DESTINA A POÇO QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2017 | 115.00 | 00000802003974 | HC PNEUS S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DUAS CAMARAS DE AR DESTINADO AO AO CARROÇÃO DO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2017 | 640.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM CANTEIROS NA PRAÇA DE SAUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUP,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUP,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000611 | 20/02/2017 | 16128.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/02/2017 | 658.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUP,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2017 | 1420.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 01/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0000609 | 20/02/2017 | 9402.30 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2017 | 3408.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUNICAIS DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2017 | 150.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 21/02/2017 | 2000.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A DEPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS RELATIVO AP MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 21/02/2017 | 3500.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO(CIRUGIA MIOMECTOMIA) ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 21/02/2017 | 1800.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( HISTEROSCOPIA R$ 1800,00 ) REALIZADO EM MUNÍCIPE CARENTE .) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 21/02/2017 | 2250.00 | 00064648885449 | AURIVAN PEREIRA DA SILVA | valor referente aos serviços prestados de assessoria aos conselhos municipais. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 21/02/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 22/02/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 22/02/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 23/02/2017 | 7990.00 | 00003801947408 | SANDRO DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO GERAL DO EVENTO CARNAVALESCO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000112016 | 0000671 | 23/02/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 23/02/2017 | 1090.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 23/02/2017 | 316.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 23/02/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2017 | 948.00 | 00002509030400 | THAIS HELENA A.RODRIGUES NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PINTURA ARTISTICA NA PARTE INTERNA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MOTORIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 23/02/2017 | 872.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 23/02/2017 | 270.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 23/02/2017 | 1265.00 | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS | valor referente ao fornecimento de material destinado ao SAMU base local deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 23/02/2017 | 290.00 | 03319986000155 | VINELLY - FRANCISCA MARTA D. MARTINS | VALOR REFERENTE A CONFEÇÃO DE MACACÃO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA E CAMISA DO SAMU, DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 23/02/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 23/02/2017 | 700.00 | 00006062839433 | DANIELLY CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 23/02/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 23/02/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO DE PLACA MMQ 8727 A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 23/02/2017 | 4640.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 23/02/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 23/02/2017 | 370.00 | 00018883761472 | FLAVIO XAVIER DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE COM PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 23/02/2017 | 220.00 | 00002411240422 | ALEXANDRE FIRMINO DE A NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2017 | 2600.00 | 09186212000180 | ADEYLSON ALVES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORRO DE GESSO DA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2017 | 28422.57 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 23/02/2017 | 2635.00 | 00073795410487 | DJAIR MORAIS DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO COM A VIAGENS A JOAO PESSOA -PB COM CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 23/02/2017 | 632.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JANEIRO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 23/02/2017 | 527.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO POSTO MEDICO DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/02/2017 | 350.00 | 00000730841820 | FRANCISCO ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM LANTERNAGEM DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-8729 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/02/2017 | 980.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/02/2017 | 400.00 | 00005748772400 | ROBERTO NICACIO LEITE SEGUNDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO PARA-CHOQUE DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA HLG-8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 23/02/2017 | 2150.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO USADA NA COLETO DE RESIDUOS SOLIDOS NO DISTRITO DE SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 23/02/2017 | 450.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | VALOR REFERENTE A 6 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 23/02/2017 | 3160.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO CHEVROLET CLASSIC DE PLACA PEI-4452/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 23/02/2017 | 3445.00 | 00009557582464 | WILLYANE PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM D-20 CABINE DUPLA DE PLACA MXR- 2826/RN PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 23/02/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 23/02/2017 | 400.00 | 00009499735488 | UILMA LETICIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 23/02/2017 | 350.00 | 00001381880410 | RAYSON SOARES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 23/02/2017 | 300.00 | 00012651403407 | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 23/02/2017 | 150.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 23/02/2017 | 210.00 | 00004358540465 | Cilene Batista Viana Alves | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 23/02/2017 | 200.00 | 00087247879491 | EDMUNDO PERONICO DAMIAo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 23/02/2017 | 200.00 | 00004688001401 | Elizangela Medeia Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 23/02/2017 | 150.00 | 00007300915469 | FABIANA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 23/02/2017 | 200.00 | 00006921157490 | FRANCINALDA SILVA DE OLIVEIRa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 23/02/2017 | 300.00 | 00007374315473 | FRANCINALVA SOUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 23/02/2017 | 300.00 | 00067494137491 | FRANCISCO DE ASSIS FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 23/02/2017 | 180.00 | 00002303770416 | JODACI MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 23/02/2017 | 300.00 | 00002716891451 | JOSE FABIANO MARTINS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 23/02/2017 | 150.00 | 00011248875478 | JACILENE MENDES MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 23/02/2017 | 300.00 | 00001552339980 | MANOEL ALVES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 23/02/2017 | 150.00 | 00006745114410 | MARIA ELIETE BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 23/02/2017 | 300.00 | 00004147785450 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 23/02/2017 | 300.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 23/02/2017 | 300.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 23/02/2017 | 200.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 23/02/2017 | 300.00 | 00054378761491 | JOSE VALDENOR PEREIRA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 23/02/2017 | 400.00 | 00002136496409 | ALUISIO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 23/02/2017 | 400.00 | 00008111705433 | FABIANA DA COSTA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 23/02/2017 | 400.00 | 00004542928489 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 23/02/2017 | 400.00 | 00004542928489 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 23/02/2017 | 400.00 | 00004090303419 | GIVANEIDE DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 23/02/2017 | 400.00 | 00004727423456 | IVANEIDE DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 23/02/2017 | 400.00 | 00087253321472 | JOSEFA SANTANA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 23/02/2017 | 450.00 | 00009886430494 | MARIA ISLAYANE F. AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 23/02/2017 | 400.00 | 00005117768450 | JOSILENE GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 23/02/2017 | 400.00 | 00010230596495 | LAYANE LIMA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 23/02/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 23/02/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 23/02/2017 | 450.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | valor referente ao fonecimento de flores ornamentais destinado a canteiros publicos deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 23/02/2017 | 1980.00 | 00010023767421 | JOAO BATISTA IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 23/02/2017 | 2635.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 23/02/2017 | 1295.00 | 00062935402472 | JOSE FELIX OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA EM CAMINHA PRANCHA FORD DE PLACA JXJ-1740/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA SEBRVÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 23/02/2017 | 5090.00 | 00079877524449 | ESPEDITO PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 23/02/2017 | 2042.80 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA ESUB-3/9 - MOTOBOMBA SUBMERSA, COMPLETA DESTINA A POÇO QUE ABASTECE COMUNIDADE RURAL tubarao | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 23/02/2017 | 3090.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NO CONJ JOAO EVANGELISTA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/02/2017 | 1140.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PISO DA CALÇADA DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 23/02/2017 | 3400.00 | 00025113020478 | JOSE AIUSENHOVER NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEDRAS NO CONJ JOAO EVANGELISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2017 | 843.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2017 | 2155.00 | 00003398296483 | EDIOBERTO VIEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2017 | 2150.00 | 00073795968453 | JOSE SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2017 | 370.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2017 | 6750.00 | 00003863957482 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TOALHAS DECORATIVAS, COLETES E CAMISETAS PARA O CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 23/02/2017 | 715.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO CEMITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 23/02/2017 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO BOA VISTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 23/02/2017 | 930.00 | 00011089339470 | ADIELSON DINIZ DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 23/02/2017 | 1055.00 | 00004122538440 | DAMIAO DE BOZANO GONÇALVES AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DO AÇUDE PUBLICO DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 23/02/2017 | 1869.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 23/02/2017 | 527.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 23/02/2017 | 1055.00 | 00070082886466 | MATHEUS MAMEDE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/02/2017 | 320.00 | 00013643118449 | JOSE ANCHIETA DA COSTA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA COM SERVIÇO DE TORNO EM 30 ARUELAS DE REGULAGEM USADA NA RETROESCAVADEIDA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/02/2017 | 580.00 | 00023695331453 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 3 CARRINHOS DE MÃO USADA NA LIMPEZA DE VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 23/02/2017 | 1360.80 | 17617897000108 | REBENVALDO RAMALHO BASBOSA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS URBANISMO E INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 23/02/2017 | 1159.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERADOR ESMALTEC ROC 31 BR, DESTINADO A Esc.Senador Humberto Lucena DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 23/02/2017 | 1090.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA MANUTENÇÃO ELETRICA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO NA ZONA RUAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 23/02/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2017 | 527.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2017 | 2150.00 | 00009859304467 | ESLLEM ROGACIANO FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA E NAS ENGRANAGEM DA PORTA DO MICRO ONIBUS DE PLACA OBG 0400 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2017 | 5220.00 | 00087249430459 | CLAUCILANIA G. DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E DOCES DE BOAS VINDAS NA VOLTA AS AULAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 23/02/2017 | 527.00 | 00005895410480 | JOSE NILSON MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 23/02/2017 | 632.00 | 00034335820410 | JOSIVALDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO PORTAO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 23/02/2017 | 527.00 | 00002790249407 | LENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/02/2017 | 550.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM ALUMINIO DO BRAÇO DA CAIXA DE MACHA DO VEICULO MICRÔONIBUS DE PLACA OGB-0400 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/02/2017 | 1780.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FREIOS, RODAS E TROCA DE OLÉO DOS ONIBUS USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/02/2017 | 400.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBITA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOK-8992 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 23/02/2017 | 1420.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO DO SISTEMA DE AR DO ONIBUS DE PLACA OGD-9277 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 23/02/2017 | 603.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 23/02/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/02/2017 | 1475.00 | 00011397513446 | FRANCISCO ALEX RODRIGUES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 23/02/2017 | 1265.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 23/02/2017 | 1265.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 23/02/2017 | 3473.03 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | valor referente ao fornecimento de material medico hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 24/02/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 24/02/2017 | 27800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 24/02/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 24/02/2017 | 5286.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 24/02/2017 | 2297.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 24/02/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 24/02/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 24/02/2017 | 4624.22 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 24/02/2017 | 17414.45 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 24/02/2017 | 135984.65 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 24/02/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 24/02/2017 | 641.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/02/2017 | 910.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA OGB 0400) PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 24/02/2017 | 160.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO NIBUS ESCOLAR VOLARE PLACA 0GB 0400 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 24/02/2017 | 520.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS FIAT PLACA OFX 8729 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001114 | 24/02/2017 | 12460.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 24/02/2017 | 660.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo MICROONIBUS PLACA MOK8992 PERTECENTE A este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 24/02/2017 | 781.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo MICROONIBUS PLACA OGB 0400 PERTECENTE A este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 24/02/2017 | 769.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo MICROONIBUS PLACA MOD 0065 PERTECENTE A este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 24/02/2017 | 1177.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo ONIBUS MERCEDES PLACA OGD9277 PERTECENTE A este municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/02/2017 | 1698.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 24/02/2017 | 312.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 24/02/2017 | 530.53 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 24/02/2017 | 1379.22 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 24/02/2017 | 146.23 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 24/02/2017 | 29321.54 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 24/02/2017 | 3939.34 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 24/02/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 24/02/2017 | 376.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 24/02/2017 | 350.00 | 00009125053469 | RAYSON RODRIGUES ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 24/02/2017 | 312.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 24/02/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 24/02/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 24/02/2017 | 400.00 | 00007424200437 | RAIANA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 24/02/2017 | 750.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | VALOR REFERENTE A 10 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 24/02/2017 | 1051.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo vam peretecente a unidade base do SAMU este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 24/02/2017 | 1130.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo DUBLO PLACA KLG8943 PERTECENTE a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 24/02/2017 | 1462.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 24/02/2017 | 836.00 | 02975237000113 | AUTO PEÇAS MORAIS LTDA. | valor referente ao fornecimento de peças destinado ao veiculo UNO WAY PLACA OFH 5639 PERTECENTE a este municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 24/02/2017 | 980.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DUBLO PLACA HLG 8943 PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 24/02/2017 | 88.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 24/02/2017 | 4574.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 24/02/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 24/02/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 24/02/2017 | 250.00 | 00005098450454 | SAULO DE TARSO DE SA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 24/02/2017 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 24/02/2017 | 13218.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001113 | 24/02/2017 | 14491.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 24/02/2017 | 1269.82 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 24/02/2017 | 167.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 24/02/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 24/02/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 24/02/2017 | 15100.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 24/02/2017 | 1843.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 24/02/2017 | 83.20 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 24/02/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 24/02/2017 | 88.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Tomada de Preços | 000062016 | 0001011 | 24/02/2017 | 6500.00 | 00047799293420 | Aderaldo Serafim de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 24/02/2017 | 1220.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 24/02/2017 | 8012.85 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 24/02/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 24/02/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 24/02/2017 | 390.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 24/02/2017 | 662.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONER CARTUCHOS E PERIFERICOS DESTINADO A COMPUTADORES PERTECENTE A ESTA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 24/02/2017 | 312.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012016 | 0001115 | 24/02/2017 | 17892.00 | 05411068000187 | ALMEIDA E LEITE COMBUSTIVEIS LTDA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS E MAQUINAS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 24/02/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012016 | 0001012 | 24/02/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 01/03/2017 | 1650.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM COMPETÊNCIA 02/2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 02/03/2017 | 3700.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 02/03/2017 | 1139.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO BENEFICIARIO AURICLEIA DINIZ LINZ PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 02/03/2017 | 1450.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICAS DE EVENTOS CERIMONIAS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 02/03/2017 | 200.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 02/03/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 02/03/2017 | 2288.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 02/03/2017 | 6890.00 | 00007037238473 | AGNALDO SEGUNDO XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 02/03/2017 | 5780.00 | 00019157539880 | SEVERINO JOZINO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MESAS E CARTEIRAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 03/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 03/03/2017 | 1450.00 | 00047249102400 | FRANCISCO SOUTO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A COBERTURA FOTOGRAFICAS DE EVENTOS CERIMONIAS OFICIAIS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 03/03/2017 | 737.00 | 00001381880410 | RAYSON SOARES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/03/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/03/2017 | 1530.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/03/2017 | 1000.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/03/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 03/03/2017 | 1580.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 03/03/2017 | 2760.00 | 00005985636445 | ANDERSON RODRIGUES N SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 03/03/2017 | 1368.90 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000817 | 06/03/2017 | 2569.95 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000819 | 06/03/2017 | 170.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000820 | 06/03/2017 | 1213.50 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 06/03/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 06/03/2017 | 910.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESAS EFETUADAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, DESTINO PATOS A JOÃO PESSOAS E VICE VERSA DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 06/03/2017 | 668.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(REL. AO MES DE FEVEREIRO/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0000818 | 06/03/2017 | 1650.80 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 06/03/2017 | 2038.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 06/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/03/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/03/2017 | 72.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 06/03/2017 | 1192.98 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 06/03/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 06/03/2017 | 258.05 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.(RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 07/03/2017 | 1080.00 | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS - ME | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRAS MODELO FIXA ESTOFADA COM REVISÃO SOLDA, PINTURA, ESTOFAMENTO COM COLOCAÇÃO DE NOVA ESPUMA COBERTA COM CORVIM PRETO E COLOCAÇÃO DE NOVAS BORRACHAS. R$ 60,00 - 660,00 - 02 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM LONGARINAS DE ESPERA COM 02 LUGARES CADA COM SERVIÇOS DE SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO TOTAL -EM CORVIM PRETO - R$ 120,00 - R$ 240,00 - 01 - SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM LONGARINA DE ESPERA COM 03 LUGARES COM SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO TOTAL EM COR | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 07/03/2017 | 3415.00 | 00079972730182 | ERIVAN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE GM CHEVROLET VASCULHANTE PARA RETIRADA DE ENTULIO EM DIVERAS RUAS DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 07/03/2017 | 600.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 07/03/2017 | 472.00 | 00093040202472 | IAK SONDARA BATISTA GOMES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 07/03/2017 | 330.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 07/03/2017 | 510.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 07/03/2017 | 3825.00 | 00000959249494 | THALES CARVALHO DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM PLANTOES EM FINAIS DE SEMANA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 08/03/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 08/03/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 08/03/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 08/03/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 08/03/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA MOH 5734. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 08/03/2017 | 2140.00 | 00011665675403 | HERON DANIEL MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 VERMELHO PLACA OXO-6947/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 08/03/2017 | 267.47 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idosos-PBV/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2017 | 4401.20 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idosos-PBV/PSB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 08/03/2017 | 2900.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 08/03/2017 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 08/03/2017 | 1420.00 | 00002829518497 | Alberto Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 08/03/2017 | 1160.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 08/03/2017 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 08/03/2017 | 843.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 08/03/2017 | 1475.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 08/03/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 08/03/2017 | 948.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 08/03/2017 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 08/03/2017 | 937.00 | 00091794196404 | MARINALVA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 08/03/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 08/03/2017 | 937.00 | 00002339939402 | PEDRO XAVIER DO N NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA E-SUAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 08/03/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 08/03/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 08/03/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 08/03/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DO POSTO MEDICO DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 08/03/2017 | 632.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 08/03/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 08/03/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO DE PLACA MMQ 8727 A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 08/03/2017 | 1210.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX VERMELHO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0000966 | 08/03/2017 | 29650.70 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2017 | 782.65 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | valor referente ao fornecimento de material destinado ao SAMU base local deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 08/03/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 08/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 08/03/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 08/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 08/03/2017 | 80.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 08/03/2017 | 527.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 08/03/2017 | 632.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 08/03/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 08/03/2017 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO MUNICIPAL E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 08/03/2017 | 150.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(Duas) em viagem para a cidade de Campina Grande/PBpara compra de peça de Veículos da secretaria de Educação deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/03/2017 | 551.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CURSO DE VIOLAO PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/03/2017 | 948.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/03/2017 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/03/2017 | 843.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/03/2017 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 08/03/2017 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 08/03/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 08/03/2017 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 08/03/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 08/03/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 08/03/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 08/03/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 08/03/2017 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 08/03/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 08/03/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 08/03/2017 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 08/03/2017 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 08/03/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 08/03/2017 | 1422.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 08/03/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 08/03/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 08/03/2017 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 08/03/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 08/03/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 08/03/2017 | 1580.00 | 00028788338487 | JOSE WALTER FARIAS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 08/03/2017 | 100.00 | 00011705939414 | ANTONIELLE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 08/03/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 08/03/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 08/03/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 08/03/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 08/03/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 08/03/2017 | 748.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PARADAS DE ONIBUS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/03/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 08/03/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINA DO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 08/03/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 08/03/2017 | 2126.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 08/03/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 08/03/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 08/03/2017 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 08/03/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 08/03/2017 | 843.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRACLASSES COM CRIANÇAS DESTE MUNICPIO.. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 08/03/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 08/03/2017 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 08/03/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 08/03/2017 | 1000.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 08/03/2017 | 1850.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 08/03/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 08/03/2017 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 08/03/2017 | 843.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 08/03/2017 | 1265.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 08/03/2017 | 2126.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 08/03/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 08/03/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 08/03/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 08/03/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 08/03/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO DE PLACA MXI 4615 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0000967 | 09/03/2017 | 1048.69 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLINHO DE OVOS (com saia) E PÃO FRANCÊS DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 09/03/2017 | 705.71 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | valor referente ao fornecimento de material destinado ao SAMU base local deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 10/03/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 10/03/2017 | 2543.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 10/03/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/03/2017 | 1330.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E PUBLICIDADE DO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 10/03/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de feveeiro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 10/03/2017 | 300.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 02(Duas) em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA CAMPANHA VALORIZAÇÃO E CIDADANIA DAS MULHERES, no salao nobre do ppalacio da redenção por se tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/03/2017 | 400.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001010 | 10/03/2017 | 15010.51 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME CONVENIO 386/2015. | 00112016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 10/03/2017 | 1580.00 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS PARA O BLOCO DE CARNAVAL INFANTIL DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142016 | 0000984 | 10/03/2017 | 35249.07 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA PRESIDENTE JOAO PESSOA, E CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO RUAS: JOSEFA ALVES MONTEIRO, JOSE WETER ALVES DE MONTEIRO E MARIA(EMPENHO GLOBAL) | 00102016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 13/03/2017 | 454.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 13/03/2017 | 1771.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 13/03/2017 | 4800.00 | 23980908000104 | VICTOR SILVA FERREIRA CANDEIA 09639196444 | FORNECIMENTO DE DOIS AR CONDICIONADOS SPLIT 18000 BTUS SPRINGER MIDEIA DESTINADO AO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 13/03/2017 | 2150.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 13/03/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município(OBTER SENHAS PARA INFORMAÇOES DE LICITAÇOES E CADASTRO DE OBRA). OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipalnº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 13/03/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município(OBTER SENHAS PARA INFORMAÇOES DE LICITAÇOES E CADASTRO DE OBRA). OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipalnº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 13/03/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 13/03/2017 | 135.10 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ANALISE BACTERIOLOGICA 1/1 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 13/03/2017 | 142.57 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ANALISE FISICO-QUIMICA 1/1 CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 13/03/2017 | 887.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 13/03/2017 | 250.00 | 00005098450454 | SAULO DE TARSO DE SA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 13/03/2017 | 574.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 13/03/2017 | 6614.50 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de Janeiro de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 13/03/2017 | 440.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 14/03/2017 | 118.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 14/03/2017 | 1300.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 14/03/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 14/03/2017 | 420.00 | 00008908798420 | JOSE CLENIO AUGUSTA OLIVEIRA | valor referente aos serviços diversos prestados na manutenção da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 14/03/2017 | 737.00 | 00001381880410 | RAYSON SOARES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 14/03/2017 | 154.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 14/03/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 14/03/2017 | 4000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE a relativo ao mes de março. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 14/03/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 14/03/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 14/03/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 14/03/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/03/2017 | 118.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 14/03/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA SEBRVÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 14/03/2017 | 843.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 14/03/2017 | 156.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 14/03/2017 | 281.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 14/03/2017 | 255.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 14/03/2017 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 14/03/2017 | 120.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 15/03/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DA ESCOLA MUNICIPAL SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 15/03/2017 | 1899.52 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO GILVANIA RODRIGUES DOS SANTOS, CPF: 070.670.124-32 PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 15/03/2017 | 300.00 | 00013248588420 | LUIZA BETANIA M DE S MEDEIROS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 15/03/2017 | 1160.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 15/03/2017 | 1055.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX VERMELHO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 16/03/2017 | 2600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 16/03/2017 | 1462.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 02/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 16/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 16/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 16/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 16/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 16/03/2017 | 112.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 16/03/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 16/03/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 16/03/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 16/03/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 16/03/2017 | 56.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PROCESSO DE LICITAÇÃO NO JORNAL A UNIAO DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 16/03/2017 | 3420.00 | 00003027151428 | MARCILIO BARBOSA COUTINHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA DJ MARCILIO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00088555925487 | RENALVA PEREIRA BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA OS EXIBIDOS DA ARROCHADEIRA VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000072017 | 0001043 | 16/03/2017 | 5150.00 | 00004760485406 | JARDEILTON BAIAO RUFINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRO BORA BORA VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 16/03/2017 | 6350.00 | 00071412530415 | Edson Leite Montenegro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE PALCO COM MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PALCO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042017 | 0001045 | 16/03/2017 | 2770.00 | 00005937245423 | GUSTAVO DE LUCENA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA FORRO PRECATEADO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 25 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000022017 | 0001046 | 16/03/2017 | 3420.00 | 00001010497499 | SANARA LEITE GONÇALVES DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO BANDA SANARA E FORROZAO S.A ELETRICO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000062017 | 0001047 | 16/03/2017 | 3140.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO BANDA FORROZAO SOLA DO PE VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 16/03/2017 | 1055.00 | 00061690228415 | AGAMENON PIRES SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO SOM PARA PREVIA DE CARNAVAL KIDS COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 16/03/2017 | 1200.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 16/03/2017 | 3870.00 | 00013235370404 | EDGAR FERREIRA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2017 | 4800.00 | 00010493137475 | DEIVISON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO NA ENTRADA DA CIDADE NA SAIDA PRA MAE DAGUA/PB. . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2017 | 4845.00 | 00008944994404 | JOSE MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULIO AOS ARREDORES DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2017 | 3000.00 | 00009553505490 | MARCOS AURELIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA DE ENTULIO EM TERRENO BALDIO POR TRAZ DA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 16/03/2017 | 4000.00 | 00003398296483 | EDIOBERTO VIEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 16/03/2017 | 2040.00 | 00003833711477 | JOAO OLIVEIRA ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA SEDA DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 16/03/2017 | 2270.00 | 00011084306433 | SEBASTIAO MOREIRA TEIXEIRA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DA COBERTA DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 16/03/2017 | 3750.00 | 00073795968453 | JOSE SOARES DA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE MARMORE DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 16/03/2017 | 3900.00 | 00011122797419 | JOSIAS SANTOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIA COM TROCA DE TUBOS E RETOQUE DE CALÇAMENTO NO CONJ JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 16/03/2017 | 529.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Manutenção corretiva com reposição de peças originais no sistema pneumático da mesa do equipo do consultório Gnatus do PSF I do município de São José do Bonfim. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 16/03/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 16/03/2017 | 2150.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA NO PSF II DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 16/03/2017 | 324.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Instalação e manutenção de equipamentos odontológicos do PSF II. do município de São José do Bonfim. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 17/03/2017 | 1397.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/03/2017 | 4110.00 | 00009344541400 | GUERMEN BERG DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXAS DE GORDURAS E PINTURA DE MEIO FIO EM VARIAS RUAS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 17/03/2017 | 7820.00 | 00005182653409 | PEDRO DE SOUZA PINTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIA E CALÇAMENTO DAS RUAS SANTONIO, ZACARIAS MAMEDE, JOSE FERREIRA E TRAV JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 17/03/2017 | 4000.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 17/03/2017 | 2930.00 | 00004146997429 | MARCOS KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO TRES BALCÃO E CAIXA DAGUA DA UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 17/03/2017 | 2760.00 | 00003171068486 | MOIZENIEL ROMANO DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA PRAÇA INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 17/03/2017 | 3400.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO E BOTA FORA NO CONJ EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 17/03/2017 | 740.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE FESTEJO CULTURAL DO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 17/03/2017 | 948.00 | 00028788338487 | JOSE WALTER FARIAS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA ALUNOS DO CENTRO DIA (ALEGRIA DE VIVER) DURANTE FESTEJO CULTURAL DO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 17/03/2017 | 1300.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEU 175/70 R14 84T SAILUN DESTINADO AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA QFH-5639. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 17/03/2017 | 3231.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 17/03/2017 | 2297.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2017 | 1425.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | VALOR REFERENTE A 19 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES PORTADORES DE CANCER DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2017 | 3080.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU P 250/75 R16C MICHELIN 110 DESTINADO VTR SAMU PLACA OFA-2541. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2017 | 500.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA E SUBSTITUIÇÃO DA CHAVE DE SETA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX-8729 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2017 | 790.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2017 | 300.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO FREIOS COM SUBSTITUIÇÃO DAS PASTILHAS DE FREIO, TROCA DE OLEO DE MOTOR E CAIXA DE MACHA, SUBSTITUIÇÃO DOS FILTROS DE OLEO, COMBUSTIVEL E AR DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/03/2017 | 514.39 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2017 | 5500.00 | 00064592715420 | ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE OS FESTEJOS CARNAVALESCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2017 | 1700.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de filmagens, fotografias, edição e divulgação no site de noticias patostv.com do Bonfim Folia 2017 realizado nos dias 26,27 e 28 de fevereiro de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/03/2017 | 2160.00 | 00001171943440 | CARLOS ANTONIO PEREIRA GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA TIETE E OS TIMBALEIROS VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 26 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2017 | 1700.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2017 | 420.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO MANCAL E LUBRIFICAÇÃO DA GRADE ARADOURA USADA NO CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2017 | 250.00 | 00023695331453 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NA GRADE USADA PARA O CORTE DE TERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 21/03/2017 | 732.00 | 00007838618428 | MARCELO BRUNO LACERADA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 21/03/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 21/03/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CORSA PLACA KIP 8426/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017 | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/03/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKY 7671PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/03/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKY 7671PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001116 | 21/03/2017 | 862.75 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 21/03/2017 | 1154.72 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 21/03/2017 | 527.00 | 00003795328403 | ALINE TORRES BARBOSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DO BLOCO INFANTIL BONFIM FOLIA KIDS DURANTE OS FESTEJOS CULTURAIS. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 21/03/2017 | 340.00 | 00004308394481 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 21/03/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 21/03/2017 | 5590.00 | 00011123412421 | LEONARDO MIKAEL COSTA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE STANDARTS E FAIXAS DE PREMIAÇOES PARA O BLOCOS DO BOMFIN FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000032017 | 0001097 | 21/03/2017 | 2160.00 | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE BANDA MARKITO E VIRTUAIS ELETRICO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 21/03/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 21/03/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 21/03/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE março DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 21/03/2017 | 1120.00 | 00044269951400 | ANGELO RONCALL RAMALHO LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNB-0785/PB.RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 21/03/2017 | 600.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 21/03/2017 | 1210.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2017 | 300.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 21/03/2017 | 400.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 21/03/2017 | 185.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 21/03/2017 | 300.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 21/03/2017 | 765.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA IDOSOS DO CENTRO DIA NO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 21/03/2017 | 3190.00 | 00008382232493 | KAMILA VILAR OLIVEIRA TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONVITES PLACAS INFORMATIVAS E BANERS PARA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 21/03/2017 | 1580.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E PUBLICIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 22/03/2017 | 200.00 | 00006237887482 | ANA MARIA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 22/03/2017 | 300.00 | 00008548052490 | EDNA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 22/03/2017 | 1370.00 | 00010472536400 | GIAN BEZERRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇAO DE VEICULO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 22/03/2017 | 527.00 | 00003416079400 | INACIA BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE EM REUNIAO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/03/2017 | 300.00 | 00033514619840 | JOSIANEIDE DE OLIVEIRA LORENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/03/2017 | 200.00 | 00001176858440 | OZENI CANDIDO ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/03/2017 | 345.00 | 00045791660430 | TEREZA NEVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/03/2017 | 300.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 22/03/2017 | 616.00 | 17007553000179 | WERONICA SILVA BORGES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICRIFONE E UM CAIXA AMPLIFICADA DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 22/03/2017 | 4800.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PAINEL DE LED PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 22/03/2017 | 6350.00 | 00004229205414 | GLAUTEMIR MARCOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 22/03/2017 | 2160.00 | 00000924356456 | MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE ORQUESTRA DE FREVO VISANDO APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO COM APRESENTAÇÃO NOS DIAS 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 22/03/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 22/03/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 22/03/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 22/03/2017 | 1370.00 | 00004236957469 | EDINALDO OLIVEIRA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 22/03/2017 | 1880.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 22/03/2017 | 3980.00 | 00006790695427 | FLAVIO MATIAS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 22/03/2017 | 3070.00 | 00006465362490 | FRANCISCO LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/03/2017 | 1735.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 22/03/2017 | 1600.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na digitação das fichas individuais dos alunos do Fundamental II e das novas propostatas do PPP da EMEF Senador Humberto Lucena deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/03/2017 | 450.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA OGD9277) PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/03/2017 | 1600.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na digitação das fichas individuais dos alunos do Fundamental II e das novas propostatas do PPP da EMEF Senador Humberto Lucena deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 22/03/2017 | 1370.00 | 00007263419408 | ALEX MARTINWS EUFRÁSIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EM PRAÇA PUBLICA DURANTE QUATRO DIAS DE CARNAVAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 22/03/2017 | 1880.00 | 00033869758449 | BERNADINO LUCENA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 22/03/2017 | 1425.00 | 00000569167876 | DAMIAO VIANA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 22/03/2017 | 1055.00 | 00008235373408 | ELVANDRO DA SILVA PINHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 22/03/2017 | 2980.00 | 00006714418418 | FRANCISCO GOMES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 22/03/2017 | 843.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 22/03/2017 | 843.00 | 00006323547473 | FRANCISCO ROBERTO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ENTULIO NO CONJUNTO EDVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 22/03/2017 | 530.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E AGUAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 22/03/2017 | 916.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/03/2017 | 527.00 | 00005807090438 | JOSE NALEUDO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONSERTO DE CATA VENTO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO TUBARÃO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 22/03/2017 | 2960.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO E BOTA FORA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/03/2017 | 2100.00 | 00009538663438 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/03/2017 | 1050.00 | 00070082886466 | MATHEUS MAMEDE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/03/2017 | 1265.00 | 00011477306447 | SANDRO PIRES RODRIGUES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM MATA BURRO NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 22/03/2017 | 1015.00 | 00004611182460 | THIAGO JANSEN DE AMORIM | referente a elaboração de MAPA TOPOGRAFICO GEOREFERRENCIADO DE RUAS A SEREM PAVIMENTADAS PARA O MUNICIPIO , utilizando instrumentos apropriados e baseando-se em especificações técnicas, para estabelecer as características das referidas topografias para o Município de São José do Bomfim - Pb , referente ao mês 21/03/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 22/03/2017 | 6335.00 | 00060654180130 | ERONILDO LUIZ SOBRAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA PRAÇA DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 22/03/2017 | 585.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 22/03/2017 | 4.76 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(c/c 65.154-0. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 22/03/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(55.812-5) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 23/03/2017 | 459.89 | 10759850000121 | SOTRATORES | FORNECIMENTO DE 90-UNI/ OLEO 90 UNI BALDE 20 LITROS, REVESTIMENTO REBITE DESTINADO AO TRATOR PERTECENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001376 | 23/03/2017 | 1954.70 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARCELADAMENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001152 | 23/03/2017 | 4282.20 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARCELADAMENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001153 | 23/03/2017 | 2776.70 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | CONTRATACAO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARCELADAMENTE, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, C DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001154 | 23/03/2017 | 1485.00 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE HIGIENE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000102016 | 0001151 | 23/03/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001507 | 23/03/2017 | 960.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R13 DUNLOP NACIONAL E 04 PITO DE BORRACHA DESTINADO AO VEICULO VEICULO: FIAT UNO PLACA: OFX-8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 24/03/2017 | 475.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 24/03/2017 | 527.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHA OFERECIDO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 24/03/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 24/03/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 24/03/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 24/03/2017 | 150.00 | 00009630698455 | IANA CABRAL BISPO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 24/03/2017 | 300.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 24/03/2017 | 200.00 | 00007632050442 | AYSLANE PATRICIA DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 24/03/2017 | 270.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 24/03/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 24/03/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 24/03/2017 | 100.00 | 00012216745448 | LEIDIANE FRANCISCO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 24/03/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 24/03/2017 | 100.00 | 00003860061488 | DAMIANA RODDRIGUES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 24/03/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 24/03/2017 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009886462426 | SWLAMA XAVIER MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 24/03/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/03/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 24/03/2017 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 24/03/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 24/03/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 24/03/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 24/03/2017 | 100.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 24/03/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 24/03/2017 | 800.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 24/03/2017 | 100.70 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 24/03/2017 | 80.04 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 24/03/2017 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 24/03/2017 | 211.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 24/03/2017 | 1055.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 24/03/2017 | 112.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTO DE DOCUEMTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 24/03/2017 | 285.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 24/03/2017 | 2874.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 24/03/2017 | 1160.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E PADRONIZAÇÃO DE RUAS DURANTE FESTEJOS CULTURAL DO BONFIM FOLIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 24/03/2017 | 2160.00 | 00006772648447 | DAVI BARBOSA DE SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE GRUPO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA NA ABERTURA DAS ATIVIDADES CULTURAIS DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 24/03/2017 | 1144.00 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM E PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIENTO DE UMA ROCADEIRA LATERAL-GUIDAO MOD.FB226U-02 DESTINADO AP ESTADIO DE FUTEBOL O DINAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 24/03/2017 | 118.12 | 11640909000120 | LOJÃO DO AGRICULTOR COM E PROD AGRICOLAS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIENTO DE DMA 806 BR 5 LT DESTINADO AO ESTADIO DE FUTEBOL O DINAO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 24/03/2017 | 315.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/03/2017 | 2325.00 | 00003503510400 | FRANCISCO HERNANE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/03/2017 | 527.00 | 00010023767421 | JOAO BATISTA IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/03/2017 | 1000.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE PORTEIRA E REMONTE DE CERCAS DO ATERRO SANITARIO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/03/2017 | 527.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA GARAGEM MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 27/03/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/03/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/03/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/03/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/03/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MOTORIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/03/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/03/2017 | 400.00 | 00000889057486 | JEAN CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFI-6669/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/03/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/03/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/03/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 2017 A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/03/2017 | 400.00 | 00088448835468 | Roberto Farias Fragoso | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO EM UMA MOTO. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 27/03/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/03/2017 | 200.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/03/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 27/03/2017 | 1265.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 28/03/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 15 MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 28/03/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 28/03/2017 | 191.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(REL. AO MES DE MARÇO/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 28/03/2017 | 1748.36 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 28/03/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 28/03/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOE- 4077 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 28/03/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 28/03/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 28/03/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 28/03/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO DE 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 28/03/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 28/03/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 28/03/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 28/03/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 28/03/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 28/03/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 28/03/2017 | 400.00 | 00007148594430 | RAIMUNDO DA SILVA COSTA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 28/03/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 28/03/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 28/03/2017 | 527.00 | 00034355057453 | MAURO PEDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 28/03/2017 | 342.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE.(RELATIVO AO MES DE MARÇO/2017) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 28/03/2017 | 3297.00 | 17617897000108 | REBENVALDO RAMALHO BASBOSA -ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 28/03/2017 | 1130.00 | 00011584398493 | CICERO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 28/03/2017 | 428.00 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 28/03/2017 | 4600.00 | 00006911286425 | GIVANILDO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 28/03/2017 | 1408.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA TUBULAÇÃO PARA ABASTECIMENTO DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 28/03/2017 | 527.00 | 00010955069432 | RANEILSON DE BRITO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 28/03/2017 | 1055.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO POR TRAZ DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 28/03/2017 | 1900.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 29/03/2017 | 1182.00 | 08342558000167 | O MESTRE DAS TINTAS( MARIA DO SOCORRO M DANTAS) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/03/2017 | 3410.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO E BOTA FORA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 29/03/2017 | 785.00 | 18764631000142 | SONALI DA SILVA MARQUES GUIMARAES | MANUTENÇÃO LIMPEZA LUBRIFICAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE UMA VÁLVULA DIRECIONAL , OTOPOLIMERIZADOR LED MAX , COM A TROCA DE UMA MEMBRANA LEMAX , UM KIT COMPONENTES ELETRÔNICOS ,TROCA DE UMA VÁLVULA DUPLA DE AR DE ÁGUA ONDE OS MESMO APÓS A MANUTENÇÃO RETORNARA,M AS SUAS ATIVIDADES NORMAIS PARA O USO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 29/03/2017 | 1370.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 29/03/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 29/03/2017 | 843.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 29/03/2017 | 1370.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 29/03/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 29/03/2017 | 0.41 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 29/03/2017 | 200.00 | 00012251234454 | ENATIELE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 29/03/2017 | 220.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 29/03/2017 | 300.00 | 00009886456450 | LEIDJANE LIMA DA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 29/03/2017 | 300.00 | 00000081052430 | Maria de Fatima Peronico Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/03/2017 | 200.00 | 00009480892456 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 29/03/2017 | 200.00 | 00009701889436 | PAULIANA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/03/2017 | 350.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 29/03/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 29/03/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 29/03/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 29/03/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 29/03/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 29/03/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 29/03/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 29/03/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 29/03/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 29/03/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 29/03/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 29/03/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 29/03/2017 | 100.00 | 00012268529479 | DANISE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 29/03/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 29/03/2017 | 100.00 | 00003860061488 | DAMIANA RODDRIGUES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 29/03/2017 | 100.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 29/03/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 29/03/2017 | 100.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 29/03/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 29/03/2017 | 100.00 | 00011705939414 | ANTONIELLE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 29/03/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 29/03/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 29/03/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 29/03/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 29/03/2017 | 100.00 | 00012216745448 | LEIDIANE FRANCISCO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 29/03/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 29/03/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 29/03/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 29/03/2017 | 100.00 | 00009886462426 | SWLAMA XAVIER MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 29/03/2017 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 29/03/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 29/03/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 29/03/2017 | 948.00 | 00091796601420 | YOLANDA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 29/03/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 29/03/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 29/03/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | valor referente aos serviços prestados no acompanhamneto de obras do municipio, conforme comprovante em anexo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 30/03/2017 | 148.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Referente à Plotagem de Projetos em papel A1 - 14 pranchas, para o Projeto de Pavimentação no Município de São José do Bonfim-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 30/03/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 30/03/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 30/03/2017 | 4624.22 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 30/03/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 30/03/2017 | 2297.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 30/03/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 30/03/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 30/03/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 30/03/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 30/03/2017 | 5017.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 30/03/2017 | 100.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA - ME | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CARGA DE GAS DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 30/03/2017 | 450.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/03/2017 | 250.00 | 00097961710400 | ANTONIO G DA COSTA SEGUNDO NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 30/03/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/03/2017 | 2198.29 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 30/03/2017 | 4491.26 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 30/03/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 30/03/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 30/03/2017 | 1952.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 30/03/2017 | 850.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 30/03/2017 | 200.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 30/03/2017 | 400.00 | 00085586188449 | FERNANDO TADEU V. JUCAR JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/03/2017 | 250.00 | 00013252232472 | ANTONIO IVANES DE LACERDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 30/03/2017 | 200.00 | 00000083086404 | UMBERTO M LIMA JUNIOR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/03/2017 | 200.00 | 00088766268400 | KLAUBER M DE FRANÇA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 30/03/2017 | 450.00 | 00064928080459 | ELISEU JOSE DE MELO NETO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 30/03/2017 | 200.00 | 00073794694449 | MANOEL DIONISIO DA COSTA FILHO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 30/03/2017 | 400.00 | 00079130291453 | ADRIANO MOURA DE MENEZES DANTAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/03/2017 | 250.00 | 00020282400400 | Suely Carmen A. C. Alves | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 30/03/2017 | 8012.85 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 30/03/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 30/03/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 30/03/2017 | 422.00 | 00002509030400 | THAIS HELENA A.RODRIGUES NOGUEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCLUSAO DA PINTURA DE FAIXAS EM COMEMORAÇÕES AOS CINQUENTA TRES ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 30/03/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 30/03/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E DENOCSE,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 30/03/2017 | 250.00 | 01683616000177 | F. LIMA DE ALMEIDA - ME | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO EM PAINEL DE LED PARA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017(COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 30/03/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 30/03/2017 | 4230.00 | 00012891870450 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE L. JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE PISO DE GARNITO NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 30/03/2017 | 17149.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 30/03/2017 | 141964.84 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 30/03/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 30/03/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 31/03/2017 | 419.21 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 31/03/2017 | 1077.55 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 31/03/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 31/03/2017 | 140.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 31/03/2017 | 1277.76 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 31/03/2017 | 167.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 31/03/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/03/2017 | 79.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 31/03/2017 | 337.97 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 31/03/2017 | 2297.36 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2017 | 3225.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 04/04/2017 | 1580.00 | 00009487363483 | JOSÉ EDSON SANTOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 04/04/2017 | 1050.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 04/04/2017 | 270.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000082017 | 0001348 | 04/04/2017 | 6090.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DA BANDA FORROZÃO SELA DOURADA, VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000092017 | 0001349 | 04/04/2017 | 6090.00 | 00005124933402 | JOSE DE ARIMATERIA OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONTRATAÇÃO DA BANDA TEINHA DO FORRO, VISANDO SUA APRESENTAÇÃO NA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. COM APRESENTAÇÃO NO DIA 31 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 04/04/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO NAC. DOS DIR. MUN. DA EDUCAÇAO - UDIME/PB | VALOR REFERENTE AO REPASSE DA ANUIDADE CONFORME CONVENIO CELEBRADO COM A UDIME/PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 04/04/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001508 | 04/04/2017 | 3994.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 275/80 R22,5 KS461 16PR GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO VEICULO: CACAMBA PLACA: OGE-1447 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001509 | 04/04/2017 | 15976.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEU 275/80 R22,5 KS461 16PR GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO VEICULO: VEICULO: CAMINHAO PIPA PLACA: NQI-6492 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 04/04/2017 | 1765.00 | 00011122797419 | JOSIAS SANTOS FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA CALÇADA DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 05/04/2017 | 890.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CAIXA DAGUA DO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 05/04/2017 | 2920.00 | 00007706381471 | RICARDO ALVES DE AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE METRALHA DE ATERRO PARA CONJ EDIVALDO MOTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 05/04/2017 | 2140.00 | 00087252481468 | EDVALDO MALHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 05/04/2017 | 4860.00 | 00005859728425 | LUIZ CARLOS REMIGIO LIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA MOVEL DE 180Kwa TRIFASICO NA TRADICIONAL FESTA CARNAVALESCA DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 05/04/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 05/04/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 05/04/2017 | 250.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 05/04/2017 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 05/04/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR REFERENTE Realização de consulta médica cardiológica com eletrocardiograma de até 12 derivações na paciente ARLETE DE LIMA SANTOS (FIM). PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 05/04/2017 | 2600.00 | 14497909000101 | INSTITUTO NEURO-CARDIOVASCULAR DE CAMPINA GRANDE L | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS MEDICOS(CATETERISMO CARDIACO) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 05/04/2017 | 4516.36 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de MARÇO de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 05/04/2017 | 4279.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM COMPETÊNCIA 03/2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 05/04/2017 | 2200.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 05/04/2017 | 60.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 05/04/2017 | 2470.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | erviço de manutenção e recondicionamento com reposição de peças no consultório odontológico do Assentamento Tubarão, bem como reparo no compressor do consultório da UBS I,ambos do município de São José do Bonfim-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 05/04/2017 | 2470.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | erviço de manutenção e recondicionamento com reposição de peças no consultório odontológico do Assentamento Tubarão, bem como reparo no compressor do consultório da UBS I,ambos do município de São José do Bonfim-PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 05/04/2017 | 370.00 | 00005011858448 | Alan Martins Ferreira | Proveniente do pagamento de palestra realizada para o dia da mulher com o tema Saúde da mulher, promovido pela secretaria de saúde realizado na câmara municipal desse município. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/04/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/04/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2017 | 1100.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(FEVEREIRO DE 2017.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001381 | 06/04/2017 | 10447.03 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2017 | 1160.00 | 00006204755447 | TATIANA RAIMUNDO JÓ | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/04/2017 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/04/2017 | 843.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2017 | 948.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2017 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 06/04/2017 | 1475.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 06/04/2017 | 632.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 06/04/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | VVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2017 | 948.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2017 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2017 | 843.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2017 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2017 | 1580.00 | 00028788338487 | JOSE WALTER FARIAS HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE FUTEBOL PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2017 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2017 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 06/04/2017 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 06/04/2017 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 06/04/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 06/04/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 06/04/2017 | 475.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 06/04/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 06/04/2017 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 06/04/2017 | 1422.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 06/04/2017 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 06/04/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 06/04/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2017 | 300.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 06/04/2017 | 600.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001379 | 06/04/2017 | 17668.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001380 | 06/04/2017 | 12502.34 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2017 | 1450.00 | 00000985374403 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00006922145429 | ADELMA CRISTINE PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PLANO SEMESTRAL PARA APLICAÇÃO NA EDUCAÇAO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 06/04/2017 | 843.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE ATIVIDADES RECREATIVA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO.. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES EXTRACLASSES COM CRIANÇAS DESTE MUNICPIO.. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 06/04/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 06/04/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 06/04/2017 | 1850.00 | 00001866787462 | JOSEDILVA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARAO NA ZONA RURAL DESTE MUNICPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 06/04/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 06/04/2017 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 06/04/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 06/04/2017 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 06/04/2017 | 843.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 06/04/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 06/04/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 06/04/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 06/04/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 06/04/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/04/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/04/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/04/2017 | 2126.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/04/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINA DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 06/04/2017 | 1000.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/04/2017 | 770.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/04/2017 | 847.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/04/2017 | 700.00 | 00013236598468 | Fernando Antonio Dias Bezerra | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 10/04/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 10/04/2017 | 2140.00 | 00011665675403 | HERON DANIEL MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO CELTA 1.0 VERMELHO PLACA OXO-6947/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 10/04/2017 | 2430.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001487 | 10/04/2017 | 30613.05 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/04/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 10/04/2017 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 10/04/2017 | 1160.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 10/04/2017 | 1278.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 10/04/2017 | 270.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 02(Duas)Proveniente do pagamento de uma diária e despesa de transporte e alimentação para participar do lançamento do programa ID Jovem na Paraíba realizado dia 12 de Abril no Cine São José em Campina Grande . OBS: Diárias feitas deacordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001561 | 10/04/2017 | 860.05 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/04/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 10/04/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2017 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 10/04/2017 | 400.00 | 00000889057486 | JEAN CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFI-6669/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2017 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2017 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 10/04/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 2017 A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 10/04/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 15 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 10/04/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001562 | 10/04/2017 | 824.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001563 | 10/04/2017 | 44.25 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/04/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/04/2017 | 527.00 | 00050029282420 | JOAO MARIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/04/2017 | 632.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/04/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 10/04/2017 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO MUNICIPAL E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 10/04/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 10/04/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 10/04/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001564 | 10/04/2017 | 168.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001565 | 10/04/2017 | 51.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 10/04/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de março/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001482 | 10/04/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de MARÇO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 10/04/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 10/04/2017 | 4000.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001481 | 10/04/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/04/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/04/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/04/2017 | 2901.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 10/04/2017 | 0.98 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 10/04/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA SEBRVÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 10/04/2017 | 843.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Obras de Infra-Estrutura Urbana | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000142016 | 0001490 | 10/04/2017 | 22248.07 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDO E CONSTRUCAO DA REDE DE ESGOTO DA TRAVESSA PRESIDENTE JOAO PESSOA, E CONSTRUCAO DE UMA REDE DE ESGOTO RUAS: JOSEFA ALVES MONTEIRO, JOSE WETER ALVES DE MONTEIRO E MARIA(ultima parcela) | 00102016 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012017 | 0001491 | 10/04/2017 | 14766.37 | 23076708000121 | CETAL CONSTRUÇOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 05 (CINCO) MATA - BURROS, LOCALIZADO NA COMUNIDADE SAO VICENTE I E II, ILHA DO ANTERO, TUBARAO E BOI DO BRITO NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00012017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/04/2017 | 748.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PAREDES LATERAIS DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/04/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 10/04/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0001510 | 10/04/2017 | 3994.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 275/80 R22,5 KS461 16PR GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO VEICULO: VEICULO: ONIBUS PLACA: OGD-9277 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 10/04/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 10/04/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 10/04/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 10/04/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 10/04/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 10/04/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 10/04/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 10/04/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 10/04/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 10/04/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/04/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 10/04/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 10/04/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/04/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 10/04/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/04/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 10/04/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 10/04/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 10/04/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 10/04/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001560 | 10/04/2017 | 107.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 10/04/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO DE 15 ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 11/04/2017 | 3600.00 | 24273687000105 | SYCCON SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO Aluguem de escavadeira hidráulica, 15 HORAS Valor unit.: 240,00 Valor Total: 3600,00, EM SERVIÇO DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 11/04/2017 | 600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 11/04/2017 | 300.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 11/04/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 11/04/2017 | 1130.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 11/04/2017 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FREQUENCIA COM BIOMETRIA E AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA (PONTO ELETRONICO) PARA UNIDADE DE SAUDE PE. LEVI RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 11/04/2017 | 1800.00 | 20816132000101 | MACIELL JUSTINO DE MEDEIROS EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTALAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FREQUENCIA COM BIOMETRIA E AQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA (PONTO ELETRONICO) PARA UNIDADE DE SAUDE PE. LEVI RODRIGUES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 12/04/2017 | 1885.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 12/04/2017 | 3630.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 12/04/2017 | 420.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 12/04/2017 | 966.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 12/04/2017 | 338.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 12/04/2017 | 283.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 12/04/2017 | 640.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 12/04/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 12/04/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 12/04/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 12/04/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 12/04/2017 | 35.02 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB C/C(17.747-4 CIDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 12/04/2017 | 2000.00 | 00079877524449 | ESPEDITO PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 12/04/2017 | 6395.00 | 00070608073490 | IGOR FERREIRA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO NO CONJUNTO JOAO EVANGELISTA LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 12/04/2017 | 3000.00 | 00009553505490 | MARCOS AURELIO BEZERRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA E BOTA FORA DE ENTULIO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 12/04/2017 | 4115.00 | 00004146997429 | MARCOS KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO E RETELHAMENTO DE COBERTA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 12/04/2017 | 4120.00 | 00003171068486 | MOIZENIEL ROMANO DE BARROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE DE LAJAO COM CONCRETO NO SANGRADOR DO AÇUDE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 12/04/2017 | 2126.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 13/04/2017 | 2110.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 13/04/2017 | 2760.00 | 00022598111400 | BERNADO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DA CONTABILIDADE DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/04/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 18/04/2017 | 1740.00 | 07713280000124 | CHURRASCARIA SHOW LTDA | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM JANTAR COMPLETO COM TODA EQUIPE DE GOVERNO E VEREADORES PARA DESCUTIR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/04/2017 | 422.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/04/2017 | 1580.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/04/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MOTORIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001618 | 18/04/2017 | 196.35 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/04/2017 | 2435.00 | 00009501137430 | FELIPE DE OLIVEIRA BATISTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO PREDIO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/04/2017 | 1920.00 | 00013235370404 | EDGAR FERREIRA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO PREDIO DA SEC DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/04/2017 | 937.00 | 00070607763469 | TACIO PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIARES DO CADASTRAMENTO E DIGITAÇÃO DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/04/2017 | 937.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIADOR DO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/04/2017 | 230.00 | 00000081350457 | RANIERE DANTAS MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/04/2017 | 1580.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E PUBLICIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/04/2017 | 1055.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX VERMELHO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/04/2017 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001616 | 18/04/2017 | 507.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/04/2017 | 2152.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E PUBLICIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/04/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/04/2017 | 300.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001617 | 18/04/2017 | 779.60 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 18/04/2017 | 300.00 | 00000080201407 | Manoel Eufrazio Filho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/04/2017 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/04/2017 | 1255.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODAGEM DE PLANTAS EM CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/04/2017 | 1980.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/04/2017 | 1925.00 | 00010023767421 | JOAO BATISTA IZIDRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/04/2017 | 1210.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO ATERRO SANITARIO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/04/2017 | 1990.00 | 00011554847893 | HELIO VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/04/2017 | 1925.00 | 00002542152462 | EDGAR FERREIRA NUNES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA RESTAURAÇÃO DE COBERTA DOS BANHEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/04/2017 | 420.00 | 00004278265786 | FERNANDA MARIA AIRES CABRAL | Proveniente do pagamento com as despesas de transporte e alimentação e duas diárias para o Encontro Regional do COGEMAS Nordeste realizado no Centro de convenções em João Pessoa-PB (colegiado estadual de gestores municipais de assistência social da Paraíba). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/04/2017 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 02- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001615 | 18/04/2017 | 828.45 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/04/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut.Serviço de Conv. e Fortalec. Vínculos p/crianças,adolesc. e idos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 18/04/2017 | 4.04 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0001655 | 19/04/2017 | 1354.04 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 19/04/2017 | 3245.15 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO FESTIVIDADES DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002123 | 19/04/2017 | 1354.04 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 19/04/2017 | 1330.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - FUN. SÃO MIGUEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 19/04/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001642 | 19/04/2017 | 361.90 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 19/04/2017 | 190.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 19/04/2017 | 5915.00 | 00011327000431 | RAFAELA CATANDUBAS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE oRNAMENTOS PARA CAVALGDAS DO VAQUEIRO NO DIA ALUSIVO A EMANCIPALÇAO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 20/04/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 20/04/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/04/2017 | 755.00 | 00035375220881 | SINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES AOS VAQUEIROS NO DIA ALUSIVO EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 20/04/2017 | 830.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEIJOADA AOS VAQUEIROS NO DIA ALUSINO A EMANCIPAÇÃOPOLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 20/04/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2017 | 780.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Prefeitura desse Município: 01 Instalação de ar split á R$ 250,00, 01 Reprocessamento de gás á R$ 180,00, 01 Manutenção de ar split á R$ 150,00, 01 Manutenção em Gelágua com troca de cuba e toeiras á R$ 200,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001640 | 20/04/2017 | 25.40 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/04/2017 | 927.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 20/04/2017 | 74.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 20/04/2017 | 0.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 20/04/2017 | 744.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 20/04/2017 | 1519.38 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 03/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/04/2017 | 15261.27 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 20/04/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/04/2017 | 990.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO( RM CRANIO COM SEDAÇÃO PACIENTE MARIA LAURA LIMA BATISTA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/04/2017 | 1105.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/04/2017 | 710.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA POLTRONA, CONSOLE DAS PRANCHAS, CARPETE E DOS SUPORTE DE PRANCHA DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/04/2017 | 250.00 | 00003503159495 | FLAVIO NUNES DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA EM OXIGENIO NO MONOBLOCO DO VEICULO DOBLÔ DE PLACA HLG-8943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/04/2017 | 800.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/04/2017 | 300.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PADRONIZAÇÃO DE VEICULOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 20/04/2017 | 500.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA QFH 5639 PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 20/04/2017 | 1340.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 20/04/2017 | 310.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NA SUSPENSAO E FREIOS DO VEICULO DOBLO PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001700 | 20/04/2017 | 358.16 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001702 | 20/04/2017 | 1235.40 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0001633 | 20/04/2017 | 510.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE A RECEPTOR ANALOGICO NANO BOX CENTURY, DIVISOR1/4 de antena parabolica, MULTIPONTO LNBF DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2017 | 840.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Sec. SAÙDE, 02 Instalações de ar split á R$ 250,00cada = 500,00, 01 Manutenção em Bebedouro de pressão com carga de gás e filtro á R$ 280,00, 01 Instalação de Antena Parabólica com regulagem á R$ 60,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2017 | 310.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Sec. SAÙDE, SAMU: 01 Instalação de ar split á R$ 250,00, 01 Instalação de Antena Parabólica com regulagem á R$ 60,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 20/04/2017 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JORDÂNIA BATISTA GONÇALVES CPF: 072.515.834-45 PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 20/04/2017 | 14839.44 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001639 | 20/04/2017 | 342.21 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/04/2017 | 2545.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/04/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/04/2017 | 260.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/04/2017 | 400.00 | 00005872333463 | Kercia Maria Ribeiro Soares | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001701 | 20/04/2017 | 968.99 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/04/2017 | 30233.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 20/04/2017 | 3903.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 03/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/04/2017 | 995.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/04/2017 | 1708.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/04/2017 | 1630.00 | 00002355085439 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/04/2017 | 1900.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS ONIBUS ESCOLARES PERTENCETE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/04/2017 | 150.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PELICULA DE CONTROLE SOLAR DO VEICULO NISSAN GRAND LIVINAA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/04/2017 | 710.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MOK 8992 PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 20/04/2017 | 320.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INTINERANTES DE ANIMAÇÃO PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001703 | 20/04/2017 | 2177.02 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001631 | 20/04/2017 | 2214.35 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0001632 | 20/04/2017 | 2518.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(relativo a março). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052017 | 0001634 | 20/04/2017 | 78.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TORNEIRA BEBED.ESC.LONGA 13CM C/BICO REGULADO DESINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2017 | 60.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Sec.Educação, 1 Instalação de Antena Parabólica com regulagem á R$ 60,00. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0001641 | 20/04/2017 | 403.20 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 20/04/2017 | 2450.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA SANTO ANTONIO E RUA SECUNDINO DE SOUTO E RUA VEREADOR SEVERINO RIBEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/04/2017 | 3150.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA SANTO ANTONIO E RUA SECUNDINO DE SOUTO E RUA VEREADOR SEVERINO RIBEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 20/04/2017 | 1020.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/04/2017 | 1580.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA SEDE PARA SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/04/2017 | 560.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E AGUAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/04/2017 | 655.00 | 00007838618428 | MARCELO BRUNO LACERADA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/04/2017 | 1080.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA, REVISÃO, REGULAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS DISCOS DE CORTE DA GRANDE ARADOURA USADA NO CORTE DE TERRA DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/04/2017 | 740.00 | 00009274187467 | GERLUCIO GOMES BRILHANTE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BUEIRA NA ESTRADA DOS MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/04/2017 | 2160.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/04/2017 | 480.00 | 00006852751406 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LEONEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BUEIRA E RETIRA DE VEGETAÇÃO LOCALIZADA NO CONJUNTO JOÃO EVANGELISTA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/04/2017 | 564.00 | 00007424186426 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODA DE ARVORES EM PRAÇAS E VIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/04/2017 | 220.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TANQUE DE COMBUSTIVEL DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1447 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/04/2017 | 320.00 | 00000121249409 | RIVANILDO DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E LIMPEZA DA PRAÇA ENFRENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/04/2017 | 100.00 | 00021821267400 | FRANCISCO DE ASSIS DE CARVALHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE VAZAMENTO DE AR NA CABINE DO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQI-6492 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/04/2017 | 1400.00 | 00011684352428 | ROMARIO LUCENA RAMOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO PARA A SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS COLOCADAS NA MUDANÇA DO LOCAL DA CAIXA D'AGUA LOCALIZADO NO CONJUNTO JOÃO EVANGELISTA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/04/2017 | 740.00 | 00012134669462 | LUCAS FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA BUEIRA NA ESTRADA DOS MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 20/04/2017 | 9187.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÇETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 20/04/2017 | 1210.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CARNAUBA DOS BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 20/04/2017 | 7962.48 | 23076708000121 | CETAL CONSTRUÇOES | valor referente aos serviços prestados na polda de arvores e remoção de entulhos e pintura de meio fio nas ruas zacarias mamedes, jose ferreira, joao evangelista e ananias monteiro. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 20/04/2017 | 13719.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | VALOR REFERENTE A EMPENHO GLOBAL DESPESAS EMPENHADA A FAVOR DO SEGURO SAFRA, COMTRAPARTIDA DA PREFEITURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001699 | 20/04/2017 | 139.32 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/04/2017 | 1752.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 22/04/2017 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO( CONTRASTE PARA RM CRANIO COM SEDAÇÃO PACIENTE MARIA LAURA LIMA BATISTA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 24/04/2017 | 69.43 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001698 | 24/04/2017 | 3374.27 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001710 | 25/04/2017 | 178.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | serviço prestado na manutenção decomputadores da secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 25/04/2017 | 169.20 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM PD UNIDADE DIGITAL ARMAZENAMENTO DE DADOS 8GB DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001715 | 25/04/2017 | 3085.40 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/04/2017 | 318.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM DMM DDE3 4G PC3-12800 DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001717 | 25/04/2017 | 2990.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DESTINADA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA COBERTURA FOTOGRAFICA DE AÇOES DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/04/2017 | 743.20 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM DMM DDE3 4G, UM ESTABILIZADOR E UMA FONTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 25/04/2017 | 300.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 02(Duas) em viagem para a cidade de Campina Grande/PB para compra de peça de Veículos da secretaria de Saude deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 25/04/2017 | 2160.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA CAVALGADA DOS VAQUEIROS NO DIA ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/04/2017 | 6300.00 | 00003173630424 | GEANE GUEDES TRAJANO LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTICIO PARA AS COMEMORAÇOES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 25/04/2017 | 50.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE UM SWITCH PORTAS VILAN FIXA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 25/04/2017 | 952.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE A PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO KARINNE DOS SANTOS NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 25/04/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR REFERENTE Realização de ecodopplercardiograma transtorácico na paciente ARLETE DE LIMA SANTOS. . PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 25/04/2017 | 400.00 | 00008042795432 | CICERO LIMA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 25/04/2017 | 1080.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DE PROJETO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 25/04/2017 | 527.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA REDE DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001718 | 25/04/2017 | 950.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON L375 DESTINADA A SECRETARIA DE DEDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0001719 | 25/04/2017 | 950.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA IMPRESSORA MULT EPSON L375 DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACOS EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 27/04/2017 | 3709.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 27/04/2017 | 3965.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 27/04/2017 | 400.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DOS VEICULOS DE PLACA MOD-0065, OXO-2785 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 27/04/2017 | 228.47 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/04/2017 | 317.45 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 27/04/2017 | 527.00 | 00002790249407 | LENIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 27/04/2017 | 948.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 27/04/2017 | 2140.00 | 00087252481468 | EDVALDO MALHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 27/04/2017 | 1930.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de mudas de plantas destinadas a canteiros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 27/04/2017 | 210.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 27/04/2017 | 1900.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS ZACARIAS MAMEDE E ANTONIO LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 27/04/2017 | 3410.00 | 00001654168408 | ADOLFO AIRES CABRAL COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO E BOTA FORA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutencao de Cemiterios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 27/04/2017 | 527.00 | 00005852401404 | ALDENIR BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO DO CEMITRIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 27/04/2017 | 795.00 | 00023695331453 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PORTAO DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 27/04/2017 | 50.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA MANOEL FERREIRA NO CENTR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 27/04/2017 | 630.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NA RUA MANOEL FERREIRA NO CENTR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/04/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/04/2017 | 1200.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 27/04/2017 | 1370.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 27/04/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 27/04/2017 | 843.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 27/04/2017 | 1370.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 27/04/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 27/04/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 27/04/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 27/04/2017 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/04/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 27/04/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 27/04/2017 | 946.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 27/04/2017 | 9090.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 27/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 28/04/2017 | 1287.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 28/04/2017 | 184.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 28/04/2017 | 14788.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 28/04/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 28/04/2017 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 28/04/2017 | 2685.42 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 28/04/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 28/04/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 28/04/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 28/04/2017 | 1800.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MONOBLOCO DIANTEIRO, TRIBNCA NA CARRROCERIA E SERVIÇO DE PINTURA NA FRENTE DO VEICULO UNO PLACA OFX - 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 28/04/2017 | 120.75 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 28/04/2017 | 14867.68 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 28/04/2017 | 1902.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 28/04/2017 | 300.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 28/04/2017 | 200.00 | 00066813174487 | MARIA EDILMA FRAGOSO CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 28/04/2017 | 250.00 | 00003661429418 | EDILEUSA DOS SANTOS MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 28/04/2017 | 300.00 | 00016104943420 | ERENALDO NICACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 28/04/2017 | 200.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 28/04/2017 | 300.00 | 00006667413443 | FLAVIANA ALVES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 28/04/2017 | 150.00 | 00006921157490 | FRANCINALDA SILVA DE OLIVEIRa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 28/04/2017 | 200.00 | 00071429018453 | Geilson Pereira de Lima | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 28/04/2017 | 300.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 28/04/2017 | 300.00 | 00022002413487 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 28/04/2017 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 28/04/2017 | 300.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 28/04/2017 | 150.00 | 00010226387429 | RIANNY PAMELA DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 28/04/2017 | 200.00 | 00006345061450 | SILVANLI ALVES B SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 28/04/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 28/04/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 28/04/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 28/04/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 28/04/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/04/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/04/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 28/04/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 28/04/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 28/04/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/04/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 28/04/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 28/04/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 28/04/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 28/04/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 28/04/2017 | 100.00 | 00012268529479 | DANISE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/04/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 28/04/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 28/04/2017 | 100.00 | 00003860061488 | DAMIANA RODDRIGUES FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 28/04/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 28/04/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 28/04/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 28/04/2017 | 100.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 28/04/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 28/04/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 28/04/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 28/04/2017 | 100.00 | 00012216745448 | LEIDIANE FRANCISCO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 28/04/2017 | 100.00 | 00011705939414 | ANTONIELLE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 28/04/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 28/04/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 28/04/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 28/04/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 28/04/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 28/04/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 28/04/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 28/04/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 28/04/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 28/04/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 28/04/2017 | 100.00 | 00009886462426 | SWLAMA XAVIER MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 28/04/2017 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 28/04/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2017 | 17461.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2017 | 142384.05 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 28/04/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 28/04/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/04/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 28/04/2017 | 33.00 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | FORNECIMENTO DE MAERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 28/04/2017 | 30233.66 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 28/04/2017 | 3968.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 04/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 28/04/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 28/04/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 28/04/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 28/04/2017 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 28/04/2017 | 446.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 28/04/2017 | 72.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 28/04/2017 | 365.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 28/04/2017 | 205.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 28/04/2017 | 831.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 28/04/2017 | 1165.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 28/04/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 28/04/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 28/04/2017 | 10849.71 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 28/04/2017 | 527.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA AOS ARREDORES DA GARAGEM MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 29/04/2017 | 100.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/05/2017 | 720.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MARÇO DE 2017.). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 02/05/2017 | 44.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 02/05/2017 | 160.00 | 00004302459476 | IVANICE BEZERRA DA SILVA | Valor referente despesas de alimentação com conselheira tutelar em viagem com menor para Alhandra/pb. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/05/2017 | 1197.52 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 02/05/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUP,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0002165 | 02/05/2017 | 165.00 | 11938541000181 | EQUIPACO MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - ME | VALOR REFERENTE A UMA MESA 15MM SLIM 1,20X 0,75 CONZA/CINZA DE ANGELIS DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMMBERTO LUCENA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001857 | 02/05/2017 | 3179.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001858 | 02/05/2017 | 2139.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0001859 | 02/05/2017 | 2582.75 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 02/05/2017 | 1265.00 | 00006631644437 | ARIOSVALDO DA SILVA MORENO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 02/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 03/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 03/05/2017 | 38.00 | 60746948129158 | BRADESCO | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 03/05/2017 | 480.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FAMUP,, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 03/05/2017 | 400.00 | 00076044459420 | Maria Jose Soares da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 03/05/2017 | 2737.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE abril DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 03/05/2017 | 190.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 600 SALGADOS PARA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 04/05/2017 | 1070.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 04/05/2017 | 1500.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 04/05/2017 | 1055.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 04/05/2017 | 300.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | Valor referente despesas com alimentação em Capacitação do Samu em São Paulo/sp para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 04/05/2017 | 150.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | Valor referente despesas com locomoção e alimentação e ajuda de custo para participa de Capacitação do PMAC para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 04/05/2017 | 200.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Serviço de manutenção nas peças de mão do consultório odontológico do PSF I do município de São José do Bonfim-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 04/05/2017 | 2764.83 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de Janeiro de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 04/05/2017 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 04/05/2017 | 112.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 04/05/2017 | 480.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 02(Duas) em viagem para a cidade de Campina Grande/PB para compra de peça e aferição de tacógrafo de Veículos da secretaria de Educação deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2017 | 4100.00 | 00001965083471 | JOSE ONALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS PARA CAVALGADA COM VAQUEIROS EM COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 04/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 04/05/2017 | 765.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | FORNECIMENTO DE PEÇAS E TACOGRAFO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB0400 PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 04/05/2017 | 2100.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTE LTDA | VALOR REFERENTE AOS SEFVIÇOS DE SELAGEM E ENSAIO CONFORME EXIGENCIA DO EDITAL DE DEZEMBRO DE 2015 NOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR PLACA OGB0400, MOD 0065 OFF2189, MOK 8992, OGD 9277 NQI6492 PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 04/05/2017 | 120.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 04/05/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 04/05/2017 | 100.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 05/05/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 05/05/2017 | 630.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/05/2017 | 250.00 | 22326579000110 | CLINICA DO CORAÇÃO DR BASILIO SERRANO LTDA. | VALOR REFERENTE Realização de consulta médica com eletrocardiograma de até 12 derivações. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/05/2017 | 560.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | VALOR REFERENTE .04 planagem de cabeçote,08 retífica de sedes de válvulas, 08 retífica de válvulas, 04 testes de trinca, 01 montagem e esmerilhagem. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/05/2017 | 230.00 | 11933415000134 | GILVAM QUIRINO ME (MIKROTEC) | VALOR RERFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA EPSON L355, TROCA DAS ALMOFADAS, LIMPEZA E RESERT PERTECENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0001904 | 08/05/2017 | 836.00 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE DESPORTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001912 | 09/05/2017 | 775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001913 | 09/05/2017 | 600.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0001914 | 09/05/2017 | 135.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0001915 | 09/05/2017 | 592.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001899 | 09/05/2017 | 12712.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 09/05/2017 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001918 | 09/05/2017 | 2229.32 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 09/05/2017 | 370.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 09/05/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001900 | 09/05/2017 | 17878.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 09/05/2017 | 3300.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM CAFÉ DA MANHA COMUNITARIO NA CAVALGADA DOS VAQUEIROS NO DIA ALUSIVO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 09/05/2017 | 120.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001917 | 09/05/2017 | 1864.26 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 09/05/2017 | 9920.00 | 04686790000161 | LMTZ VIAGENS E TURISMO LTD | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE VERSA PARA PARA A PREFEITA, CHEFE DE GABINETE, SEC. DE EDUCAÇÃO E SEC. DE SAUDE PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0001897 | 09/05/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de ABRIL de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0001896 | 09/05/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 09/05/2017 | 1695.00 | 00005985636445 | ANDERSON RODRIGUES N SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0001951 | 09/05/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 09/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0001895 | 09/05/2017 | 38474.90 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001898 | 09/05/2017 | 10379.60 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 09/05/2017 | 4700.00 | 00010872298477 | ALEF MEDEIROS LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.C | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 09/05/2017 | 121.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001916 | 09/05/2017 | 1994.44 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001919 | 09/05/2017 | 356.01 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 09/05/2017 | 1400.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 09/05/2017 | 2290.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 09/05/2017 | 1580.21 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ONDONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PE. LEVI RODRIGUES LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 09/05/2017 | 2180.00 | 00013235370404 | EDGAR FERREIRA NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTANTE EM ALVENARIA COM PINTURA PARA DEPOSITO DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0001920 | 09/05/2017 | 1012.90 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 10/05/2017 | 150.00 | 00002199767400 | Eliseu da Silva Gomes | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 10/05/2017 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSE ERINALDO DE LIMA BRASIL PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 10/05/2017 | 146.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE ARCO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSEFA DA SILVA SANTANA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 10/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 10/05/2017 | 1400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 10/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 10/05/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 10/05/2017 | 0.33 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 10/05/2017 | 4624.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 10/05/2017 | 58.42 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/05/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de ablil/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 10/05/2017 | 500.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0001942 | 10/05/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 10/05/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 10/05/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 10/05/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 10/05/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 10/05/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DEABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 10/05/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002026 | 11/05/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 11/05/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 11/05/2017 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 11/05/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00007307154420 | SIMONE ROCHA DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO ARQUIVO MUNICIPAL E CENTRO COMERCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 11/05/2017 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2017 | 422.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA MOTORIZADA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002033 | 11/05/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2017 | 896.44 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2017 | 3200.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a 04 diarias em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para XX MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 15 a 18 de Maio de 2017. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2017 | 2560.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a 04 diarias em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para XX MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 15 a 18 de Maio de 2017, para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipalnº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 11/05/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 11/05/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/05/2017 | 1250.00 | 18992866000191 | A & S SERVIÇOS DE ANESTESIA LTDA ME | VALOR REFERENTE A ANESTESIA PARA RELIZAÇÃO DE CIRUGIA EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 11/05/2017 | 316.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO SPACE FOX VERMELHO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 11/05/2017 | 843.00 | 00034336850453 | JOAO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002039 | 11/05/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002053 | 11/05/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2017 | 641.06 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(REL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2017 | 300.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | Valor referente despesas com locomoção e Alimentação em treinamento em Patos/pb para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2017 | 1160.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2017 | 1110.00 | 00004400629422 | MARIA DO CEU PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2017 | 843.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00003503198474 | FRANCINALDO SEGUNDO CAMPOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00006795861481 | JORDANIA FERREIRA NUNES LINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2017 | 948.00 | 00009489449431 | JACILENE DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2017 | 1475.00 | 00009886475404 | MAYARA MARIA MONTEIRO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 11/05/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 11/05/2017 | 632.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 11/05/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 11/05/2017 | 600.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 04(quatro) em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para XX MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 15 a 18 de Maio de 2017 por se tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 11/05/2017 | 1665.00 | 00003898456471 | JOSE KLEBER MONTEIRO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE FORRO PVC NO PREDIO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 11/05/2017 | 1600.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 11/05/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00080547699468 | ALCIONE DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 11/05/2017 | 948.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 11/05/2017 | 948.00 | 00003662238446 | ESCOLASTEA NOGUERIA LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 11/05/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 11/05/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 11/05/2017 | 1685.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 11/05/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 11/05/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 11/05/2017 | 948.00 | 00000884755495 | JUSSARA DA COSTA GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EDUCADORA SOCIAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 11/05/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00008800344402 | LIS PERGENTINO LUCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 11/05/2017 | 948.00 | 00006149807479 | LUCIENE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 11/05/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 11/05/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 11/05/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 11/05/2017 | 632.00 | 00003068485460 | ROBERTO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 11/05/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 11/05/2017 | 843.00 | 00007564097485 | CIBELE SILVA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 11/05/2017 | 948.00 | 00005747332481 | DAYANE DE LIMA GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 11/05/2017 | 948.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 11/05/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 11/05/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 11/05/2017 | 475.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 11/05/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 11/05/2017 | 948.00 | 00004427880452 | LUCIANA NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 11/05/2017 | 1422.00 | 00005833746469 | MARIA CRISTINA PERONICO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 11/05/2017 | 948.00 | 00004316553402 | LUCILENE ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002040 | 11/05/2017 | 400.00 | 00000889057486 | JEAN CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFI-6669/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002042 | 11/05/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002046 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002051 | 11/05/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002066 | 11/05/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/05/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 11/05/2017 | 3660.00 | 00088183688187 | MARCELO DE SOUSA NOVAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 11/05/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL PARA SEBRVÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 11/05/2017 | 835.00 | 00007037238473 | AGNALDO SEGUNDO XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DA GRADE DO TRATOR DA SEC DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 11/05/2017 | 748.00 | 00034079580487 | Francisco de Assis Santos de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NAS PAREDES LATERAIS DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 11/05/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINA DO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2017 | 527.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PODAGEM NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2017 | 527.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2017 | 843.00 | 00020549237453 | Jose Morais de Sousa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO SÃO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152016 | 0001945 | 11/05/2017 | 12253.80 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME CONVENIO 386/2015. | 00112016 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 11/05/2017 | 7800.00 | 00042470455472 | FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA LEANDRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DO ALAMBRADO DO ESTADIO MUNICIPAL E RETOQUE DE PINTURA DO CARROÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00005939442404 | EDIVANIA BONFIM LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 11/05/2017 | 843.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 11/05/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 11/05/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 11/05/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 11/05/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 11/05/2017 | 843.00 | 00093037864400 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 11/05/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 11/05/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2017 | 1850.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00096498692472 | Manoel Messias Alves Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2017 | 843.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2017 | 1550.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO ESPECIAL DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2017 | 1265.00 | 00000006667422 | MARIA ZULEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2017 | 2126.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE abril A 15 DE maio DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002022 | 11/05/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002023 | 11/05/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002024 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002025 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002027 | 11/05/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002028 | 11/05/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002029 | 11/05/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002030 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002031 | 11/05/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002032 | 11/05/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002034 | 11/05/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002035 | 11/05/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000242017 | 0002036 | 11/05/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002037 | 11/05/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002038 | 11/05/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002041 | 11/05/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002043 | 11/05/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002045 | 11/05/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002047 | 11/05/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002049 | 11/05/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002050 | 11/05/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002052 | 11/05/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL DE 2017 A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2017 | 662.53 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 11/05/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 11/05/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 11/05/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 11/05/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 11/05/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 11/05/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MARÇO A 15 DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 11/05/2017 | 600.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Correspondente a 04(Quatro) em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para XX MARCHA EM BRASILIA EM DEFESA DOS MUNICIPIOS de 15 a 18 de Maio de 2017. Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipalnº 489/2012. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 11/05/2017 | 6335.00 | 00000800765486 | DAMIAO VIEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXTENÇÃO DO TELHADO COM MUDANÇAS DE PIAS E PORTAS DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2017 | 1379.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2017 | 2126.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2017 | 2051.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO SIMONE ROCHA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 15/05/2017 | 210.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/05/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 15/05/2017 | 1475.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 15/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 15/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/05/2017 | 6.58 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002101 | 15/05/2017 | 809.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002102 | 15/05/2017 | 405.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002103 | 15/05/2017 | 6315.16 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 16/05/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/05/2017 | 180.00 | 00001021384437 | KALYNY VIEIRA BELMONT | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE, CONFECÇÃO DO DISRIO OFICIAL DO MUNICIPIO, PROJETOS DE LEI DECRETO , SANÇÃO DE LEIS MUNICIPAIS DURAMTE O PERIODO DE MARÇO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 16/05/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE maio DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 16/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 16/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 16/05/2017 | 2141.50 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO CONSULTORIO ONDONTOLOGICO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE PE. LEVI RODRIGUES LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 16/05/2017 | 120.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 16/05/2017 | 937.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 16/05/2017 | 843.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIADOR DO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 16/05/2017 | 2200.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RM DAS MAMAS, RM DO ABDOME SUPERIOR, REALIZADO EM: MARIA APARECIDA LIMA DA SILVA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 16/05/2017 | 200.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 16/05/2017 | 1580.00 | 00007059946438 | CLAUDIA ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 16/05/2017 | 1255.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS E PODAGEM DE PLANTAS EM CANTEIROS DA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 16/05/2017 | 6340.00 | 00008856353458 | CARLOS ANDRE RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE MATERIAL NO CEMITERIO MUNICIPAL NAS COMEMORAÇES DO DAS MAES DESTE MUNICIPIO.DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 16/05/2017 | 5300.00 | 00009324586459 | CARLOS ROBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULIO EM AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 16/05/2017 | 1750.00 | 00000862300428 | Jose Carlos Lucena de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO CARNAUBA DOS BARROS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 16/05/2017 | 300.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 17/05/2017 | 1261.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 17/05/2017 | 1022.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 17/05/2017 | 600.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 17/05/2017 | 843.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 17/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 17/05/2017 | 1269.77 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 17/05/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 17/05/2017 | 1134.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 18/05/2017 | 16.60 | 60746948129158 | BRADESCO | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.023-0) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002143 | 18/05/2017 | 176.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002144 | 18/05/2017 | 603.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002145 | 18/05/2017 | 686.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002146 | 18/05/2017 | 32.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002147 | 18/05/2017 | 245.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002148 | 18/05/2017 | 230.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002149 | 18/05/2017 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 19/05/2017 | 635.19 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 19/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 19/05/2017 | 1556.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 03/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 19/05/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 22/05/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE maio DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 22/05/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/05/2017 | 128.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX E ENCADERNAMENTO DE DOCUEMTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 22/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 22/05/2017 | 68.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 22/05/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 22/05/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 22/05/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 22/05/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 22/05/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 22/05/2017 | 100.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 22/05/2017 | 100.00 | 00012268529479 | DANISE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 22/05/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 23/05/2017 | 300.00 | 00044143613468 | Marinalda Monteiro Alves | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 23/05/2017 | 250.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 23/05/2017 | 810.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 23/05/2017 | 1100.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 23/05/2017 | 430.39 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 23/05/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 23/05/2017 | 1375.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002178 | 23/05/2017 | 666.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 23/05/2017 | 732.84 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 23/05/2017 | 1210.00 | 00007062405450 | RONYCLEI ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO DA PAREDE LATERAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 23/05/2017 | 1265.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 24/05/2017 | 3410.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRA DE ENTULIO E BOTA FORA EM DIVERAS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 24/05/2017 | 2385.00 | 00008125743464 | RISOMAR BELO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM 22 DUAS HORAS TRABALHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 24/05/2017 | 2040.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PERA ELETRIFICAÇÃO DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE O SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 24/05/2017 | 1750.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS CARNAUBA DOS PIRES, SABONETE E PE DE SERRA TODOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 24/05/2017 | 600.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Valor referente despesas com locomoção e alimentação para Joao pessoa/pb na secretaria Estadual de Educação para tratar de assuntos deste Município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 24/05/2017 | 530.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 24/05/2017 | 1166.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | valor referente aos serviços prestados na CONFECÇÃO DE PORTAIS PARA BONFIM FOLIA 2017 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 24/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 24/05/2017 | 305.18 | 11114630000103 | UNIVERSO DOS IMPORTADOS | valor referente ao fornecimento de material destinado a unidade de Saude base local deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 24/05/2017 | 138.70 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRONHA ESTAMP PREMIUM PLUS ,FRONHA PREMIUM LISA 100%ALG, TEC JAQUARD COLLOR 2,20 LARG DESTINADO A A UNIDADE DE SAUDE I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 24/05/2017 | 1055.00 | 00005968667478 | CICERO CRUZ LUCENA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E PUBLICIDADE EM EVENTOS DA SECRETARIA AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 24/05/2017 | 1370.00 | 00012154915493 | WELLYSSON MATHEUS LUCENA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 24/05/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2017 | 1800.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO EM EVENTO NO MERCADO MUNICIPAL REALIZADO PELA SEC DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0002199 | 25/05/2017 | 976.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.-20 Blocos mapa de acomp. nutricional - Papel carbonado V. unitário: R$17,00 V. total: R$340,00 -2.000 Fichas de atend. ambulatorial V. unitário: R$0,15 V. total: R$300,00 -1.500 Folhas requisição de exames V. unitário: R$0,15 V. total: R$225,00 -300 Cartão da gestante V. unitário: R$0,37 V. total: R$111,00 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 25/05/2017 | 740.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 1ª PARCELA DE PINTURA ARTISTICA NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2017 | 400.00 | 00096503521472 | Fabiola Jane Alves Pereira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 25/05/2017 | 250.00 | 00012205656449 | Edmilson Alves Monteiro | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 25/05/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 25/05/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002218 | 25/05/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2017 | 240.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( CONSULTA 240 ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2017 | 1090.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 25/05/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 25/05/2017 | 843.00 | 00003139649479 | ADRIANA ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PASCOA PARA AS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 25/05/2017 | 320.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO 1º EMPLACAMENTO VEICULO NOVO MERCEDES BENZ -ONIBUS ESCOLAR RURAL ORE-3 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2017 | 1925.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DECORATIVA PARA AS COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS MAES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0002194 | 25/05/2017 | 4029.25 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DESTINADO A CONFECÇÃO DOS OVOS DE PASCOA DAS CRIANÇAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 25/05/2017 | 1630.00 | 00002355085439 | CLODOALDO SOARES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 25/05/2017 | 130.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 26/05/2017 | 2135.00 | 00087252481468 | EDVALDO MALHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0002236 | 26/05/2017 | 3038.64 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÇETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO E MANUTNÇÃO DOS POÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 26/05/2017 | 1810.00 | 00058086595404 | ALUISIO MARTINS TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DAGUA E DA REDE DE ESGOTO DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 26/05/2017 | 1370.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 26/05/2017 | 1810.00 | 00070608331457 | WILTON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 26/05/2017 | 1855.00 | 00002542152462 | EDGAR FERREIRA NUNES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA INSTALAÇÃO HIDRAULICA E ELETRICA DE BEBEDOURO NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 26/05/2017 | 560.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E AGUAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 26/05/2017 | 294.10 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(PLACA OFG1892 - PRIMEIRO EMPLACAMENTO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002412 | 26/05/2017 | 334.87 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 26/05/2017 | 362.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEU TRUFF, MEDALHAS VITORIA, BOLA FUT CAMPO WILSON TRADITIONAL, COTOVELEIRA CARREIRO C FELTRO, DESTINADA A COMPETIÇÃO PROMOVIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 26/05/2017 | 1781.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA VOLEI DP 81 CLASSICA OFICIAL, TATAME EVA 20MM = UN 1X1, BOLA HANDEBOL SUPER BOLLA H1L, TENIS FUTSAL CARREIRO STREET = PAR DESTINADO A DEPARTAMENTO DEESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 26/05/2017 | 1460.00 | 00035375220881 | SINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES TIPO SANDUICHE (400) PARA COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 26/05/2017 | 843.00 | 00025171167842 | DEUZIMAR DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DO CAMPEONATO AMADOR DE JOVENS E ADULTOS PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002410 | 26/05/2017 | 200.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 26/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 26/05/2017 | 320.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias emviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA DE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 26/05/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 26/05/2017 | 2140.00 | 00007062405450 | RONYCLEI ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS NAS RUAS JOSE FERREIRA E VEREADOR SEVERINO RIBEIRO PARA INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE IMAGEM NO PREDIO DA PREFEITURA E SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0002411 | 26/05/2017 | 200.00 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 26/05/2017 | 843.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DO POSTO MEDICO MUNICIPAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 26/05/2017 | 1200.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE MEDICOS (ORTOPEDIA) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 26/05/2017 | 120.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 26/05/2017 | 280.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA FRLUNO DESTINADO AO VEICULO VEICULO: FIAT UNO PLACA: OFX-8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 26/05/2017 | 474.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA DENTE LEITE KONDOR = UN 1X1, BAMBOLE SCALIBU 65CM = UN 1X1 BOLA FUT CAMPO NIKE TEAM TRAINING, BOLA HANDEBOL 81 MAKER HL1 SC = UN, CONE 50CM SCALIBU PVC = UN 1X1 DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. DEAÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 26/05/2017 | 2095.00 | 00010950368407 | WILLIAN DINIZ LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VAM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 26/05/2017 | 948.00 | 00091796601420 | YOLANDA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MAES DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 26/05/2017 | 300.00 | 00001961369460 | JOSE CLIDEVALDO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 26/05/2017 | 3600.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(TRATOR AZUL DE GRADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002255 | 29/05/2017 | 510.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002256 | 29/05/2017 | 210.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2017 | 2095.00 | 00010950368407 | WILLIAN DINIZ LINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA VAM PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2017 | 350.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A CONSULTA MEDICA E ELETROCEFALOGRAMA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 30/05/2017 | 1580.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 30/05/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 30/05/2017 | 843.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 30/05/2017 | 1055.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 30/05/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 30/05/2017 | 7125.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTES A 5 CIRURGIAS DE CATARATA REALIZADAS EM PACIENTES DE SÃO JOSÉ DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 30/05/2017 | 739.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 30/05/2017 | 500.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA - ME | serviço no sistema do arcondicionado do veiculo renault master samu de placa: OFA 2541 Base deste municipio | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 30/05/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 30/05/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 30/05/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 30/05/2017 | 14654.76 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 30/05/2017 | 739.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002310 | 30/05/2017 | 553.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002311 | 30/05/2017 | 6.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (UM MAUSE) DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0002315 | 30/05/2017 | 75.20 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (04 PEN DRIVE) DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 30/05/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 30/05/2017 | 9090.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 30/05/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 30/05/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002307 | 30/05/2017 | 175.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002309 | 30/05/2017 | 102.80 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002314 | 30/05/2017 | 115.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 30/05/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PACTO.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 30/05/2017 | 320.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO E PACTO.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 30/05/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 30/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 30/05/2017 | 1923.18 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 30/05/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 30/05/2017 | 14919.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002270 | 30/05/2017 | 3293.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO(relativo a abril). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 30/05/2017 | 139756.52 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 30/05/2017 | 1011.02 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2017 PROPORCIONAL DO SERVIDOR (UERLITON DIAS PERONICO) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 30/05/2017 | 17149.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 30/05/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 30/05/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 30/05/2017 | 2989.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 30/05/2017 | 3903.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 30/05/2017 | 29894.20 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002308 | 30/05/2017 | 127.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002313 | 30/05/2017 | 250.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA (HD WD 500GB) DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 30/05/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 30/05/2017 | 300.00 | 00009717499497 | AMANDA DA SILVA DELFINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 30/05/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 30/05/2017 | 5017.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 30/05/2017 | 312.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017(1/3º FERIAS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0002312 | 30/05/2017 | 70.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 30/05/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 30/05/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 30/05/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 30/05/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 30/05/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 30/05/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 30/05/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 30/05/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 31/05/2017 | 750.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LAMINA E ESCARIFICADOR DO TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 31/05/2017 | 522.50 | 09275132000109 | Guedes Supermercado - Luiz GudesSobrinho. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA ESPECIAL BIOV DE ARROZ ORGANICO EM PO DESTINADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 31/05/2017 | 200.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 31/05/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 31/05/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 31/05/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 31/05/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 31/05/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 31/05/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 31/05/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 31/05/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 31/05/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 31/05/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 31/05/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 31/05/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 31/05/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 31/05/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 31/05/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 31/05/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 31/05/2017 | 100.00 | 00012268529479 | DANISE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 31/05/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 31/05/2017 | 100.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 31/05/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 31/05/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 31/05/2017 | 100.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 31/05/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 31/05/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 31/05/2017 | 100.00 | 00011705939414 | ANTONIELLE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 31/05/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 31/05/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 31/05/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 31/05/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 31/05/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 31/05/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 31/05/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 31/05/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 31/05/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 31/05/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 31/05/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 31/05/2017 | 100.00 | 00009886462426 | SWLAMA XAVIER MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 31/05/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 31/05/2017 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 31/05/2017 | 1920.00 | 00010475517482 | EVERTON MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 31/05/2017 | 2445.00 | 00092741215472 | ERALDO LOPES DO CARMO | valor referente aos serviços prestados na limpeza externa do cemiterio publico municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 31/05/2017 | 5860.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | valor referente aos serviços prestados no retelhamento das escolas municipais dos sitio apertado e Sao Bento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 31/05/2017 | 1665.00 | 00073787744487 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS MARINHO | valor referente aos serviços prestados no retelhamento da escola municipal do Sitio Mares na zona rural deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 31/05/2017 | 1375.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 31/05/2017 | 280.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LUBRIFICAÇÃO DE TRES MICROONIBUS USADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 31/05/2017 | 1665.00 | 00002657569447 | JOSE BONIFACIO AMORIM GONÇALVES | valor referente aos serviços prestados no retelhamento da escola municipal do Sitio Mares na zona rural deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 31/05/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 31/05/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 31/05/2017 | 262.50 | 00002834842418 | SARA GIL GOMES DE FARIAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 31/05/2017 | 450.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 31/05/2017 | 810.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 31/05/2017 | 1125.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | VALOR REFERENTE A 15 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL DO ESTADO COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 31/05/2017 | 300.00 | 00016065042404 | ALDO MEDEIROS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 01/06/2017 | 1580.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO SOM PARA COMEMORAÇOES DO DIA DAS MAES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 01/06/2017 | 500.00 | 00007341633476 | SEBASTIAO LAERCIO PEREIRA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO COM SEGURANÇAS NAS COMEMORAÇES DO DIA DAS MAES NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00001353369455 | CARLOS FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO E ORGANIZAÇÃO AO DIA DAS MÊS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00050105442453 | VICENTE ANDRE BARBOSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 01/06/2017 | 1400.00 | 00003139649479 | ADRIANA ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÕES AO DIA DAS MAES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 01/06/2017 | 737.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ULTIMA PARCELA DE PINTURA ARTISTICA NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 01/06/2017 | 158.00 | 00001140034405 | GLEDSON ERNESTODA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 01/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002416 | 02/06/2017 | 775.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 02/06/2017 | 5220.00 | 13605728000199 | BELGO CERCAS JOAO PESSOA COM. DE AÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA DE ALAMBRADE DESTINADA A AS PRAÇAS ESPORTIVAS DAS COMUNIDADES DE SAO BENTO MARES E ANTUNICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 02/06/2017 | 1580.00 | 00002091381497 | Jose Felix Simao | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS MANUTENÇÃO DA COBERTURA DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 05/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0002419 | 05/06/2017 | 639.50 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 05/06/2017 | 1265.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DE (4) QUATRO UNIDADES DE SAUDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 05/06/2017 | 400.00 | 08310784000166 | UTEROS SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {HISTEROSCOPIA COM DR. MELISANDRO ALMEIDA DE LACERDA} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002420 | 05/06/2017 | 917.97 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002435 | 06/06/2017 | 670.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 06/06/2017 | 430.00 | 02104948000112 | FLORICULTURA BEIJA FLOR | valor referente ao fornecimento de FLORES ORNAMENTAIS, destinado as praças bublicas no centro deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 06/06/2017 | 3410.00 | 00009316398401 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO E BOTA FORA NO CONJ JOAO EVANGELISTA E NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 06/06/2017 | 2250.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Serviços de manutenção corretiva nos equipamentos odontológicos do PSF I do município de São José do Bonfim-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 06/06/2017 | 3240.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/06/2017 | 3564.16 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de maio de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 06/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 06/06/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 06/06/2017 | 316.00 | 00064648761472 | MARIA DA GUIA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PAMAONHAS PARA CAFÉ JUNINO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 06/06/2017 | 948.00 | 00064648761472 | MARIA DA GUIA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA CAFÉ JUNINO DE TRES COMUNIDADES RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 06/06/2017 | 3302.30 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 06/06/2017 | 2130.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 06/06/2017 | 2580.00 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE CURSO E OFICINAS COM MAO DE OBRA ESPECIALIZADA E MATERIAL DIDATICO PARA OS USUARIOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002439 | 06/06/2017 | 2618.82 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 07/06/2017 | 300.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 07/06/2017 | 500.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 07/06/2017 | 60.00 | 09332196000196 | ADELGISTRO BALDUINO SOBRINHO | VALOR REFERENTE A 2ª VIA DE DOCUMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 07/06/2017 | 527.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO EM JOGOS ESCOLARES DO SITIO SAO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 07/06/2017 | 1110.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL SEN HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 07/06/2017 | 320.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Valor referente despesas com locomoção e alimentação para Joao pessoa/pb na secretaria Estadual de Educação para tratar de assuntos deste Município(FORMAÇÃO CONTINUADA E SENDO ESCOLAR). OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 07/06/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Joao pessoa/PBpara compra de peçadeVeículos da secretaria de Administração deste município.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 07/06/2017 | 636.00 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 07/06/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 07/06/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PACTO DO ESTADO. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 07/06/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PACTO DO ESTADO. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 07/06/2017 | 640.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para FUNASA E SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E PACTO DO ESTADO. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 07/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 07/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 07/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002462 | 07/06/2017 | 38209.37 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 07/06/2017 | 1700.00 | 00029957389491 | JOSE ROBERTO ARANHA GOMES | VALOR REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTAS EM PACIENTES EMCAMINHADOS PELA SECRETAIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 07/06/2017 | 660.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 07/06/2017 | 1200.00 | 00010164516441 | WISLEI SANTOS DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NO CONJ EDIVALDO MOTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 07/06/2017 | 1095.00 | 00004754903471 | EDIVALDO BRITO DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 07/06/2017 | 2284.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OUTRAS PEÇAS DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002452 | 07/06/2017 | 40720.37 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS PRACAS DE ESPORTE INFANTIL E PRACA CENTRAL COM CANTEIROS CENTRAIS, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS, S/N, ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB(1ª MEDIÇÃO) | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 07/06/2017 | 2810.00 | 00007062405450 | RONYCLEI ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PAREDE DE PROTEÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002734 | 08/06/2017 | 1217.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 215/75 DESTINADO AO VEICULO VEICULO: VEICULO: ONIBUS PLACA: MOD 0065 PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002735 | 08/06/2017 | 1217.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 215/75 DESTINADO AO VEICULO VEICULO: VEICULO: ONIBUS PLACA: MOK 8992, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0002736 | 08/06/2017 | 1217.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PNEU 215/75 DESTINADO AO VEICULO VEICULO: VEICULO: ONIBUS PLACA: OGB 0400, PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002477 | 09/06/2017 | 13903.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 09/06/2017 | 800.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE ABRIL/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 09/06/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002478 | 09/06/2017 | 12398.40 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 09/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 09/06/2017 | 630.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 09/06/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 09/06/2017 | 2713.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 09/06/2017 | 10100.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 09/06/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002467 | 09/06/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2017 | 524.00 | 08875957000193 | Jandui Mendes da Silva | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS DESTINADA A EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002466 | 09/06/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de MAIO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 09/06/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 09/06/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002476 | 09/06/2017 | 18986.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002487 | 12/06/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/06/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A DE 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/06/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/06/2017 | 422.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/06/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/06/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0002667 | 12/06/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/06/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/06/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0002606 | 12/06/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 12/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002506 | 12/06/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002507 | 12/06/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 12/06/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 12/06/2017 | 1160.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 12/06/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 12/06/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 12/06/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 12/06/2017 | 948.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 12/06/2017 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 12/06/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 12/06/2017 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 12/06/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 12/06/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 12/06/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/06/2017 | 1475.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/06/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 12/06/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/06/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002491 | 12/06/2017 | 400.00 | 00000889057486 | JEAN CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFI-6669/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002493 | 12/06/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002497 | 12/06/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002501 | 12/06/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002505 | 12/06/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 12/06/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 12/06/2017 | 843.00 | 00010084323426 | ERICA SILVA OLIVEIRA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 12/06/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 12/06/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 12/06/2017 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 12/06/2017 | 948.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | CREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 12/06/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 12/06/2017 | 475.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 12/06/2017 | 948.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 12/06/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 12/06/2017 | 1422.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 12/06/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 12/06/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 12/06/2017 | 948.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 12/06/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 12/06/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIOA 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 12/06/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 12/06/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 12/06/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 12/06/2017 | 527.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 12/06/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 12/06/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 12/06/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 12/06/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 12/06/2017 | 1580.00 | 00007059946438 | CLAUDIA ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 12/06/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002483 | 12/06/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002484 | 12/06/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002485 | 12/06/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002486 | 12/06/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002488 | 12/06/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002489 | 12/06/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002490 | 12/06/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002492 | 12/06/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002494 | 12/06/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 12/06/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002496 | 12/06/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002498 | 12/06/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002499 | 12/06/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002500 | 12/06/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002502 | 12/06/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002503 | 12/06/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0002504 | 12/06/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO DE 2017 A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 12/06/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 12/06/2017 | 1265.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 12/06/2017 | 1850.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PPERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 12/06/2017 | 1450.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO EM PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 12/06/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO ESPECIAL DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 12/06/2017 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 12/06/2017 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 12/06/2017 | 1265.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 12/06/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 12/06/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 12/06/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 12/06/2017 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 12/06/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 12/06/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/06/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/06/2017 | 737.00 | 00009769462462 | DANILO KUEYTON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/06/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 12/06/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/06/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/06/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/06/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002605 | 13/06/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002672 | 13/06/2017 | 1546.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002673 | 13/06/2017 | 336.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0002674 | 13/06/2017 | 1342.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002675 | 13/06/2017 | 2596.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002676 | 13/06/2017 | 477.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 13/06/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA OGE-1447 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 13/06/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 13/06/2017 | 1000.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 13/06/2017 | 125.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 13/06/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA OGD-9277 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002611 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002612 | 13/06/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002613 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0002614 | 13/06/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002615 | 13/06/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002616 | 13/06/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DEJUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 13/06/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 13/06/2017 | 1055.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 13/06/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 13/06/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 13/06/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 13/06/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 13/06/2017 | 1221.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 13/06/2017 | 1217.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 13/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 13/06/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 13/06/2017 | 125.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 13/06/2017 | 640.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 02(quatro) em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Resolução do sistema SIN E SINAN. Na secretaria estadual de saúde do Estado, Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 13/06/2017 | 1055.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 13/06/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO.REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 13/06/2017 | 948.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 13/06/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 13/06/2017 | 972.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 13/06/2017 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 13/06/2017 | 1080.00 | 21863621000179 | ANA CAROLINE EMILIANO FERNANDES - ME | VALOR REFERENTE A A 21 SESSOES DE FISIOTERAPIAS NO SENHOR EDUCARDO VIEIRA DE LUCENA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 13/06/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 13/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 13/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 13/06/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 13/06/2017 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | REFERENTE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE DE INTERESSE DA GESTÃO PÚBLICA NOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO UTILIZADOS PELA EMPRESA CLAUDETE LEITÃO MARTINS, OS QUAIS SÃO A REVISTA POLÍTICAS & NEGÓCIOS E O SITE WWW.POLITICASENEGOCIOS.COM.BR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 13/06/2017 | 950.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe da Secretaria de Administração coordenadores em visita na zona rural. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 13/06/2017 | 137.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 13/06/2017 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 13/06/2017 | 1150.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/06/2017 | 632.00 | 00064648761472 | MARIA DA GUIA FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COMIDAS TIPICAS PARA CAFÉ JUNINO DE TRES COMUNIDADES RURAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 14/06/2017 | 7800.00 | 00008836082432 | FRANCISCO BARTOLOMEU LINO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CAMERAS 24 HORAS COMPOSTA POR DOIS DVRS DE 16 CANAIS GIGA E 20 CAMERAS JFL COM INFRA VERMELHO W 12 FONTES DEZ ANPRERES: SAMU, PREFEITURA, GARAGEM, UNIDADE DE SAUDE, BIBLIOTECA, CRAS E SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 14/06/2017 | 6320.00 | 00008457545485 | TARCISIO OLIVEIRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇÃO DE PISO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 14/06/2017 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 14/06/2017 | 61.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/06/2017 | 1605.00 | 00005985636445 | ANDERSON RODRIGUES N SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/06/2017 | 843.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIADOR DO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/06/2017 | 937.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 14/06/2017 | 700.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 14/06/2017 | 350.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 14/06/2017 | 3050.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/06/2017 | 17.95 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 14/06/2017 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/06/2017 | 1300.00 | 00002542152462 | EDGAR FERREIRA NUNES FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DOS PORTOES DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/06/2017 | 1550.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO AS INFORMAÇÕES DO SISTEMA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/06/2017 | 948.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/06/2017 | 130.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/06/2017 | 300.00 | 00008653566457 | SUENIO DA SILVA LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/06/2017 | 300.00 | 00004146997429 | MARCOS KLEBER SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/06/2017 | 300.00 | 00002214706461 | JUCILEIDE ANCELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/06/2017 | 400.00 | 00013707074447 | JOSE IAGO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 14/06/2017 | 300.00 | 00012113096498 | DANIELA SUELY DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 14/06/2017 | 100.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 14/06/2017 | 76.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 14/06/2017 | 318.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO(PLACA OGD9277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 14/06/2017 | 316.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNCIPAL DO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 14/06/2017 | 1200.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados na digitação e supervisão do Projeto de Leitura e Escrita dos alunos do Fundamental I DO 4º E 5º ANO da EMEF Senador Humberto Lucena deste município. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 14/06/2017 | 3340.00 | 00012291860429 | MARCELO FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 14/06/2017 | 3270.00 | 00009292744402 | KLECIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO HIDRAULICA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 14/06/2017 | 3135.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/06/2017 | 1680.00 | 00006952015493 | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PAU DARCO AO SITIO IPUEIRA VERMELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 14/06/2017 | 301.24 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO CAMINHAO CAÇAMBA PLACA OGE1447 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 14/06/2017 | 1095.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NOS SITIOS RIACHO DOS CACHORROS E AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 14/06/2017 | 2150.00 | 00008125743464 | RISOMAR BELO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM HORAS TRABALHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 14/06/2017 | 1650.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NOS SITIOS MARES, MARES II ,ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 14/06/2017 | 2095.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 14/06/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/06/2017 | 7481.30 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | valor referente ao fornecimento de de tubos de cimento e material destinado a manutenção de galerias no centro da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002671 | 16/06/2017 | 122.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/06/2017 | 700.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE GOIABA E 50 KG DE POUPA DE MANGA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/06/2017 | 840.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE POLPA DE ACEROLA E 60 KG DE POUPA DE MANGA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/06/2017 | 1050.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE MANGA E 100 KG DE POUPA DE GOIABA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/06/2017 | 67.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 16/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/06/2017 | 8.29 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/06/2017 | 500.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 19/06/2017 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2017 | 5800.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/06/2017 | 4600.00 | 12415155000178 | LAVINHA WANDERLEY PINTO BRANDAO | valor referente ao fornecimento de um aparelho auditivo destinada a paciente deste municipio(LUIS CORREIA FILHO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2017 | 451.30 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS E OUTRAS PEÇAS DESTINADO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2017 | 380.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FILTROS hidraulico DESTINADO RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 20/06/2017 | 2900.00 | 00005182501480 | ANTONIO MARCOS SILVA TRINDADE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS EM PRAÇA PUBLICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 20/06/2017 | 5000.00 | 00011037078411 | GENILSON MARTINS GOMES | VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA DE DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 20/06/2017 | 3710.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE EMPREITADA GLOBAL NOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA SELETIVA COM SEPARAÇÃO DE LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 20/06/2017 | 1055.00 | 00011330148878 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 20/06/2017 | 1810.00 | 00070608331457 | WILTON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 20/06/2017 | 316.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 20/06/2017 | 1080.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO NO POSTO MEDICO DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 20/06/2017 | 1527.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS MANOEL FERREIRA E MANOEL MONTEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 20/06/2017 | 3995.00 | 00012475178450 | LEONARDO SOUSA WANDERLEY | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS MANOEL FERREIRA E MANOEL MONTEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 20/06/2017 | 3965.00 | 00013012046410 | LUCIANO DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIAS E CAIXAS DE GORDURAS DA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 20/06/2017 | 1515.00 | 00010164516441 | WISLEI SANTOS DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO EM TERRENO BALDIO NA RUA SECUNDINO DE SOUTO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 20/06/2017 | 927.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E AGUAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 20/06/2017 | 1055.00 | 00015486176449 | Abraao Honorio de OLiveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 20/06/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SÃO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 20/06/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 20/06/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 20/06/2017 | 1430.00 | 00008487199488 | MARCILIO RODRIGUES CUNHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NATROCA, REVISÃO E LUBRIFICAÇÃO NO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 20/06/2017 | 523.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | valor referente aos serviços prestados na padronização de cavaletes e 02 carroçoes de coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 20/06/2017 | 280.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(TRATOR AMARELO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 20/06/2017 | 1119.70 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 20/06/2017 | 1250.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS VEICULOS E MAQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 20/06/2017 | 80.00 | 00070608331457 | WILTON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 20/06/2017 | 300.00 | 00057294593191 | GILVANEIDE LOPES DE SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 20/06/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 20/06/2017 | 3500.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 20/06/2017 | 1915.00 | 00012154915493 | WELLYSSON MATHEUS LUCENA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 20/06/2017 | 440.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 20/06/2017 | 200.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 20/06/2017 | 923.00 | 11580441000126 | LUZIMAR OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIO PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 20/06/2017 | 9630.00 | 00001197474480 | Robson Leonardo Xavier | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 207 CARTEIRAS PARA CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 20/06/2017 | 2485.00 | 00001197474480 | Robson Leonardo Xavier | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 25 (BIRO) MESAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 20/06/2017 | 3135.00 | 00002475989416 | JADIE DE LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO TRANSPORTE DE DE CARTEIRAS ESCOLARES DE JOAO PESSOA PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 20/06/2017 | 1960.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO DO TRANSPORTE DE MESAS E CARTEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 20/06/2017 | 2126.00 | 00080551475404 | JOSE ALBONILDO PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA OUTRO MUNICIPIOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 20/06/2017 | 2126.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 20/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 20/06/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 20/06/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 20/06/2017 | 1055.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E COORDENAÇÃO EM EVENTOS DE INFORMAÇÃO DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00006074461457 | Eriosmar Ferreira de Lucena Filho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS COMO MOTORISTA SUBSTITUTO EM VIAGEM PARA JOAO PESSOA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00002141597447 | Manoel Florentino de Medeiros Neto | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS PARA PACIENTES EM OUTRO CENTRO DE SAUDE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 20/06/2017 | 1265.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO REPONSAVEL PELA ENTREGA DE COLETA DE SANGUE EM LABORATORIO EM PATOS/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 20/06/2017 | 2130.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO GERAL DA INSTALAÇÃO ELETRICA do VEICULO PERETENCETE AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 20/06/2017 | 440.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX 8729 PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 20/06/2017 | 1200.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AOS BALANCETES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 20/06/2017 | 1960.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 20/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 20/06/2017 | 1055.00 | 00091796601420 | YOLANDA VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS JUNINOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/06/2017 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 20/06/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 20/06/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE junho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/06/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 21/06/2017 | 640.00 | 04451002000158 | MARIA DO CEU PALMEIRA MONTENEGRO FELIPE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS EM CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0002740 | 21/06/2017 | 660.99 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 21/06/2017 | 2880.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM FESTEJOS JUNINOS NAS LOCALIDADES RURAIS, SÃO BENTO, MARES E SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 21/06/2017 | 1265.00 | 00010352427450 | LAYLA KAMMYLLAH NUNES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇAO DE SOM PARA APRESENTAÇÕES CULTURAIS DO PASSEIO NA ROÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 21/06/2017 | 985.00 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM JUNINA NAS COMPONENTES DO ARRAIA JUNINO DO VEIO WERLITO NAS COMEMORAÇÕES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 21/06/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0002770 | 21/06/2017 | 1214.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 21/06/2017 | 325.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002854 | 21/06/2017 | 2414.52 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 21/06/2017 | 79.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 21/06/2017 | 12.65 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 21/06/2017 | 448.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente aos serviços prestados na manutenção de computadores da secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 21/06/2017 | 6000.00 | 03157659000144 | GOLDEN CAR - ALVES E LUCENA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DE DESMONTAGEM COMPLETA; RECUPERAÇÃO DA CARROCERIA COM PINTURA GERAL, APLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO VEÍCULO: UNO BRANCO PLACA: OFX-8729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 21/06/2017 | 282.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 SUPORTE PARA BANER DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0002767 | 21/06/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 21/06/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 21/06/2017 | 10531.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTUÁRIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 21/06/2017 | 386.90 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA FUT CAMPO NIKE STADIUM MEDALHAS VITORIA 1035 35001 = UN 1X1 TROFEU PREMIUM 500273 = UN 1X1 BAMBOLE SCALIBU 65CM = UN 1X1 COLCHONETE PANGUE 184 = UN 1X1 DESTINADO A DEPARTAMENTO DEESPORTE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0002745 | 21/06/2017 | 3713.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL(FRUTAS E VERDURAS). | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 21/06/2017 | 564.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 SUPORTE PARA BANER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002855 | 21/06/2017 | 2599.45 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002856 | 21/06/2017 | 2135.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0002857 | 21/06/2017 | 3173.90 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 21/06/2017 | 250.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 21/06/2017 | 564.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 04 SUPORTE PARA BANER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 21/06/2017 | 250.00 | 00033869758449 | BERNADINO LUCENA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 21/06/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 21/06/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 21/06/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 21/06/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 21/06/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 21/06/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 21/06/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 21/06/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 21/06/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 21/06/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 21/06/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 21/06/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 21/06/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 21/06/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 21/06/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 21/06/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 21/06/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 21/06/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 21/06/2017 | 100.00 | 00011705939414 | ANTONIELLE FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 21/06/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 21/06/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 21/06/2017 | 400.00 | 00010230596495 | LAYANE LIMA DA NOBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 21/06/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 21/06/2017 | 100.00 | 00011965669417 | JUSSARA NUNES BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 21/06/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 21/06/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 21/06/2017 | 100.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 21/06/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS, ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 21/06/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 21/06/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 21/06/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 21/06/2017 | 100.00 | 00012268529479 | DANISE ASSIS ALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 21/06/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 21/06/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 21/06/2017 | 100.00 | 00010235311430 | WENIA LILIA SOBRINHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009886462426 | SWLAMA XAVIER MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 21/06/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 21/06/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 21/06/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 21/06/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 21/06/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 21/06/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 21/06/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 21/06/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 21/06/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 21/06/2017 | 370.00 | 00018173250430 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS EM PLACAS ALUSIVAS DE INFORMAÇÃO AO DISK DENUNCIA DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 21/06/2017 | 1617.00 | 00000569167876 | DAMIAO VIANA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 21/06/2017 | 1660.00 | 00007858479440 | JOELSON ALVES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 21/06/2017 | 1580.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 21/06/2017 | 1510.00 | 00027229106400 | GABRIEL MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 21/06/2017 | 1500.00 | 00027229106400 | GABRIEL MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 21/06/2017 | 1415.00 | 00092741215472 | ERALDO LOPES DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 21/06/2017 | 1420.00 | 00092741215472 | ERALDO LOPES DO CARMO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO MALHADA BAIXA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 21/06/2017 | 3410.00 | 00009316398401 | CICERO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO E BOTA FORA NO CONJ JOAO EVANGELISTA E NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 21/06/2017 | 632.00 | 00025158414491 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E APLICAÇÃO DE INSETICIDA EM CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 22/06/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção, Reconstrução e Ampliação de Parques canteiros, calçadões e | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002853 | 22/06/2017 | 36425.05 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DAS PRACAS DE ESPORTE INFANTIL E PRACA CENTRAL COM CANTEIROS CENTRAIS, LOCALIZADO EM DIVERSAS RUAS, S/N, ZONA URBANA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB(ULTIMA MEDIÇÃO) | 00022017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 22/06/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 22/06/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 22/06/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 22/06/2017 | 10528.76 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 22/06/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 22/06/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 22/06/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 22/06/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 22/06/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 22/06/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 22/06/2017 | 350.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 22/06/2017 | 300.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 22/06/2017 | 150.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2017 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2017 | 240.00 | 00002856449476 | MARLI GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 22/06/2017 | 200.00 | 00006108409401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2017 | 200.00 | 00083926119420 | MARIA GORETE DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2017 | 300.00 | 00070901767468 | LUIS LAIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 22/06/2017 | 150.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2017 | 300.00 | 00008820395479 | JUCICLEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2017 | 300.00 | 00009050193420 | JOSEANGELA DA SILVA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2017 | 200.00 | 00085318590420 | JOSE WANDERLEY NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2017 | 150.00 | 00009027101841 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2017 | 300.00 | 00091092116400 | Joao Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2017 | 250.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2017 | 150.00 | 00010133040470 | GLACILEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2017 | 200.00 | 00005798245438 | GILMA ALVES HENRRIQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2017 | 200.00 | 00071429018453 | Geilson Pereira de Lima | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2017 | 200.00 | 00087247879491 | EDMUNDO PERONICO DAMIAo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/06/2017 | 100.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2017 | 200.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2017 | 200.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2017 | 1350.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(09 preteses ao preço de R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 22/06/2017 | 632.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DA CONZINHA DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 22/06/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 22/06/2017 | 17149.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 22/06/2017 | 134730.32 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 22/06/2017 | 1100.43 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2017 PROPORCIONAL DO SERVIDOR (MARIA EULINA) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 22/06/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 22/06/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 22/06/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 22/06/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 22/06/2017 | 4563.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 22/06/2017 | 430.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. e manutenção de impressora DA SECRETARIA DE de SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2017 | 6377.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2017 | 440.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 22/06/2017 | 1597.35 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 05/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 22/06/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 22/06/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 22/06/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 22/06/2017 | 9090.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 22/06/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 23/06/2017 | 67.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 23/06/2017 | 588.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 23/06/2017 | 358.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 23/06/2017 | 500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 23/06/2017 | 109.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002895 | 23/06/2017 | 1088.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 23/06/2017 | 3410.00 | 00012891870450 | MARCOS ANTONIO PEREIRA DE L. JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DE GARNITO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/06/2017 | 284.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/06/2017 | 350.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002902 | 26/06/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/06/2017 | 7900.00 | 19852568000169 | INSTITUTO SAO JOSE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS PEDAGOGICAS PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/06/2017 | 95.40 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0002898 | 26/06/2017 | 3312.40 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 03 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (SETOR TELECENTRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/06/2017 | 317.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE TONER DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 27/06/2017 | 4275.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PAR2017/2020, com o objetivo de apresentar ao Ministério da Educação as necessidades do município nas quatro dimensões: Gestão Educacional, Formação dos Profissionais da Educação Básica,Práticas Pedagógicas e Avaliação e Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. Esse instrumento favorece o apoio Técnico e Financeiro do MEC e FNDE, ajudando a estruturar o planejamento por meio do diagnóstico da realidade educacional. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 27/06/2017 | 960.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a 03 diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E GIDU. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 27/06/2017 | 1200.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a 03 diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SEC ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E GIDU. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 27/06/2017 | 500.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 27/06/2017 | 1000.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO( RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E COLUNA CERVICAL NA PACIENTE JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 27/06/2017 | 3410.00 | 00012291860429 | MARCELO FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE DUAS SALAS COM REMANJEMANTO DE PAREDE DA UNIDADEDE DE SAUDE UBS I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 27/06/2017 | 2640.00 | 00009292744402 | KLECIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE JANELAS E INTALAÇÃO E REMANEJAMENTO DE DUAS PIAS COM INSTALAÇAO HIDRAULICA DA UNIDADE DE SAUDE UBS I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 27/06/2017 | 200.00 | 00075286793487 | THEUDAS BARRETO BARROS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 27/06/2017 | 200.00 | 00003032811465 | Pedro Augusto Dias Timoteo | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 27/06/2017 | 200.00 | 00047611880306 | LIVIO E VASCONCELO DO EGWPTO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 27/06/2017 | 1265.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NA COMUNIDADE DO SITIO MALHADA GRANDE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 28/06/2017 | 2160.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE EQUIPES DE QUADRILHAS JUNINAS DURANTE AS COMEMORAÇOES JUNINAS NAS ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 28/06/2017 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MASTOLOGISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 28/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 28/06/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 28/06/2017 | 1600.00 | 11495079000276 | LUIZ VIEIRA DE SOUZA - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM COPIAS E DIGITALIZAÇOES DE DOCUMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 28/06/2017 | 6000.00 | 09341526000100 | CHACARA AGUA VIVA - EMERSON VIRGULINO DE LIMA | VALOR REFERENTE A DEPESAS COM LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA IDOSOS E CRIANÇAS DO CRAS RELATIVO AP MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 29/06/2017 | 137416.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 29/06/2017 | 3903.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 29/06/2017 | 14788.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 29/06/2017 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 29/06/2017 | 14896.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0002918 | 29/06/2017 | 575.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 30/06/2017 | 3194.10 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE junho DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/06/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 30/06/2017 | 1946.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 30/06/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 30/06/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 03/07/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 03/07/2017 | 292.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 03/07/2017 | 687.05 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 03/07/2017 | 810.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 03/07/2017 | 1400.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 03/07/2017 | 50.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 03/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 04/07/2017 | 1880.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 04/07/2017 | 5260.75 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 04/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002927 | 05/07/2017 | 14559.62 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO MUNICIPIO. | 00042017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 05/07/2017 | 4410.00 | 00020505736420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO COM IMPERMEBIALIZANTE DA CAIXA DAGUA NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 05/07/2017 | 3490.00 | 03919466000183 | NORDESTE MAQUINAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (HELICE DA 740 REF: 11LN30950) DESTINADO A PAR CARREGADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002970 | 05/07/2017 | 1549.99 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED 40 POLEGADAS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 05/07/2017 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE HELICE PÁRA VENTILADOR DE PAREDE DA UNIDADE DE SAUDE I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00005528272408 | KALINA LIGIA MOREIRA MAMEDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 05/07/2017 | 317.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 05/07/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 05/07/2017 | 1055.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 05/07/2017 | 1265.00 | 00007571287421 | LAISE NOBREGA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 05/07/2017 | 843.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 05/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 05/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/07/2017 | 640.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE-Tribunal de contas do Estado. Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 05/07/2017 | 2690.00 | 00000774315458 | GERALDA GUEDES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIO PARA COMEMORAÇOES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 05/07/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE-Tribunal de contas do Estado. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/07/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE-Tribunal de contas do Estado. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 05/07/2017 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/07/2017 | 400.00 | 00065153049434 | JOZINALDA DANIEL DA NOBREGA | Valor referente despesas com locomoção e alimentação para Joao pessoa/pb na SPORTS & TEXTIL Empresa de Fardamento Escolar deste Município para tratar de assuntos deste Município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 05/07/2017 | 350.00 | 00007001237418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 05/07/2017 | 300.00 | 00008619178474 | ANA MERCIA ALVES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 05/07/2017 | 335.00 | 00004897383463 | DANIELE CRISTINA DE L. CATANDUBA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 05/07/2017 | 345.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 05/07/2017 | 335.00 | 00009489448460 | JESSICA DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 05/07/2017 | 350.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 05/07/2017 | 350.00 | 00008313677414 | MOCIVALDA BRITO SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 05/07/2017 | 200.00 | 00009496751482 | MARIA ALEXANDRA MARTINS EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 05/07/2017 | 200.00 | 00064579549449 | Neci Silva de Oliveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 05/07/2017 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 05/07/2017 | 300.00 | 00003453637445 | ANTONIO DE LIMA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 05/07/2017 | 300.00 | 00002057010430 | Antonio Ferreira do Nascimento | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 05/07/2017 | 150.00 | 00003247543457 | FRANCINALVA MARTINS DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 05/07/2017 | 300.00 | 00011178334457 | KERMILSON DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 05/07/2017 | 700.00 | 00010267748450 | MANOEL MESSIAS XAVIER VIANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Pregão Presencial | 000052017 | 0002972 | 05/07/2017 | 1549.99 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TV LED 40 POLEGADAS DESTINADO A UNIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 05/07/2017 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE HELICE PÁRA VENTILADOR DE PAREDE DA UNIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 05/07/2017 | 2130.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Construção do Centro de Multiplo Uso | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000022017 | 0003015 | 05/07/2017 | 14352.37 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. | 00032017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 05/07/2017 | 300.00 | 00010731880439 | KERMILSON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 06/07/2017 | 115.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CONTROLE CONSUL DESTINADO A UNIDADE DO CRAS DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 06/07/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Joao pessoa/PBpara compra de peçadeVeículos da secretaria de Administração deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 06/07/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Recife PE para compra de peçade Veículos da secretaria de Educação deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 06/07/2017 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO MOTOR DO AR SPLINT INSTALADO DO SETOR TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 06/07/2017 | 750.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 06/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 06/07/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CONJUNTO DE HELICE PARA COMPRESSOR DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 06/07/2017 | 350.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Valor referente a inscrição do 33º congresso nacional dos secretários de saúde (CONASEMS) em Brasília/DFpara tratar de assuntos deste Município. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 06/07/2017 | 2355.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO MARIA DA GUIA GOMES DE SOUSA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 06/07/2017 | 61.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/07/2017 | 1580.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 07/07/2017 | 1442.56 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO SIMONE ROCHA DE ALMEIDA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 07/07/2017 | 630.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0002980 | 07/07/2017 | 29694.77 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 07/07/2017 | 3434.96 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 10/07/2017 | 2057.69 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 10/07/2017 | 8121.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 10/07/2017 | 10100.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 10/07/2017 | 292.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002985 | 10/07/2017 | 17401.80 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 10/07/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0002981 | 10/07/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0002983 | 10/07/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de JUNHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de MAIO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003162 | 10/07/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/07/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002984 | 10/07/2017 | 11549.70 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 10/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002986 | 10/07/2017 | 13275.60 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000342017 | 0002991 | 10/07/2017 | 512.00 | 24064804000112 | SETHA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP | PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 04(QUATRO) AR-CONDICIONADO NA ESCOLA MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB, ATRAVÉS DO CONTRATO N° 13402/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003014 | 10/07/2017 | 38583.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 06 COPUTADORES COMPLETO E 11 TABLET DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00088451763472 | SIMONE CARNEIRO DE AZEVEDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FISICA (EDUCADOR FISICO) RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 11/07/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 11/07/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 11/07/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 11/07/2017 | 1000.00 | 00007695584452 | GERRI ADRIANO SILVA DA TRINDADE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE MEIO FIO NA RUA DAMIAO PIRES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 11/07/2017 | 280.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Proveniente do pagamento de despesas com transporte e alimentação, de São José do Bonfim/PB a João Pessoa/PB para participar da formaçãoOficina Preparatória para Aplicação da Avaliação SOMA-Pacto pela Aprendizagem na Paraíba, no dia 12 de julho de 2017, das 8h30 às 16 h, no Centro de Formação de Professores - Mangabeira, em João Pessoa. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 11/07/2017 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 11/07/2017 | 637.47 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a Maio). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0002989 | 11/07/2017 | 1300.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14 84T SAILUN DESTINADO AO VEICULO HLG8942 DOBLO, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 11/07/2017 | 500.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/ | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE A CONSULTA MEDICA E EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA DA PACIENTE A SRA. VERA LUCIA FERREIRA DA SILVA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 11/07/2017 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 11/07/2017 | 896.66 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(relativo a Maio). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 11/07/2017 | 960.00 | 00075226405472 | Josemila Maria G. da Nobrega Candeia | Correspondente a 03(tres) em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para participar 33º congresso nacional dos secretários de saúde (CONASEMS) no período de 12 a 16 de Julho de 2017,Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 11/07/2017 | 500.00 | 00000933639406 | CICERO BATISTA DE SOUZA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR E SISTEMA DE RESFRIAMENTO DO MOTOR DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 11/07/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 11/07/2017 | 1326.49 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 11/07/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 11/07/2017 | 35.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 11/07/2017 | 101.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 11/07/2017 | 1231.21 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a Maio). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003018 | 12/07/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 12/07/2017 | 37.52 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB C/C(17.747-4 CIDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003023 | 12/07/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 12/07/2017 | 227.36 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO FRANCISCA UMBELINA DA SILVA NUNES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 12/07/2017 | 1291.36 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSE HENRIQUE NUNES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 12/07/2017 | 398.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003024 | 12/07/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003027 | 12/07/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 12/07/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003026 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHODE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003032 | 12/07/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003033 | 12/07/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003034 | 12/07/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003035 | 12/07/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003036 | 12/07/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003037 | 12/07/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003038 | 12/07/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003039 | 12/07/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 12/07/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PPERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003041 | 12/07/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003042 | 12/07/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003043 | 12/07/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003044 | 12/07/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003045 | 12/07/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003046 | 12/07/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003047 | 12/07/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003053 | 12/07/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003054 | 12/07/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003055 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003057 | 12/07/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003058 | 12/07/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 12/07/2017 | 600.00 | 03604410000130 | União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - UNDIME | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM A INSCRIÇÃO PARA Eventos da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003060 | 12/07/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 12/07/2017 | 527.00 | 00056619901115 | JOSE LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO EM EVENTO COM IDOSOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003025 | 12/07/2017 | 400.00 | 00000889057486 | JEAN CARLOS FERNANDES DO NASCIMENTO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA QFI-6669/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003028 | 12/07/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003030 | 12/07/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003031 | 12/07/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO DE 2017 A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003056 | 12/07/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000402017 | 0003061 | 12/07/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003052 | 12/07/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 13/07/2017 | 737.00 | 00009769462462 | DANILO KUEYTON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 13/07/2017 | 480.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E PODAGEM DE PLANTAS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 13/07/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 13/07/2017 | 475.00 | 00010084323426 | ERICA SILVA OLIVEIRA BEZERRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PARTE DE SUPORTE E ORGANIZAÇÃO EM EVENTOS DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 13/07/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 13/07/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 13/07/2017 | 948.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/07/2017 | 948.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | CREFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/07/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/07/2017 | 475.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/07/2017 | 948.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/07/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/07/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/07/2017 | 1422.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE INFANTIL PARA CRIANÇAS DO PETI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/07/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AOVALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIAMUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/07/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/07/2017 | 1550.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/07/2017 | 948.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/07/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/07/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/07/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/07/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/07/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/07/2017 | 632.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/07/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHANMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/07/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/07/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/07/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/07/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/07/2017 | 1580.00 | 00007059946438 | CLAUDIA ALVES DA SILVA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/07/2017 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 13/07/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 13/07/2017 | 1265.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 13/07/2017 | 1550.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO ESPECIAL DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 13/07/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DOS PREFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 13/07/2017 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 13/07/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA CRECHE MUNICIPAL . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 13/07/2017 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 13/07/2017 | 1450.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO EM PROGRAMAS DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 13/07/2017 | 1850.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 13/07/2017 | 1265.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 13/07/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 13/07/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 13/07/2017 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 13/07/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 13/07/2017 | 1090.00 | 00067532993434 | IVANICE FERREIRA DA SILVA AMORIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 13/07/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL NA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 13/07/2017 | 843.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 13/07/2017 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 13/07/2017 | 5480.00 | 00002091381497 | Jose Felix Simao | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APLICAÇÃO DE GRANILITO EM MESAS E 16 BANCOS NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 13/07/2017 | 4020.00 | 00012181563411 | FRANCISCO JUSTO NETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO NO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 13/07/2017 | 1900.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003301 | 13/07/2017 | 1172.98 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/07/2017 | 1160.00 | 00002378790422 | ALDENOURA FERREIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/07/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/07/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE EPIDEMIOLOGIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 13/07/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 13/07/2017 | 1160.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 13/07/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 13/07/2017 | 948.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 13/07/2017 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 13/07/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 13/07/2017 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 13/07/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 13/07/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOSPITAL PSIQUIATRICO DE CAICÓ/RN. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 13/07/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 13/07/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 13/07/2017 | 1475.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIAPERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017PERIODO DE 15 DE MAIO A 15 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 13/07/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 13/07/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 13/07/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM EM EVENTOS REALIZADOS POR TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 13/07/2017 | 422.00 | 00001142251926 | LUIS DE SOUSA VIDERES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 13/07/2017 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DO SISTEMA DA SECRETARIA DE DMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 13/07/2017 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ABASTECIMENTOS DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 13/07/2017 | 422.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 13/07/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 13/07/2017 | 1055.00 | 00025210807487 | Afonso Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ARQUIVO MUNICIPAL E PASTAS DE LEIS DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 13/07/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 14/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 14/07/2017 | 160.00 | 00002268338444 | Ervandio Oliveira da Silva | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de João Pessoa para participar de um teinamento do SAGRES no modulo envio das informaçoes diarias ao Tribnal nuo dia 17/07/2017 conforme oficio Circular n° 025/2017-TCE - GAPRE. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 14/07/2017 | 160.00 | 00002268338444 | Ervandio Oliveira da Silva | Correspondente a despesa com passagem e locomoção em viagem para a cidade de João Pessoa para participar de um teinamento do SAGRES no modulo envio das informaçoes diarias ao Tribnal no dia 17/07/2017 conforme oficio Circular n° 025/2017-TCE - GAPRE. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 14/07/2017 | 1250.65 | 09308974000101 | CARTORIO ALDO XAVIER | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE AUTENTICAÇOES DE DOCUMENTOS EM CARTORIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 14/07/2017 | 250.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN - CLINICA DE CARDIOLOGIA E GERIATRIA S/ | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO EXAME DE HOLTER DA PACIENTE A SR. VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 14/07/2017 | 316.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 14/07/2017 | 3.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 14/07/2017 | 23.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 14/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003156 | 14/07/2017 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003157 | 14/07/2017 | 159.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003158 | 14/07/2017 | 222.52 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003159 | 14/07/2017 | 1292.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003171 | 17/07/2017 | 4483.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 17/07/2017 | 410.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE peças destinado ao veiculo DOBLO PLACA HGL8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 17/07/2017 | 70.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO ESCAPE DO VEICULO DOBLO PLACA HGL8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/07/2017 | 500.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 18/07/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 18/07/2017 | 843.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 18/07/2017 | 1223.69 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo ao mes de junho) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 18/07/2017 | 85.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 18/07/2017 | 812.00 | 08875957000193 | Jandui Mendes da Silva | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E DESCARTAVEIS DESTINADA A EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 18/07/2017 | 26.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 18/07/2017 | 948.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 18/07/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 18/07/2017 | 709.48 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE JUNHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 18/07/2017 | 1055.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. .REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 18/07/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. .REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 18/07/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003205 | 18/07/2017 | 4740.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO SAMU VTR OFA2541 PERTECENTE A BASE SAO JOSE DO BONFIM PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 18/07/2017 | 1274.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 18/07/2017 | 1240.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO( RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO) PACIENTE SAMUEL OLIVEIRA DE FREITAS. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 18/07/2017 | 644.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO AO SAMU BASE DE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 18/07/2017 | 527.00 | 00059386606453 | Terezinha de Sousa Sales | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 18/07/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS NA BASE DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 18/07/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 18/07/2017 | 937.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E DIGITAÇÃO EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 18/07/2017 | 843.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIADOR DO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 18/07/2017 | 843.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 18/07/2017 | 632.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 18/07/2017 | 1055.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO VICENTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 18/07/2017 | 843.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 18/07/2017 | 316.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA EXTERNA AOS ARREDORES DA ESCOLA MUNCIPAL DO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 18/07/2017 | 948.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 18/07/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 18/07/2017 | 1580.00 | 00006159897489 | JERRI ADRIANO FELIX DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO CONTROLE DE MAQUINAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 18/07/2017 | 972.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a junho). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003204 | 18/07/2017 | 1449.70 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 18/07/2017 | 1298.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 18/07/2017 | 1222.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 18/07/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003210 | 18/07/2017 | 942.45 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 18/07/2017 | 3135.00 | 00058086595404 | ALUISIO MARTINS TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE REBOCO E REVESTIMENTO COM IMPERMEBIALIZANTE DA CAIXA DAGUA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 18/07/2017 | 300.00 | 00008820395479 | JUCICLEIDE VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 18/07/2017 | 250.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 18/07/2017 | 200.00 | 00005798245438 | GILMA ALVES HENRRIQUE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 18/07/2017 | 200.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 18/07/2017 | 200.00 | 00071429018453 | Geilson Pereira de Lima | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 18/07/2017 | 200.00 | 00087247879491 | EDMUNDO PERONICO DAMIAo | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 18/07/2017 | 200.00 | 00085318590420 | JOSE WANDERLEY NOGUEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 18/07/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 18/07/2017 | 300.00 | 00009050193420 | JOSEANGELA DA SILVA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 18/07/2017 | 150.00 | 00010133040470 | GLACILEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 18/07/2017 | 300.00 | 00091092116400 | Joao Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 18/07/2017 | 100.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 18/07/2017 | 150.00 | 00009027101841 | JOSE SOARES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 18/07/2017 | 200.00 | 00008153820494 | CALINA LIGIA DOS SANTOS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 18/07/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 18/07/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO EM SERVIÇOS GERAIS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 18/07/2017 | 450.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0003164 | 18/07/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 18/07/2017 | 1250.00 | 00006952015493 | THIAGO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO PAU DARCO AO SITIO IPUEIRA VERMELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 18/07/2017 | 1000.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA E AOS ARREDORES DA LAVANDERIA MUNICIPAL NO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 18/07/2017 | 843.00 | 00002355983488 | JOSE DE ANCHIETA DA SILVA FLOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 18/07/2017 | 1265.00 | 00010086958402 | DIOGENES NUNES TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL PARA TERRAPLANAGEM EM ESTRADA VICINAL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 18/07/2017 | 1265.00 | 00005882939461 | VALDINIZ SOUSA DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS O ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 18/07/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 18/07/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 18/07/2017 | 843.00 | 00009162317474 | WELLINGTON ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 18/07/2017 | 1265.00 | 00010940917408 | DANIEL SILVA MIQUELINO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 18/07/2017 | 1055.00 | 00034335943415 | JOSE LIRA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSISTENCIA VETERINARIA EM CAMPANHAS NO REBANHO BOVINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 19/07/2017 | 1222.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 19/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 19/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 20/07/2017 | 0.05 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 20/07/2017 | 612.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003304 | 20/07/2017 | 54.50 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO APETRECHOS DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS DAS DIVERSAS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003242 | 20/07/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/07/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE julho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/07/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE julho DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/07/2017 | 5100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 20/07/2017 | 1291.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO PAULO RICARDO VIEIRA BRILHANTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0003241 | 20/07/2017 | 1937.29 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mês de junho de 2017. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/07/2017 | 6000.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003353 | 20/07/2017 | 102.40 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003354 | 20/07/2017 | 685.60 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003305 | 20/07/2017 | 525.80 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003309 | 20/07/2017 | 93.60 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 20/07/2017 | 2260.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA DE ENTULIO EM DIVERASAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003262 | 20/07/2017 | 1737.01 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003306 | 20/07/2017 | 146.70 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0003307 | 20/07/2017 | 1084.05 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0003310 | 20/07/2017 | 148.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/07/2017 | 1265.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/07/2017 | 2265.00 | 00009324586459 | CARLOS ROBERTO CORDEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VARRIÇÃO EM AVENIDAS DO DISTRITO DE SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/07/2017 | 3100.00 | 00010493137475 | DEIVISON ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO NA SAIDA PARA TEIXEIRA -PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/07/2017 | 6870.00 | 00007254720494 | DIEGO ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM LIMPEZA E CARPINAGEM E BOTA FORA DE ENTULIO AOS ARREDORES DO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/07/2017 | 700.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/07/2017 | 2265.00 | 00008125743464 | RISOMAR BELO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM 21 HORAS TRABALHADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/07/2017 | 1200.00 | 00042410371434 | EDIVALDO LEMOS MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NOS SITIOS SÃO VICENTE E AGUA BRANCA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 20/07/2017 | 1370.00 | 00012013905408 | WELLINGTON GARCIA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 20/07/2017 | 2126.00 | 00032783929813 | JOSE ALBERTO DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/07/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003308 | 20/07/2017 | 1451.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/07/2017 | 123.40 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TUBO VACUO TP AMARELA 13X75MM GEL E ATIV. COAGULO 4ML ACRILICO RACK/100 UNDS - Marca: VACUPLAST E 02 TUBO P/COLETA TP ROXA 13X75MM C/EDTA K3 ASPIR. 3ML C/50 UND - Marca: CRALPLAST - Lote: 16F1785 PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003311 | 21/07/2017 | 1567.30 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/07/2017 | 72.97 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 21/07/2017 | 350.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 24/07/2017 | 200.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 02- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003316 | 24/07/2017 | 336.30 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 24/07/2017 | 850.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 24/07/2017 | 780.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TROCA DA JUNTA DE CABEÇOTE, TAMPA DE TUXE, TROCADOR DE CALOR, OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 24/07/2017 | 2240.00 | 00095100091487 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES LINS | VALOR REFERENTE A 14 DIARIAS DO MOTORISTA LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA O TRATAMENTO DE SAUDE. DURANTE O MÊS DE JUNHO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 24/07/2017 | 970.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO FUME RETROVISOR INTERNO , PASTILHA DE RETROVISOR INTERNO, FAROIS DE UNO MASC. MEGRA E COLAGEM DA PASTILHA E CONSETO DO VIDRO PT DO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE PLACA OFX8729. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 24/07/2017 | 2200.00 | 00007571288401 | JOSE LUCIANO DE ARAUJO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSAO COMPLETA DIANTEIRA E TRASEIRA MOTOR E CAIXA DE MARCHA DO VEICULO FIAT UNO PLACA OFX8729 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 24/07/2017 | 2300.00 | 00002743273410 | LUCIANO DE OLIVEIRA SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LANTERNAGEM E RETOQUE DE PINTURA NO VEICULO DOBLO PLACA HLG 8943 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 24/07/2017 | 952.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSE HENRIQUE NUNES ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 24/07/2017 | 3535.00 | 00010239611489 | MARCOS ANTONIO DE SOUSA OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO NAS PRAÇAS DE ESPORTES DAS COMUNIDADES SITIO ANTUNICA E SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 24/07/2017 | 1080.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA DOS MICROONIBUS DE PLACA MOD-0065, MOK-8992, OGB-0400 E O ONIBUS OGD-9277 TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 24/07/2017 | 500.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS P´RESTADOS NA INSTALAÇÃO DO VIDRO FIXO DA PORTA DO ONIBUS PLACA OGD9277. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0003315 | 24/07/2017 | 620.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 24/07/2017 | 1055.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 24/07/2017 | 150.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA POLTRONA DO TRATOR VALMET PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 24/07/2017 | 730.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA COM TROCA DE OLEOS, FILTROS E RETENTORES DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 24/07/2017 | 450.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E BOTA FORA DE MATERIAL DA BUEIRA LOCALIZADO NA ESTRADA DO SITIO PÉ DE SERRA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 24/07/2017 | 800.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RETOQUE NA PINTURA DA TAMPA TRAZEIRA E SUPORTE DA PA-CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 24/07/2017 | 890.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS UNHAS DA CONCHA DA PÁ-CARREGADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 24/07/2017 | 1020.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO E REGULAGEM DA ESTEIRA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 25/07/2017 | 3320.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 25/07/2017 | 1150.00 | 00011722120401 | JOSE ANDERSON PEREIRA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA RUA SANTO ANTONIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 25/07/2017 | 1200.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE CARTEIRAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 25/07/2017 | 2000.00 | 00070608331457 | WILTON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 25/07/2017 | 937.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 25/07/2017 | 615.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE TERRENO BALDIO NO CONJ EVANGELISTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 25/07/2017 | 1475.00 | 00004588721488 | Josimar Ferreira de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MATYA BURRO NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 25/07/2017 | 2152.00 | 00013012046410 | LUCIANO DE SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE GALERIA E CALÇAMENTO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2017 | 400.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E AGUAÇÃO DE PLANTAS NA PRAÇA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 25/07/2017 | 2060.00 | 00009292744402 | KLECIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA CALÇADA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 25/07/2017 | 1200.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESCARREGO DE CARTEIRAS NA SEDE E NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 25/07/2017 | 527.00 | 00011684352428 | ROMARIO LUCENA RAMOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 25/07/2017 | 1580.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 25/07/2017 | 632.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PE DE SERRA EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 25/07/2017 | 345.00 | 00007001237418 | ANA LUCIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 25/07/2017 | 300.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 25/07/2017 | 345.00 | 00005794228440 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 25/07/2017 | 450.00 | 00070607930462 | VALTEIR DINIZ SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 25/07/2017 | 250.00 | 00071429018453 | Geilson Pereira de Lima | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 25/07/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 25/07/2017 | 250.00 | 00053736516487 | MARIA DO SOCORRO BARRETO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 25/07/2017 | 350.00 | 00033514619840 | JOSIANEIDE DE OLIVEIRA LORENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 25/07/2017 | 1745.00 | 00035375220881 | SINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS TIPOS QUENTINHAS PARA ALMOÇO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 25/07/2017 | 300.00 | 00005099195458 | ALEXANDRO RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 25/07/2017 | 300.00 | 00006375487447 | EDNA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 25/07/2017 | 300.00 | 00013448508470 | ERIKA MARIA BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2017 | 300.00 | 00010135122430 | JACILENE NUNES DE LUCENA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2017 | 400.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 25/07/2017 | 100.00 | 00066813174487 | MARIA EDILMA FRAGOSO CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE PASSAGEM. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 25/07/2017 | 948.00 | 00005659748406 | Thiago Rodrigues Guedes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA COORDENAÇÃO E SEGURANÇA EM EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 25/07/2017 | 1055.00 | 00002475989416 | JADIE DE LUCENA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO TRANSPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 25/07/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003355 | 25/07/2017 | 285.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo placa QFH 5639 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003356 | 25/07/2017 | 2384.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo placa OFX8729 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 25/07/2017 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA REFERENTE AO BENEFICIÁRIO SEVERINO SOARES MARTINS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 25/07/2017 | 1055.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO DA ABERTURA EM FESTEJOS JUNINOS COM CAFÉ DA MANHA COM TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 25/07/2017 | 4435.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM TODA ORNAMENTAÇÃO JUNINA EM PRAÇA PUBLICA E REPARTIÇOES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003351 | 25/07/2017 | 1650.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 25/07/2017 | 1636.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 06/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 25/07/2017 | 17.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 25/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 26/07/2017 | 1800.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COMPLEMENTAÇÃO E READEQUAÇÃO DO SISTEMA IMOBILIARIO MUNICIPAL A SER IMPLEMENTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 26/07/2017 | 1520.00 | 00011174830450 | GETULIO RODRIGUES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 26/07/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003375 | 26/07/2017 | 90.66 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 26/07/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0003359 | 26/07/2017 | 3165.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo placa HLG8943 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003364 | 26/07/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JUNHO A 15 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003377 | 26/07/2017 | 1034.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 26/07/2017 | 140.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULOS DOBLO PLACA HGL 8943 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 26/07/2017 | 130.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO UNO PLACA OFX 8729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 26/07/2017 | 100.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HGL 8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 26/07/2017 | 50.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 26/07/2017 | 600.00 | 22792309000102 | BERLANIO BARBOSA DE FREITAS 03003207440 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO VIATURA PERTECENTE A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003373 | 26/07/2017 | 558.65 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003376 | 26/07/2017 | 242.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CENTRO DIA - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003374 | 26/07/2017 | 708.97 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 26/07/2017 | 8.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 26/07/2017 | 632.00 | 00000081042477 | FRANCISCO PINHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 26/07/2017 | 1055.00 | 00087252481468 | EDVALDO MALHEIRO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 26/07/2017 | 3410.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA SELETIVA DE RESIDUOS NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/07/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/07/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/07/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/07/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/07/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/07/2017 | 200.00 | 00008434643480 | MARIA JOSE DOS SANTOS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/07/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/07/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/07/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/07/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/07/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/07/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/07/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/07/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/07/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/07/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/07/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/07/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/07/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/07/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/07/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/07/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/07/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/07/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/07/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/07/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/07/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/07/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/07/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/07/2017 | 100.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 27/07/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 27/07/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 27/07/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 27/07/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 27/07/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 27/07/2017 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 27/07/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 27/07/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 27/07/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 27/07/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 27/07/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 27/07/2017 | 300.00 | 00014199076468 | JOAO GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 27/07/2017 | 250.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/07/2017 | 200.00 | 00002032574489 | ALBANIRA MORAIS MARTINS e OUTROS-SEC. SAUDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 27/07/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2017 | 205.25 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/07/2017 | 2238.31 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/07/2017 | 14788.28 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/07/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/07/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/07/2017 | 9090.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/07/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/07/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/07/2017 | 1265.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0003432 | 28/07/2017 | 435.00 | 08366976000194 | E.T. MARQUES DA FONSECA INFORMATICA - ME | valor referente a o fonecimento de uma cadeira giratoria e uma mesa em L destinado a ;Secretaria de Saúde deste Municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/07/2017 | 14846.40 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/07/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/07/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/07/2017 | 4563.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/07/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/07/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/07/2017 | 29042.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/07/2017 | 3968.64 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 06/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/07/2017 | 17461.30 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/07/2017 | 133971.03 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/07/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/07/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/07/2017 | 2140.00 | 00007060662430 | WENDERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO NA RUA SANTO ANTONIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/07/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/07/2017 | 1613.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/07/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/07/2017 | 3207.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/07/2017 | 10292.10 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/07/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/07/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/07/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/07/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 31/07/2017 | 2015.00 | 00012002942463 | JOSE MARCOS FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PINTURA DE MEIO FIO NAS RUAS JOSE FERREIRA E CONJ. JOAO EVANGELISTA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00007488159454 | ANTONIO HIPOLITO SOBRINHO FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 31/07/2017 | 1055.00 | 00027608760478 | EDIVAN FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00004616372438 | DANILO VIEIRA DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00004947376465 | ELIZANGELA DOS SANTOS PEREIRA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JUlHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00032002266840 | ERINALDO LEITE DE ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00003861895447 | Gildo Alves dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUTOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00005528272408 | KALINA LIGIA MOREIRA MAMEDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00007571287421 | LAISE NOBREGA FERNANDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENFERMEIRA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 31/07/2017 | 1265.00 | 00009886332484 | MALENA GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 31/07/2017 | 1160.00 | 00005562656450 | MARINEIDE FEITOSA NOBREGA SILVA E OUTROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOES GERAIS NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 31/07/2017 | 1055.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 31/07/2017 | 440.00 | 03319986000155 | VINELLY - FRANCISCA MARTA D. MARTINS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 MACACÃO BORDADO COM FAIXA REFLECTIVA DESTINADO AO SAMU, BASE SAO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 31/07/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 01/08/2017 | 581.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 01/08/2017 | 132.19 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 01/08/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE-Tribunal de contas do Estado, Gidu, Sec, de Educação do Estado Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 01/08/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para TCE-Tribunal de contas do Estado, Gidu, Sec, de Educação do Estado Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 01/08/2017 | 262.70 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 01/08/2017 | 1206.54 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003492 | 01/08/2017 | 3830.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 01/08/2017 | 920.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 01/08/2017 | 1406.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 01/08/2017 | 1800.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ( PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REALIZADO NA MUNICIPE CARENTE (VIDEOHISTEROSCOPIA) GIRLEIDE ARAUJO OLIVEIRA ) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 01/08/2017 | 810.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME R.M DA PELVE COM CONTRASTER, REALIZADO EM ROSANGELA FELIX MARINHO LINS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 01/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003504 | 01/08/2017 | 4872.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 01/08/2017 | 1500.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 01/08/2017 | 124.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003497 | 01/08/2017 | 3173.90 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003498 | 01/08/2017 | 2599.45 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003499 | 01/08/2017 | 2135.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 01/08/2017 | 124.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 02/08/2017 | 280.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 02/08/2017 | 150.00 | 00002199767400 | Eliseu da Silva Gomes | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 02/08/2017 | 150.00 | 00000080943497 | ROSA DE LOURDES RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 02/08/2017 | 400.00 | 00001233318462 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 02/08/2017 | 632.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INTERNA DA LAVANDERIA MUNICIPAL DO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 02/08/2017 | 1055.00 | 00012651403407 | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 02/08/2017 | 948.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DA PRAÇA DE ESPORTE DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 02/08/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 02/08/2017 | 647.00 | 35429133000162 | FERMATEC | valo rerefente ao fornecimento de material destinado a a secretaria de obras e urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003522 | 03/08/2017 | 1232.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003523 | 03/08/2017 | 7.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003524 | 03/08/2017 | 1066.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003525 | 03/08/2017 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003526 | 03/08/2017 | 401.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003527 | 03/08/2017 | 312.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 03/08/2017 | 954.26 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 01 LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0003531 | 03/08/2017 | 6895.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 03/08/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 03/08/2017 | 2956.36 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.(REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA) PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 03/08/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO(Ressonância magnética do joelho) PACIENTE JONH GOMES DA COSTA FELIX. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 03/08/2017 | 150.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR REFERENTE A COSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ELIZEU DA SILVA GOMES EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 03/08/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 03/08/2017 | 960.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Valor referente a 03 diarias relativo a 16º Fórum Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação - Os desafios para o cumprimento do PNE na garantia do direito à educação de todos e cada um. •Local e período: Fortaleza/CE - Centro de Eventos do Ceará, período de 08 a 11 de agosto de 2017 . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 07/08/2017 | 811.30 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LDTA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA E VICE versa COM O SR. HERBETE SANTOS PARA PARTICIPAR DE EVENTO (SNJ) PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 07/08/2017 | 1100.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 07/08/2017 | 2085.30 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 08/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0003578 | 08/08/2017 | 6196.01 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 08/08/2017 | 250.00 | 00053736516487 | MARIA DO SOCORRO BARRETO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 08/08/2017 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 08/08/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 08/08/2017 | 200.00 | 00010617331499 | DOUGLAS DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 08/08/2017 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 08/08/2017 | 300.00 | 00008877318481 | EDIMARA DE MOURA MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 08/08/2017 | 400.00 | 00005895406459 | FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 08/08/2017 | 100.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 08/08/2017 | 200.00 | 00003532563401 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 08/08/2017 | 100.00 | 00010230627471 | ILMARA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 08/08/2017 | 270.00 | 00002268766403 | JANILDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 08/08/2017 | 400.00 | 00075350696491 | JOSE LICE MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 08/08/2017 | 250.00 | 00005732266445 | JULIANA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 08/08/2017 | 150.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 08/08/2017 | 300.00 | 00005895415440 | MARIA DAS GRAÇAS SILVA TRINDADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 08/08/2017 | 300.00 | 00006118859485 | MARCOS ANTONIO VIEIRA BARBOSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 08/08/2017 | 150.00 | 00006745114410 | MARIA ELIETE BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 08/08/2017 | 150.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 08/08/2017 | 400.00 | 00001124043403 | MARIA IVONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 08/08/2017 | 200.00 | 00009886436425 | MARIA STEPHANE R. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 08/08/2017 | 150.00 | 00007114845464 | MARIA SUENIA DE LIMA BRASIL SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 08/08/2017 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 08/08/2017 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 08/08/2017 | 200.00 | 00005739746400 | RIDETE LIMA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 08/08/2017 | 300.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 08/08/2017 | 300.00 | 00007631379440 | ROSEMERE DA CONCEIÇÃO MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 08/08/2017 | 200.00 | 00008607196421 | SILVANIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 08/08/2017 | 300.00 | 00000121433404 | TEREZINHA PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 08/08/2017 | 200.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 08/08/2017 | 300.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 08/08/2017 | 300.00 | 00001036298400 | IRONALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 08/08/2017 | 200.00 | 00001036298400 | IRONALDO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 08/08/2017 | 1660.00 | 00007924421483 | LUCIMERE NERIS VIEIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 08/08/2017 | 150.00 | 00008944992460 | ANA REGINA DE LIMA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 08/08/2017 | 60.00 | 00009717499497 | AMANDA DA SILVA DELFINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 08/08/2017 | 300.00 | 00070607973439 | ROSALIA RODRIGUES SOARES NETA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 08/08/2017 | 300.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003539 | 08/08/2017 | 3636.80 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUITENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 08/08/2017 | 950.00 | 00007424186426 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM CANTEIROS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0003581 | 09/08/2017 | 991.84 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUITENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 09/08/2017 | 1865.00 | 00020505736420 | JOAO BATISTA DE MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE RODAPE NA LAJE SUPERIOR E COM MATERIAL PROPRIO DO CONSTRUTOR DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003583 | 09/08/2017 | 275.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000342017 | 0003615 | 09/08/2017 | 240.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JOGO DE HELICE PARA COMPRESSOR DESTINADO A Auditorio Sec. Saude DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003586 | 09/08/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003587 | 09/08/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003588 | 09/08/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003589 | 09/08/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002735582426 | FRANCISCO DE ASSIS M. CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0003617 | 09/08/2017 | 4500.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE DE 02 Ar Split 18.000BTUS SPRINGER MIDEA DESTINADO ao setor: Auditorio do CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003593 | 09/08/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003594 | 09/08/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003595 | 09/08/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003596 | 09/08/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003597 | 09/08/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003598 | 09/08/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003599 | 09/08/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003600 | 09/08/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003601 | 09/08/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 09/08/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003603 | 09/08/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003604 | 09/08/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003605 | 09/08/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003606 | 09/08/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003607 | 09/08/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003608 | 09/08/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003609 | 09/08/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0003614 | 09/08/2017 | 1700.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE DE 01 AR SPLIT ELECTROLUX 12.000BTUS DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 09/08/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003585 | 09/08/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0003582 | 09/08/2017 | 32460.66 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 09/08/2017 | 220.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE LAUDOMEDICO ANATOMO PATOLOGICO REGISTRADO NO RA: 0010135445 EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003590 | 09/08/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0003591 | 09/08/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 09/08/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0003613 | 09/08/2017 | 3100.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE DE 02 Ar Split ELETROLUX 9.000BTUS DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 09/08/2017 | 490.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTE DO MUNICÍPIO COM DESTINO PATOS A JOÃO PESSOA E VICE VERSA, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/08/2017 | 147.79 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE BOIA DE BRACO MOR 30 X 18 = PAR 1X1 e BOLA DENTE LEITE KONDOR = UN 1X1 DESTINADO AO NASF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/08/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/08/2017 | 1200.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003627 | 10/08/2017 | 13985.10 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003638 | 10/08/2017 | 1300.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R14 FATE PRESTIVA 84T DESTINADO AO VEICULO QFH5639 FIAT PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2017 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/08/2017 | 843.00 | 00009381599416 | AMANDA CRYSTIAN RODRIGUES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003629 | 10/08/2017 | 18747.30 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/08/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0003625 | 10/08/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de JULHO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/08/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/08/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de julho/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0003624 | 10/08/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/08/2017 | 3156.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/08/2017 | 10100.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/08/2017 | 581.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/08/2017 | 800.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(BOLA HANDEBOL DRAY MIRIM = UN 1X1, BOLA VOLEI CARREIRO C3R 45 = UN 1X1 BOLA FUT CAMPO WILSON TRADITIONAL) DESTINADO A QUADRAS POLIESPORTIVAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0003628 | 10/08/2017 | 13634.40 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/08/2017 | 300.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Prestação de serviços técnicos em manutenção preventiva e corretiva dos gabinetes odontológicos e equipamentos médicos hospitalares pertencentes a toda a rede de Saúde do Município, sob supervisão da secretaria de saúde do município de São José do Bonfim/PB. Valor equivalente à 06 (seis) horas técnicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003639 | 10/08/2017 | 1476.50 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003640 | 11/08/2017 | 8366.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003641 | 11/08/2017 | 601.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003642 | 11/08/2017 | 2952.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003643 | 11/08/2017 | 1264.25 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003644 | 11/08/2017 | 758.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003645 | 11/08/2017 | 1309.28 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 11/08/2017 | 170.00 | 00002294723465 | EDILENE AIRES GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0003650 | 14/08/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 14/08/2017 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 14/08/2017 | 600.00 | 24258158000124 | PROPATH - LABORATÓRIO ANATOMOPATOLÓGICO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A EMISSAO DE LAUDO MEDICO ANATÓMO PATOLÓGICO REGISTRADO SOBRE NO NUMERO DO RA: 0010135722 DA PACIENTE EDILENE AIRES GALDINO DA SILVA EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 14/08/2017 | 214.82 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003654 | 15/08/2017 | 377.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0003655 | 15/08/2017 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 15/08/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0003656 | 15/08/2017 | 8999.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE A FIGURINOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA APRESENTAR-SE NA CAMINHADA CÍVICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0003657 | 15/08/2017 | 663.07 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0003658 | 16/08/2017 | 3336.50 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003659 | 16/08/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003660 | 16/08/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003661 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHOA 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003662 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0003663 | 16/08/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003666 | 16/08/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PPERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 16/08/2017 | 843.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA INERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 16/08/2017 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 16/08/2017 | 1250.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 16/08/2017 | 1850.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 16/08/2017 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 16/08/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 16/08/2017 | 1265.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 16/08/2017 | 1450.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 16/08/2017 | 1250.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 16/08/2017 | 1160.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 16/08/2017 | 843.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 16/08/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 16/08/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 16/08/2017 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 16/08/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 16/08/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 16/08/2017 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0003665 | 16/08/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 16/08/2017 | 1550.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 16/08/2017 | 948.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 16/08/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 16/08/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 16/08/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 16/08/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 16/08/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 16/08/2017 | 632.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 16/08/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 16/08/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 16/08/2017 | 1900.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL E COORDENADORA DO CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 16/08/2017 | 2000.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA E COORDENADORA DOS NUCLEOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 16/08/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 16/08/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 16/08/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 16/08/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 16/08/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 16/08/2017 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 16/08/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 16/08/2017 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 16/08/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 16/08/2017 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 16/08/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 16/08/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 16/08/2017 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 16/08/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 16/08/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 16/08/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 16/08/2017 | 150.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0003752 | 16/08/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 16/08/2017 | 500.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 16/08/2017 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 16/08/2017 | 422.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM ATENDIMENTOS AO PUBLICO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 16/08/2017 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 16/08/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00001110781482 | JACKSON ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZAÇÃO NA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 16/08/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Campina Grande/PB para compra de peçade Veículos da secretaria de infra estrutura deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 16/08/2017 | 843.00 | 00004421059404 | Vanezilda Pereira Alves | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003664 | 16/08/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 16/08/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 16/08/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 16/08/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 16/08/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 16/08/2017 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 16/08/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 16/08/2017 | 948.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS I I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 16/08/2017 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 16/08/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 16/08/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 16/08/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETAS DE SANGUE PARA LABORATORIO EM PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 16/08/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 16/08/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 16/08/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 16/08/2017 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00069058725472 | MARIA DE FATIMA LIRA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 16/08/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 16/08/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 16/08/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0003737 | 16/08/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 16/08/2017 | 343.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças destinado a o VEICULO PIPA NQI 6492 pertecente a sec. de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 16/08/2017 | 343.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | valor referente ao fornecimento de peças destinado a o VEICULO CACAMBA OGE 1447 pertecente a sec. de infra estrutura. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE PATILHEIRAS EM CONCRETO ARMADO EM DUAS SALAS DA UNIDADEDE DE SAUDE UBS I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 16/08/2017 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIXO HOSPITALR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 16/08/2017 | 1055.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 16/08/2017 | 475.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 16/08/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0003758 | 17/08/2017 | 335.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0003760 | 17/08/2017 | 530.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONER E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 17/08/2017 | 1900.00 | 00016755499404 | MARIA MARGARIDA GONÇALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA E INSTRUTORA RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 17/08/2017 | 1300.00 | 00008797351474 | RAYANE ARAUJO VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA NASF I I I DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. DO PROGRMA NASF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003787 | 17/08/2017 | 130.93 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003788 | 17/08/2017 | 177.45 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003789 | 17/08/2017 | 859.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003790 | 17/08/2017 | 345.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022017 | 0003755 | 17/08/2017 | 560.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 17/08/2017 | 5100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 17/08/2017 | 220.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO OFTAMOLOGICO EM FELIPE SILVA DE OLIVEIRA BEZERRA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 17/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003784 | 17/08/2017 | 205.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0003759 | 17/08/2017 | 2434.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003783 | 17/08/2017 | 71.28 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 17/08/2017 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 17/08/2017 | 400.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 17/08/2017 | 250.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 17/08/2017 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 17/08/2017 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 17/08/2017 | 380.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 17/08/2017 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 17/08/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 17/08/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM OFICINAS DE DANÇA DE BALE COM CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 17/08/2017 | 500.00 | 00006352027431 | HERBETE TEOTONIO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A DESPESAS COM PASSGENS E LOCOMOÇÃO PARA ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES ESTADUAIS E NACIONAIS DE JUVENTUDE NOS DIAS 23 E 24 DE AGOSTO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 17/08/2017 | 100.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003786 | 17/08/2017 | 773.44 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000372017 | 0003757 | 17/08/2017 | 2399.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFRENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 17/08/2017 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALAFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 17/08/2017 | 1580.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM TORNEIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 17/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003785 | 17/08/2017 | 739.80 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003794 | 18/08/2017 | 1656.86 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003797 | 18/08/2017 | 858.24 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003793 | 18/08/2017 | 3559.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 18/08/2017 | 829.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003795 | 18/08/2017 | 738.60 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(samu) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0003796 | 18/08/2017 | 1337.52 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003791 | 18/08/2017 | 129.98 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 21/08/2017 | 900.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(tres consultas eletrofalograma) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 21/08/2017 | 440.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A JUNHO E JULHO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0003798 | 21/08/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 21/08/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 21/08/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 21/08/2017 | 1050.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(07 preteses ao preço de R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 22/08/2017 | 1580.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS PARA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 22/08/2017 | 400.00 | 00009499735488 | UILMA LETICIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 22/08/2017 | 300.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 22/08/2017 | 845.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 22/08/2017 | 1492.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(poços que abastece as escolas rurais). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 22/08/2017 | 253.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMWENTO DE SORVETES PARA A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142017 | 0003819 | 22/08/2017 | 1832.80 | 05393059000100 | HML COMERCIAL LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 232 CAMISAS DESTINADO AO FARDAMENTO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 22/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 22/08/2017 | 435.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 22/08/2017 | 145.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUEMTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 22/08/2017 | 200.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 22/08/2017 | 1923.00 | 00001440236445 | BARBARA RODRIGUES N DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE TODA CONTABILIDADE REF AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 22/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 22/08/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 22/08/2017 | 704.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 22/08/2017 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 22/08/2017 | 737.00 | 00006536159497 | MARIA GIRLANE DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 22/08/2017 | 1055.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 22/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0003818 | 22/08/2017 | 2700.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/08/2017 | 240.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE FEIJOADA AOS AGRICULTORES NO DIA ALUSIVO AO DIA DO AGRICULTOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003827 | 23/08/2017 | 200.00 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003831 | 23/08/2017 | 529.95 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/08/2017 | 1050.00 | 00005884075421 | JAILTON LUCENA DE SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA OFA-7578 PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. .REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/08/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. .REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 23/08/2017 | 1020.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/08/2017 | 1674.83 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 07/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 23/08/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003825 | 23/08/2017 | 121.95 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003829 | 23/08/2017 | 932.89 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0003841 | 23/08/2017 | 1070.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.REF AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/08/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/08/2017 | 1254.95 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003826 | 23/08/2017 | 647.35 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003828 | 23/08/2017 | 627.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/08/2017 | 7900.00 | 00054378656434 | LUIZ GONÇALVES DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 102 MTS DE PISO DE GRANILITE, MARMORE DE 8 mm INCLUINDO JUNTAS DE DILATAÇÃO NA ARQUIBANCADA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/08/2017 | 1090.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/08/2017 | 80.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA O Confecção de 2 Banners DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/08/2017 | 380.00 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS QUE HOMENAJEIA O DIA DO ESTUDANTE DOADA AO GAROTO E A GAROTA ESTUDANTIL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/08/2017 | 500.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | PARTICIPAÇÃO DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICÍPIO RELACIONADO AO PACTO ESTADO/MUNICÍPIO DO PROGRAMA SOMA. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/08/2017 | 800.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE MANGA E 50 KG DE POUPA DE GOIABA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0003824 | 23/08/2017 | 191.84 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0003830 | 23/08/2017 | 48.98 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/08/2017 | 400.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/08/2017 | 400.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/08/2017 | 400.00 | 00002339939402 | PEDRO XAVIER DO N NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/08/2017 | 2430.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/08/2017 | 360.00 | 00008382232493 | KAMILA VILAR OLIVEIRA TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PLACAS DECORATIVAS PARA SSRVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO (SFV) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/08/2017 | 373.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/08/2017 | 373.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/08/2017 | 373.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 23/08/2017 | 480.00 | 00003956931440 | MARLI DE SANTANA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 23/08/2017 | 450.00 | 00003532563401 | GEOVANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/08/2017 | 430.00 | 00003212061421 | RAIMUNDA FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/08/2017 | 500.00 | 00005134724440 | GUIOMAR SILVA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/08/2017 | 465.00 | 00008944992460 | ANA REGINA DE LIMA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 23/08/2017 | 465.00 | 00006408331440 | MARIA SUELI PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 23/08/2017 | 465.00 | 00003670053441 | MARIA LUCIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 23/08/2017 | 465.00 | 00010464924464 | DELIANE ALVES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 23/08/2017 | 500.00 | 00006048081430 | MARIA DE FATIMA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 23/08/2017 | 430.00 | 00071495072479 | ANTONIO LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 23/08/2017 | 465.00 | 00007106749451 | MARIA ISLANIA FERREIRA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 23/08/2017 | 465.00 | 00002352072417 | DALVANETE MARIA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/08/2017 | 490.00 | 00091094488453 | MARIA DO SOCORRO DE LIMA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 23/08/2017 | 465.00 | 00009607130421 | ROSA MARIA DA COSTA CUNHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 23/08/2017 | 465.00 | 00008548052490 | EDNA DOS SANTOS LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/08/2017 | 500.00 | 00011007386495 | ROSILENE NASCIMENTO DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/08/2017 | 445.00 | 00006745114410 | MARIA ELIETE BRASIL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/08/2017 | 440.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 23/08/2017 | 485.00 | 00011887482466 | NADYA LUCENA NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/08/2017 | 200.00 | 00009289565470 | FERNANDO EUFRASIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 23/08/2017 | 265.00 | 00003673220489 | TEREZINHA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 23/08/2017 | 465.00 | 00010230618480 | TAISA LUANA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 24/08/2017 | 300.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 24/08/2017 | 300.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 24/08/2017 | 1160.00 | 00038178451115 | Antonio Rogerio Ferreira Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONTRATAÇÃO DE SOM PARA ANIMAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 24/08/2017 | 1580.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME REFORMA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 24/08/2017 | 930.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM REFRIGERANTES EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 24/08/2017 | 620.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA DOS PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 24/08/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Campina Grande/PB para compra de peçade Veículos da secretaria de infra estrutura deste município(motoniveladora - Patrol). OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 24/08/2017 | 680.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SAO LUIZ LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS mEDICA680 REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO(COLOSCOPIA) PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(RAIANA DE OLIVEIRA SILVA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 24/08/2017 | 350.00 | 00087251230410 | JANIO CIPRIANO ROLIM | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 24/08/2017 | 700.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO na paciene MARIA ROSENI FERREIRA NUNES EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 24/08/2017 | 500.00 | 41210014000117 | HOSPITAL DE OLHOS DE CAMPINA GRANDE S/A LTDA | VALOR REFERENTE SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS A JOSE IGOR VIEIRA DO NASCIMENTO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 24/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 24/08/2017 | 260.00 | 03817652000101 | COP - CENTRO OFTALMOLOGICO DA PARAIBA LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO OFTAMOLOGICO(PAQUIMETRIA ULTRASSONICA E CARATOSCOPIA COMPUTADORIZADA) EM FELIPE SILVA DE OLIVEIRA BEZERRA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 24/08/2017 | 1000.00 | 00006852751406 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LEONEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DOS SITIOS CARNAUBA DOS BARROS, MALHADA GRANDE, E SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 24/08/2017 | 2380.00 | 00001712140485 | RUBENILDO DA SILVEIRA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 24/08/2017 | 1610.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NOS SITIOS APERTADO, MALHADA DE PEDRAS, BOI DO BRITO E CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 24/08/2017 | 1660.00 | 00010514816430 | JOELSON RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E TAPA BURACO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112017 | 0003897 | 25/08/2017 | 3580.00 | 13109678000159 | PNEU POINT COMERCIO DE SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 275/80 R22.5 F DRII PIRELLI 11R 22.5 DESTINADO AO VEICULO OGE1447 CACAMBA PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 25/08/2017 | 3620.00 | 00025113020478 | JOSE AIUSENHOVER NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RESTAURAÇÃO DE CALÇAMENTO COM REPOSIÇÃO DE PEDRAS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 25/08/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS Fiscalização de reparos e consertos na manutenção e conservação de prédios públicos DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 25/08/2017 | 1950.00 | 00070608331457 | WILTON ALVES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 25/08/2017 | 1650.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE PADRAO ELETRICO NA PRAÇA DE SAUDE E NO POÇO ARTESIANO DO SITIO MALAHADA DE PEDRAS E RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNCIPAL DO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 25/08/2017 | 2150.00 | 00066657172591 | JOSE LAIRES PERONICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS MALHADA DE PEDRAS, TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 25/08/2017 | 2730.00 | 00010992643406 | JOSE MORENIGEN DE SANTANA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA COM RETIRADA DE ENTULIO NO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 25/08/2017 | 948.00 | 00004588721488 | Josimar Ferreira de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MATA BURRO NO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 25/08/2017 | 737.00 | 00009769462462 | DANILO KUEYTON DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 25/08/2017 | 890.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NAS PRAÇAS E CANTEIROS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 25/08/2017 | 843.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE NO CONJ JOAO SEVERO DE LIMA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 25/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 25/08/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para de Educação do Estado E FAMUP Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 25/08/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para de Educação do Estado E FAMUP Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 25/08/2017 | 3000.00 | 00005552456408 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 25/08/2017 | 2600.00 | 00070607965410 | ANDERSON DE SOUSA FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM TRES COMUNIDADES DA ZONA RURAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA PAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 25/08/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 28/08/2017 | 960.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 60 KG DE POLPA DE GOIABA E 60 KG DE POUPA DE MANGA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 28/08/2017 | 300.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 28/08/2017 | 200.00 | 00000006638406 | MARIA DO CEU MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002191029450 | Valdecira Santana dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006324236412 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 28/08/2017 | 300.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 28/08/2017 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 28/08/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 28/08/2017 | 300.00 | 00007674868460 | ELIZANGELA VERISSIMO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 28/08/2017 | 300.00 | 00004064661494 | MARIA CLAUBERLANDIA LINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 28/08/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 28/08/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 28/08/2017 | 250.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 28/08/2017 | 250.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 28/08/2017 | 300.00 | 00001150809450 | DAMIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 28/08/2017 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 28/08/2017 | 400.00 | 00080524605491 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 28/08/2017 | 250.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 28/08/2017 | 200.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 28/08/2017 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 28/08/2017 | 300.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 28/08/2017 | 300.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 28/08/2017 | 200.00 | 00088551300482 | JOSE MARIA AIRES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 28/08/2017 | 200.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 28/08/2017 | 150.00 | 00014880622850 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 28/08/2017 | 300.00 | 00042470900468 | GERALDO DE OLIVEIRA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 28/08/2017 | 280.00 | 00004440136443 | Girlene Araujo da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 28/08/2017 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 28/08/2017 | 200.00 | 00009262441401 | MARIA LUIZA ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 28/08/2017 | 200.00 | 00008607196421 | SILVANIA NUNES ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 28/08/2017 | 200.00 | 00006465363461 | TEREZA CRISTINA NESVES ANDRADE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 28/08/2017 | 340.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 28/08/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 28/08/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 28/08/2017 | 68.46 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 28/08/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO COM VISTORIA NO VEICULO FIAT WAY DE PLACA QFH- 5639, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 28/08/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO COM VISTORIA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA OFX- 8729, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 28/08/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE PARA LICENCIAMENTO COM VISTORIA NO VEICULO SAVEIRO/AMBULANCIA DE PLACA QFF- 4318, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 28/08/2017 | 2240.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS E CIRUGIA . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 28/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 28/08/2017 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL - REFERENTE AGOSTO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 28/08/2017 | 655.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO FIAT PLACA QFH 5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 28/08/2017 | 229.61 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA OFX8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 28/08/2017 | 232.58 | 09188376000146 | DETRAN - PB | VALOR REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO PLACA QFF 4318 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 28/08/2017 | 160.00 | 00001005115460 | ALEX TADEU GARCIA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DISPACHANTE NO LICENCIAMENTO COM VISTORIA DO VEICULO FORD CARGO COLETOR DE LIXO DE PLACA QFF-2189 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0003953 | 28/08/2017 | 443.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 29/08/2017 | 160.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 29/08/2017 | 910.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DES910TE MUNICIPIO(DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003965 | 29/08/2017 | 2088.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003966 | 29/08/2017 | 3174.40 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0003967 | 29/08/2017 | 2599.45 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 30/08/2017 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 30/08/2017 | 250.00 | 00080554563487 | RENIVALDO LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 30/08/2017 | 150.00 | 00000120729407 | ABGAIL PEREIRA CAVALCANTE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 30/08/2017 | 632.00 | 00070608267422 | RAYFF DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 30/08/2017 | 1265.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 30/08/2017 | 632.00 | 00011486985408 | CAIQUE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 30/08/2017 | 1265.00 | 00022598111400 | BERNADO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 30/08/2017 | 1100.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE A ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 30/08/2017 | 1812.99 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 30/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 30/08/2017 | 2126.00 | 00032783929813 | JOSE ALBERTO DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 30/08/2017 | 5000.00 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) CONFORME PROCESSO Nº 0013002-81.2014.815.0251 AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM E REU EVALDO PONTES GURGEL(relativo a parcela 1/8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0003969 | 30/08/2017 | 2894.85 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0003970 | 30/08/2017 | 1511.54 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 30/08/2017 | 843.00 | 00000121984478 | SEBASTIÃO SEVERINO FLOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO CORREDOR DOS CIANO DO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 30/08/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 30/08/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERTO DE CERCAS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 30/08/2017 | 1580.00 | 00070607965410 | ANDERSON DE SOUSA FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CONSERTO DE CERCAS DO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 30/08/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 30/08/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 30/08/2017 | 843.00 | 00006676919443 | WILAME ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MANGUEIRAS HIDRAULICAS DO COLETOR DO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 31/08/2017 | 4215.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 31/08/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 31/08/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 31/08/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 31/08/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 31/08/2017 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS PRESADRES DE SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 31/08/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 31/08/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 31/08/2017 | 2953.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 31/08/2017 | 1867.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 31/08/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 31/08/2017 | 2020.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 31/08/2017 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESADRES DE SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 31/08/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 01- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 31/08/2017 | 70.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | A DESPESA COM PASSAGEM E LOCOMOÇÃO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL DA JUNTA DO SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO NA JUNTA MILITAR DE JOAO PESSOA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2017 | 135.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 31/08/2017 | 10339.60 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 31/08/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 31/08/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 31/08/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 31/08/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 31/08/2017 | 908.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 31/08/2017 | 16645.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 31/08/2017 | 46.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4)(folha de pagamento) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 31/08/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 31/08/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 31/08/2017 | 470.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(TESTE ANALOGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 31/08/2017 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 31/08/2017 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 31/08/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNIICPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 31/08/2017 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 31/08/2017 | 121.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 31/08/2017 | 3949.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 31/08/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 31/08/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 31/08/2017 | 18447.57 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 31/08/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 31/08/2017 | 400.00 | 00002294723465 | EDILENE AIRES GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 31/08/2017 | 225.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 31/08/2017 | 225.00 | 00014199076468 | JOAO GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 31/08/2017 | 225.00 | 00070607957409 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 31/08/2017 | 225.00 | 00042083963857 | JOHN GOMES DA COSTA FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 31/08/2017 | 225.00 | 00009352940407 | MARIA PARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 31/08/2017 | 225.00 | 00071409793400 | MARIO CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 31/08/2017 | 225.00 | 00004081101477 | GIRLANDIA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 31/08/2017 | 225.00 | 00054153131415 | MARIA JOSE VIEIRA DE SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 31/08/2017 | 225.00 | 00042412013420 | Doralice Maria Aires Cavalcante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 31/08/2017 | 225.00 | 00095105166434 | Albaneide Martins Aires | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 31/08/2017 | 225.00 | 00009352940407 | MARIA PARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 31/08/2017 | 225.00 | 00064021025472 | DOULARICE GOMES PIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 31/08/2017 | 225.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 31/08/2017 | 225.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 31/08/2017 | 225.00 | 00003673560409 | VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2017 | 225.00 | 00065153839400 | OSVALDINA SOUSA LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2017 | 225.00 | 00002630566439 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 31/08/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 31/08/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 31/08/2017 | 380.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 31/08/2017 | 1970.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREDO E DESCARREGO DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA SEDE E PARA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 31/08/2017 | 320.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Valor referente a uma diaria I Seminário da Undime/PB para Dirigentes Municipais de Educação e Técnicos da Paraíba - “Implementação da Base Nacional Comum Curricular”. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 31/08/2017 | 121.14 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 31/08/2017 | 17149.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 31/08/2017 | 134878.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE AGOTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 31/08/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 31/08/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 31/08/2017 | 28657.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 31/08/2017 | 3903.06 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 01/09/2017 | 2160.00 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 01/09/2017 | 200.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FLORES ORNAMENTAIS DESTINADO A CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 01/09/2017 | 13.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/09/2017 | 320.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, no dia 04 de Setembro na FUNASA.. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 01/09/2017 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a UMA diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, no dia 04 de Setembro na FUNASA Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 01/09/2017 | 3410.00 | 00071428011404 | JOSE DEJACI BEZERRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS EM DIVERSAS RUAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 04/09/2017 | 1922.00 | 02589474000146 | COMAC-RIVANIA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(MOTONIVELADORA PATRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 04/09/2017 | 1107.19 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 04/09/2017 | 1060.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO (DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004066 | 04/09/2017 | 1380.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 04/09/2017 | 600.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE) PACIENTE VITORIA MARCIA ALVES PEREIRA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 04/09/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 04/09/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 04/09/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 04/09/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 04/09/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 04/09/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 04/09/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009262441401 | MARIA LUIZA ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 04/09/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 04/09/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 04/09/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 04/09/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 04/09/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 04/09/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 04/09/2017 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 04/09/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 04/09/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 04/09/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 04/09/2017 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 04/09/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 04/09/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 04/09/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 04/09/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 04/09/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 04/09/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 04/09/2017 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 04/09/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 04/09/2017 | 200.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 04/09/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 04/09/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 04/09/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 04/09/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 04/09/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 04/09/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 04/09/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 04/09/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 04/09/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 04/09/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 04/09/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 04/09/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 04/09/2017 | 100.00 | 00007638112466 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 04/09/2017 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 04/09/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 04/09/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000142017 | 0004068 | 04/09/2017 | 280.14 | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 05/09/2017 | 1100.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 11 POLTRONA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-9277 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 05/09/2017 | 750.24 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a julho). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 05/09/2017 | 1500.00 | 25169257000100 | JESSICA SOBRINHO ALVES 12557847410 | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004121 | 05/09/2017 | 2895.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 05/09/2017 | 620.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 05/09/2017 | 600.00 | 00003921928451 | JAILSON TORRES RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ALTERNADOR DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 05/09/2017 | 150.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS E VERIFICAÇÃO DOS FREIOS DA VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004132 | 05/09/2017 | 5129.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 05/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2017 | 360.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO UNO PLACA OFX 8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 05/09/2017 | 300.00 | 12865848000162 | OFICINA LISBOA | VALOR REFERENTE AO SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT PLACA QFH 5639 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 05/09/2017 | 815.35 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE JULHO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 05/09/2017 | 6600.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004131 | 05/09/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 05/09/2017 | 270.00 | 14449667000180 | INFO SERIVE INFORMATICA(PAULO CESAR DE SA) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA Confecção de Displays para desfile cívico. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 05/09/2017 | 775.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM ONIBUS ESCOLAR PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 05/09/2017 | 959.09 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo ao mes de julho) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 05/09/2017 | 1100.00 | 00003432026463 | ADEUVAL OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS E UNHAS TRASEIRAS DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 05/09/2017 | 300.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RETOQUE NA PINTURA DA TAMPA LATERAL DA RETORESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 05/09/2017 | 600.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO ELETRICA DA CAIXA DE TRANSMISSÃO DO SISTEMA DE TROCA DE MACHA DO VEICULO CAÇAMBA DE DE PLACA OGE-1447 PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 05/09/2017 | 610.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO NO COMANDO DA CAIXA DE MACHA DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 05/09/2017 | 1500.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DA MOTONIVELADORA (PATRÔ), PÁ MECANICA(ENCHEDEIRA) E DA RETORESCAVADEIRA TODAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 05/09/2017 | 400.00 | 09813060000106 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL - REFERENTE AGOSTO 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004156 | 06/09/2017 | 440.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004157 | 06/09/2017 | 700.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004158 | 06/09/2017 | 1224.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 06/09/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 06/09/2017 | 260.00 | 00057047197400 | EDSOM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DO RESPARO DE 03 BOMBA DE LUBRIFICAÇÃO USADA NA MAQUINAS E TRATORES PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004159 | 06/09/2017 | 1100.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004144 | 06/09/2017 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO PACIENTE KERCIA MARIA RIBEIRO SOARES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022017 | 0004161 | 06/09/2017 | 4000.00 | 05487858000146 | STROPP OFTALMOLOGIA LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTES A 01 CIRURGIA DE CATARATA E DUAS DE PTERÍGIO REALIZADAS EM PACIENTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 06/09/2017 | 910.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VAVALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO FIAT UNO PLACA QFH 5639 PERECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004165 | 06/09/2017 | 32757.37 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 06/09/2017 | 440.00 | 00009886436425 | MARIA STEPHANE R. DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 06/09/2017 | 250.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 06/09/2017 | 300.00 | 00001850065403 | ROSIVALDO GUEDES DE LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 06/09/2017 | 220.00 | 00013570258823 | ANTONIO LIRA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 06/09/2017 | 400.00 | 00005807090438 | JOSE NALEUDO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 06/09/2017 | 400.00 | 00006551832482 | MARIA ELIZANGELA NUNES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 06/09/2017 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 06/09/2017 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 06/09/2017 | 400.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 06/09/2017 | 300.00 | 00083980121453 | RAIMUNDA ALVES LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0004145 | 06/09/2017 | 61043.55 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00008/2017. | 00082017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 06/09/2017 | 810.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA OGD9277) PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 06/09/2017 | 140.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA OGD9277) PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 06/09/2017 | 775.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE ADESIVOS EM ONIBUS ESCOLAR PERETECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 06/09/2017 | 737.00 | 00006101556441 | MARINA NUNES SAMPAIO SEGUNDO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE FARDAMENTOS PARA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 06/09/2017 | 632.00 | 00007436796445 | JOSE DE SOUZA LIMA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTRUÇÃO DA APRESENTAÇÃO DA BANDA MARCIAL PARA O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 08/09/2017 | 843.00 | 00003022130406 | MANOEL MESSIAS ALVES PAULO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LUBRIFICAÇÃO COM TROCA DE OLEO DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 08/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 08/09/2017 | 2285.14 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 08/09/2017 | 10100.42 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 08/09/2017 | 0.91 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004168 | 08/09/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de AGOSTO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 08/09/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de AGOSTO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0004167 | 08/09/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 11/09/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2017 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de filmagens, fotografias, edição e divulgação no site de noticias patostv.com de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 11/09/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004186 | 11/09/2017 | 20200.44 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004184 | 11/09/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004182 | 11/09/2017 | 680.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS E CIRUGIA . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004185 | 11/09/2017 | 13616.10 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/09/2017 | 1000.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2017 | 2340.00 | 09148412000148 | NORMANDO LEITE MONTEIRO | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MOCHILAS DESTINADO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 11/09/2017 | 810.00 | 08716557000135 | Clinica Radiologica Dr. Wanderley | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO EM: DORALICE MARIA A. CAVALCANTE PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004187 | 11/09/2017 | 13455.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 12/09/2017 | 380.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004204 | 12/09/2017 | 360.07 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004205 | 12/09/2017 | 351.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004212 | 12/09/2017 | 2164.08 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004206 | 12/09/2017 | 348.04 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004207 | 12/09/2017 | 174.80 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CRAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CENTRO DIA. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004211 | 12/09/2017 | 581.79 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 12/09/2017 | 630.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PATOS JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE TODO O MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 12/09/2017 | 592.00 | 20930726000130 | IRANILDO FELIX ALENCAR ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO AO PESSOAL LOTADO NO SAMU - SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM SERVIÇO EXCLUSIVO DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE PATOS(REUNIOES E ECONTROS). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004203 | 12/09/2017 | 23.95 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004209 | 12/09/2017 | 1191.32 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(SAMU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0004213 | 12/09/2017 | 1448.06 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004208 | 12/09/2017 | 73.74 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000072017 | 0004210 | 12/09/2017 | 2527.71 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 12/09/2017 | 7850.00 | 28574336000187 | SILVIO DAMIAO PEREIRA DA SILVA 45639477415 | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE E IMPLANTAÇÃO DE UMA PLACA COM LETRAS PREMOLDADAS COM ILUMINAÇÃO DE LED, (INSTALAÇÃO NA PRAÇA SEVERINO RIBERIRO NO CENTRO DA CIDADE). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 12/09/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0004198 | 12/09/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 12/09/2017 | 320.50 | 08847865000108 | REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS RETENTORES) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADA MAQUINAS PESADA PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 12/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004223 | 13/09/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 13/09/2017 | 450.00 | 00013236598468 | Fernando Antonio Dias Bezerra | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM CARRO DE SOM DE CAMPANHAS EDUCATIVAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004228 | 13/09/2017 | 2700.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 13/09/2017 | 941.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE Confecção de banners e adesivos destinados para caminhada cívica 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0004214 | 13/09/2017 | 940.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEU 175/70 R13 DUNLOP NACIONAL DESTINADO AO VEICULO VEICULO: FIAT UNO PLACA: OFX-8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022017 | 0004217 | 13/09/2017 | 1120.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004224 | 13/09/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 13/09/2017 | 350.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE (SAMU) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 13/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 13/09/2017 | 600.00 | 09324302000190 | CLINICA RADIOLOGICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME RADIOLOGICO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004227 | 13/09/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 13/09/2017 | 450.00 | 00004644375470 | DULCINEIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 13/09/2017 | 1200.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE MANGA E 100 KG DE POUPA DE GOIABA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004218 | 13/09/2017 | 1347.50 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004219 | 13/09/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004220 | 13/09/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004221 | 13/09/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004222 | 13/09/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DESETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004225 | 13/09/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004226 | 13/09/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0004230 | 13/09/2017 | 859.80 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004233 | 14/09/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO DE 2017 A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004234 | 14/09/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004235 | 14/09/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004236 | 14/09/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004237 | 14/09/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004238 | 14/09/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004239 | 14/09/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004240 | 14/09/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004241 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 14/09/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004243 | 14/09/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004244 | 14/09/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004245 | 14/09/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004246 | 14/09/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004247 | 14/09/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004248 | 14/09/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004249 | 14/09/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0004261 | 14/09/2017 | 2080.73 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 14/09/2017 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM REFRIGERANTES COM CRIANÇAS NA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 14/09/2017 | 843.00 | 00003688033418 | LUCIENE FURTUNATO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 14/09/2017 | 1090.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 14/09/2017 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALAFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 14/09/2017 | 1090.00 | 00003667051484 | Lindaci Daniel de Lima | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 14/09/2017 | 1550.00 | 00005657304446 | ROZANGELA GUEDES DE LUCENA DANIEL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 14/09/2017 | 843.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 14/09/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 14/09/2017 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 14/09/2017 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 14/09/2017 | 1550.00 | 00011178024423 | DANIELLY ALMEIDA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00003264683407 | GIONE DE LIMA MARTINS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 14/09/2017 | 1250.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 14/09/2017 | 1550.00 | 00003668888469 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 14/09/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 14/09/2017 | 1265.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 14/09/2017 | 1450.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 14/09/2017 | 1250.00 | 00004334548490 | Sueli Rodrigues da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004382 | 14/09/2017 | 534.62 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004383 | 14/09/2017 | 1380.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Escola Senador Humberto Lucena, Manutenções corretivas em 02 geladeira á R$ 300,00 cada = 600,00 02 Reprocessamento de gás em geladeira á R$ 250,00 cada = 500,00 04 Rebulbinamento de motor de ventilador de parede á R$ 70,00cada = 280,00 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042017 | 0004389 | 14/09/2017 | 731.90 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0004393 | 14/09/2017 | 1975.74 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 14/09/2017 | 1550.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 14/09/2017 | 632.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 14/09/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 14/09/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 14/09/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 14/09/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 14/09/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 14/09/2017 | 632.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 14/09/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 14/09/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 14/09/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 14/09/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 14/09/2017 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 14/09/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 14/09/2017 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 14/09/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 14/09/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 14/09/2017 | 843.00 | 00045853827472 | Secundino Trindade de Souto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA COM FOTOGRAFIAS E FILMAGENS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 14/09/2017 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 14/09/2017 | 400.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 14/09/2017 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 14/09/2017 | 250.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 14/09/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 14/09/2017 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 14/09/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 14/09/2017 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 14/09/2017 | 475.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 14/09/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA NA CAMINHADA CIVICA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 14/09/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM OFICINAS DE DANÇA DE BALE COM CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 14/09/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 14/09/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 14/09/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 14/09/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 14/09/2017 | 948.00 | 00010470219432 | MARCUS DANIEL LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 14/09/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 14/09/2017 | 300.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 14/09/2017 | 200.00 | 00000006638406 | MARIA DO CEU MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 14/09/2017 | 200.00 | 00002191029450 | Valdecira Santana dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 14/09/2017 | 200.00 | 00006324236412 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 14/09/2017 | 300.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 14/09/2017 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 14/09/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 14/09/2017 | 300.00 | 00007674868460 | ELIZANGELA VERISSIMO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004064661494 | MARIA CLAUBERLANDIA LINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 14/09/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 14/09/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 14/09/2017 | 250.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 14/09/2017 | 250.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 14/09/2017 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 14/09/2017 | 200.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 14/09/2017 | 300.00 | 00001150809450 | DAMIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 14/09/2017 | 200.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 14/09/2017 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 14/09/2017 | 400.00 | 00080524605491 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 14/09/2017 | 250.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 14/09/2017 | 200.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 14/09/2017 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 14/09/2017 | 300.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 14/09/2017 | 300.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 14/09/2017 | 200.00 | 00088551300482 | JOSE MARIA AIRES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004392 | 14/09/2017 | 911.10 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004254 | 14/09/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004255 | 14/09/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004256 | 14/09/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004257 | 14/09/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 14/09/2017 | 380.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 14/09/2017 | 740.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO REALIZADO EM: JOSE HENRIQUE ARAUJO DA SILVA DANTAS ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 14/09/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 14/09/2017 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 14/09/2017 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 14/09/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 14/09/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 14/09/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 14/09/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 14/09/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 14/09/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 14/09/2017 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 14/09/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 14/09/2017 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS I I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 14/09/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 14/09/2017 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 14/09/2017 | 843.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIADOR DO CADASTRAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 14/09/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 14/09/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 14/09/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 14/09/2017 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 14/09/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETAS DE SANGUE PARA LABORATORIO EM PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 14/09/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0004384 | 14/09/2017 | 500.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Sec.de Saúde, 02 Rebulbinamento de dois motores de ar split á R$ 250,00 = 500,00 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000052017 | 0004385 | 14/09/2017 | 120.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE03 CAPACITOR 40 UFINADO destinado a Sec. Saude DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004391 | 14/09/2017 | 34.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE(samu) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004250 | 14/09/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE JULHO DE 2017 A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004251 | 14/09/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 14/09/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004253 | 14/09/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004263 | 14/09/2017 | 1301.25 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 14/09/2017 | 1300.00 | 00006347562499 | JOSENILDO FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 14/09/2017 | 1160.00 | 00029572274449 | GEOVANNE FERREIRA DE AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE JULHO A 15 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 14/09/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 14/09/2017 | 632.00 | 00007557681401 | VALESKA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0004390 | 14/09/2017 | 342.15 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 14/09/2017 | 843.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0004262 | 14/09/2017 | 796.50 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 14/09/2017 | 1399.20 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 14/09/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 14/09/2017 | 600.00 | 00010092982409 | LEONARDOR MARTINS ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ALMOXARIFADO COM RECEBIMENTOS DE MATERIAS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 14/09/2017 | 475.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 14/09/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 14/09/2017 | 843.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 14/09/2017 | 1980.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia LTDA | valor referente ao forneimento de material destinado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022017 | 0004387 | 14/09/2017 | 13000.00 | 00012580042407 | MIGUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 14/09/2017 | 947.70 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004399 | 15/09/2017 | 231.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004400 | 15/09/2017 | 507.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004401 | 15/09/2017 | 540.30 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004402 | 15/09/2017 | 254.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004403 | 15/09/2017 | 94.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004404 | 15/09/2017 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004405 | 15/09/2017 | 498.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004406 | 15/09/2017 | 4025.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004407 | 15/09/2017 | 3800.02 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004408 | 15/09/2017 | 181.44 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004409 | 15/09/2017 | 564.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004410 | 15/09/2017 | 627.41 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004411 | 15/09/2017 | 316.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004412 | 15/09/2017 | 150.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004413 | 15/09/2017 | 395.35 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 15/09/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 15/09/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para de Educação do Estado Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 15/09/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para de Educação do Estado Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 15/09/2017 | 91.85 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A DILIGENCIAS - 5ª VARA R: WAGNER MARQUES DANTAS DLG INTIM P/1 - SJ BONFIM | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 15/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 15/09/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 JULHO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 15/09/2017 | 1450.00 | 00009053019430 | WENDEL GUSTAVO DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM TORNEIOS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 15/09/2017 | 190.00 | 00096503521472 | Fabiola Jane Alves Pereira | Proveniente do pagamentocom alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Campina Grande/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais do PNAIC 1º Encontro de 2017 que acontecerá na próxima segunda-feira, 18 de setembro de 2017, noAuditório do Estadual da Prata em Campina Grande. Pelo que firmo o presente, em duas vias, dando-lhe plena e total quitação. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 15/09/2017 | 700.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe da Secretaria de Educaçã: Secretária Municipal, Supervisora Escolar, Coordenadora Pedagógica para visita e inspeção nas Escolas dos Sítio Ilha do Antero, Assentamento Tubarão e Mares deste município, durante o mês o de agosto/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 15/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 18/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 18/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 18/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 19/09/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 13.023-9). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 19/09/2017 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 19/09/2017 | 1301.59 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 19/09/2017 | 320.00 | 00004208734493 | ESAU RAUEL ARAÚJO SILVA NOBREGA | Correspondente a 01(UMA) diária realizada em viagens para a cidade de Joao Pessoa/PBno TCE- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, paratratar de assuntos de interesse deste município. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 19/09/2017 | 500.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADO ATRAVES DA RADIO ESPINHARAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0004434 | 19/09/2017 | 505.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATEIRLA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004439 | 19/09/2017 | 1484.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 19/09/2017 | 2126.00 | 00032783929813 | JOSE ALBERTO DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 19/09/2017 | 485.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 19/09/2017 | 300.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | VALOR REFERENTE A COSULTA MEDICA REALIZADA NO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 19/09/2017 | 737.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004436 | 19/09/2017 | 1499.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 COPUTADOR COMPLETO DESTIANDO AO PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004437 | 19/09/2017 | 125.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 PROTETOR ELETRICO DESTIANDO AO SAMU DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 19/09/2017 | 1265.00 | 00022598111400 | BERNADO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES EM TRATAMENTO MEDICO EM JOAO PESSOA/PB. RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 19/09/2017 | 632.00 | 00011486985408 | CAIQUE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 19/09/2017 | 1265.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 19/09/2017 | 632.00 | 00070608267422 | RAYFF DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 19/09/2017 | 220.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 19/09/2017 | 260.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004438 | 19/09/2017 | 262.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 PROTETOR ELETRICO E UM HUB 8 PORTAS DESTIANDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 19/09/2017 | 527.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 19/09/2017 | 1525.00 | 00049581422404 | JAIRO DA SILVA NOGUEIRA | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ALEGORIAS PARA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 19/09/2017 | 490.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 19/09/2017 | 390.00 | 00009499735488 | UILMA LETICIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 19/09/2017 | 300.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 19/09/2017 | 250.00 | 00003282292457 | MARIA RITA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 19/09/2017 | 400.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0004433 | 19/09/2017 | 235.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(TUTELAR). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000372017 | 0004435 | 19/09/2017 | 2050.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO 01 NOTEBOOK POSITIVO DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 19/09/2017 | 123.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 19/09/2017 | 1580.00 | 00070607965410 | ANDERSON DE SOUSA FELIX | EFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO PAUDARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 19/09/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO MARES II ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 19/09/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 19/09/2017 | 843.00 | 00000121984478 | SEBASTIÃO SEVERINO FLOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO FORTALEZA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 19/09/2017 | 843.00 | 00006676919443 | WILAME ALVES GUEDES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 19/09/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 19/09/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0004478 | 20/09/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 20/09/2017 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 20/09/2017 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 20/09/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 20/09/2017 | 300.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 20/09/2017 | 150.00 | 00057044350410 | ANTONIO EDNALDO DE LIMA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 20/09/2017 | 379.00 | 00011988751438 | MAYARA MARLA LEITE DE MORAIS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 20/09/2017 | 379.00 | 00070607642408 | RAYANE DE LIMA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 20/09/2017 | 379.00 | 00010114460493 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 20/09/2017 | 379.00 | 00070608347450 | HANNAH KETELLY GOMES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 20/09/2017 | 379.00 | 00012216745448 | LEIDIANE FRANCISCO BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 20/09/2017 | 430.00 | 00011112587403 | CARLA GALDINO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 20/09/2017 | 400.00 | 09609579000169 | Clinica Ginecam (ORLANDO AUGUSTO DAMASCENA) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MEDICOS EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 20/09/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. .REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 20/09/2017 | 1300.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF 01 E 02 LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 20/09/2017 | 1050.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. .REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 20/09/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 20/09/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 20/09/2017 | 531.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 20/09/2017 | 0.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 20/09/2017 | 507.85 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO CODIGO DE RECEITA 1107 , CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 20/09/2017 | 506.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA(COMPETENCIA 09/2017) CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 20/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 21/09/2017 | 1265.00 | 00012069281400 | MYSLLENE ELLEN PERONICO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 21/09/2017 | 1055.00 | 00008326602485 | ALTEMAR DE MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. .REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 21/09/2017 | 1055.00 | 00088446760444 | VERONICA ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 21/09/2017 | 400.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 21/09/2017 | 380.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 21/09/2017 | 1920.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004490 | 21/09/2017 | 247.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004491 | 21/09/2017 | 240.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004492 | 21/09/2017 | 1788.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 22/09/2017 | 3405.00 | 00010958629447 | ALEXSANDRO PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRES BANCADAS EM MARMORE COM CUBAS DE LOUÇA E UM BALCÃO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 22/09/2017 | 4825.00 | 00009320565473 | MANOEL MESSIAS ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE ATERRO PARA MANUTENÇÃO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 22/09/2017 | 1420.00 | 00087254360404 | JOSENILDO BEZERRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE DOIS POSTES DE ILUMINAÇÃO NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 22/09/2017 | 2810.00 | 00010378999460 | ROGERIO ANDRE SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE LINHAS DE MADEIRA E REPARO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 22/09/2017 | 3285.00 | 00055377882172 | PEDRO OSVALDO RODRIGUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 22/09/2017 | 1655.00 | 26802622000127 | JOSEILDO DA COSTA MEDEIROS | PRESTACAO DE SERVIÇO REF A REVISAO PREVENTIVA DE 2250 HORAS TRABALHADAS,DA PA CARREGADEIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 22/09/2017 | 1050.00 | 00012651403407 | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMONTAGEM DE CERCA DO ATERRO SANITARIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 22/09/2017 | 1590.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADUBAÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS CANTEIROS CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 22/09/2017 | 1330.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 22/09/2017 | 1551.89 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 22/09/2017 | 700.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOAÇOES DIVERSAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 22/09/2017 | 250.00 | 00003607184429 | Josefa Araujo da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 22/09/2017 | 1050.00 | 00012291860429 | MARCELO FERREIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM FESTA COMEMORATIVA AO DIA DOS PAIS DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 22/09/2017 | 422.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 22/09/2017 | 845.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 22/09/2017 | 1710.09 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 08/2016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 22/09/2017 | 5165.73 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA(COMPETENCIA 09/2017) CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 22/09/2017 | 5193.83 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA(COMPETENCIA 09/2017) CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 22/09/2017 | 1366.33 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA(COMPETENCIA 09/2017) CODIGO DE PAGAMENTO 4308. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 22/09/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0004513 | 25/09/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004514 | 25/09/2017 | 2203.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO PACIENTE JOSINALDA DANIEL DA NOBREGA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 25/09/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 26/09/2017 | 1458.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 26/09/2017 | 1729.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 26/09/2017 | 907.25 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a agosto). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 26/09/2017 | 51.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 26/09/2017 | 300.00 | 00005892596443 | HELENA PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 26/09/2017 | 1057.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 26/09/2017 | 945.49 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE agosto). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/09/2017 | 968.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 26/09/2017 | 1283.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo ao mes de agosto) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 26/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 26/09/2017 | 1150.00 | 00070102060401 | VALDECI BATISTA BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA COM TROCA DE CAIXA DE DESCARGA DA ESCOLA MUNCIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 26/09/2017 | 2445.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE CALÇAMENTO NA RUA DAMIAO PIRES E VER SEVERINO RIBEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 26/09/2017 | 1770.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 26/09/2017 | 843.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0004528 | 26/09/2017 | 4332.35 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUITENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 27/09/2017 | 367.50 | 00009484084486 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS | REFERENTE A ELABORAÇÃO DE TOPOGRAFIA E IMPRESSOES DE DESENHOS PARA PROJETO DE PAVIMENTAÇÃOE TERRENO PARA PROJETO DE POÇO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 27/09/2017 | 310.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DOS ROLAMENTOS, RENTORES E LUBRIFICAÇÃO DA GRADE ARADOURA USADA EM CORTE DE TERRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 27/09/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 27/09/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Campina Grande/PB para compra de peçade Veículos da secretaria de infra estrutura deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 27/09/2017 | 770.00 | 00020327790482 | EMANOEL AIRES CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS na colocação de aterro na estrada vincinal com a caçamba durante o periodos de oito dias.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004536 | 27/09/2017 | 868.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo placa HLG8943 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004537 | 27/09/2017 | 1722.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao VEICULO FIAT UNO OFX8729 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004538 | 27/09/2017 | 2320.50 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo uno QFH5639 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 27/09/2017 | 1000.00 | 10992146000114 | MARIA JOSE CANDEIA OLIVEIRA - ME | SERVIÇO NO SISTEMA DO AR-CONDICIONADO DO VEICULO CITROEN JUMPER (AMBULANCIA DE PLACA OFA2541 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 27/09/2017 | 80.00 | 00006911297460 | PATRICIA DA SILVA BARRETO | r referente despesas com locomoção e alimentação e no dia 22 de setembro de 2017. Da oficina de Debate sobre nova PNAB-P política nacional de atenção básica de saúde para tratar de assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 27/09/2017 | 80.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | r referente despesas com locomoção e alimentação e no dia 22 de setembro de 2017. Da oficina de Debate sobre nova PNAB-P política nacional de atenção básica de saúde para tratar de assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 27/09/2017 | 300.00 | 00003506133462 | Maria Aparecida de Araujo Viana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 27/09/2017 | 100.00 | 00033514619840 | JOSIANEIDE DE OLIVEIRA LORENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 27/09/2017 | 250.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 27/09/2017 | 300.00 | 00006154472447 | LILIANE SILVA OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 27/09/2017 | 300.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 27/09/2017 | 300.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 27/09/2017 | 360.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 27/09/2017 | 340.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 27/09/2017 | 140.00 | 00003035150400 | Edinaldo Aires Cavalcante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 27/09/2017 | 140.00 | 00091092116400 | Joao Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 27/09/2017 | 300.00 | 00001011249456 | LEDA MARIA LIMA DA NÓBREGA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 27/09/2017 | 140.00 | 00007021797443 | MARIA DE LOURDES CAVALCANTE GOMES VALDEVINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 27/09/2017 | 300.00 | 00007374315473 | FRANCINALVA SOUTO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 27/09/2017 | 140.00 | 00064648761472 | MARIA DA GUIA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 27/09/2017 | 140.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 27/09/2017 | 480.00 | 00003866206445 | MARIA VALDIVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 27/09/2017 | 350.00 | 00006724659493 | SILVANIA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 27/09/2017 | 260.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 27/09/2017 | 320.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 27/09/2017 | 90.00 | 00064579506472 | FRANCISCA XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 27/09/2017 | 90.00 | 00071132644410 | GRACIELE RAIANA LINS DE LUCENA MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 27/09/2017 | 90.00 | 00007870727458 | ROBERIO MEDEIROS DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 27/09/2017 | 90.00 | 00002214706461 | JUCILEIDE ANCELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 27/09/2017 | 90.00 | 00006765287400 | LUCICLEIDE BARBOSA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 27/09/2017 | 90.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 27/09/2017 | 90.00 | 00011534011420 | MARIA JOSEANA DE SANTANA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 27/09/2017 | 90.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 27/09/2017 | 90.00 | 00006724659493 | SILVANIA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 27/09/2017 | 90.00 | 00071412840449 | ANTONIO BATISTA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 27/09/2017 | 90.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 27/09/2017 | 90.00 | 00004627191464 | SOLANGE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 27/09/2017 | 90.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 27/09/2017 | 90.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 27/09/2017 | 90.00 | 00013763897461 | WISLANIA PERONICO DIONIZIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO OFTALMOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 27/09/2017 | 60.00 | 00004302459476 | IVANICE BEZERRA DA SILVA | valo referente despesas com alimentação com viagem para cidade de Alhandra-PB a serviço do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 27/09/2017 | 60.00 | 00004950582461 | LINDINALVA MOURA GOMES | valo referente despesas com alimentação com viagem para cidade de Alhandra-PB a serviço do conselho tutelar deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0004539 | 27/09/2017 | 3021.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculos GRAN LIVINIA OXO2785 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 27/09/2017 | 300.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISAO PERIODICA COM TROCA DAS JUNTAS HOMOCINETE, BANDEJA DIANTEIRA, PASTILHAS E SAPATAS DE FREIO DO VEICULO GRAND LIVINA DE PLACA OXO-2785 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 27/09/2017 | 1130.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DOS MICROONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 27/09/2017 | 60.25 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 28/09/2017 | 2160.00 | 00077052420449 | RIVONALDO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 28/09/2017 | 760.00 | 00012681408482 | MARISA MEDEIROS MATIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MOLDURAS ALUSIVAS PARA CAMINHA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0004588 | 28/09/2017 | 380.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | fonecimnto de um armario a415 destinado ao PSF II (PE. LEVI RODRIGUES) LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Infra-Estrutura na Saude | Construção, Reforma, Ampl., e Aquisição de Equip. de Centros e Postos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000102017 | 0004604 | 28/09/2017 | 23917.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DOS POSTOS DE SAUDE LOCALIZADO EM DIVERSAS COMUNIDADES (ANTUNICA, CARNAUBA DOS PIRES, MARES E SAO BENTO) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB(1ª MEDIÇÃO) | 00072017 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0004605 | 28/09/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 28/09/2017 | 69.36 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 28/09/2017 | 1270.00 | 00006463573442 | JOBSON MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE MOTO PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA XECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 29/09/2017 | 5323.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 29/09/2017 | 5000.00 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) CONFORME PROCESSO Nº 0013002-81.2014.815.0251 AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM E REU EVALDO PONTES GURGEL(relativo a parcela 2/8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 29/09/2017 | 2953.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 29/09/2017 | 1867.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 29/09/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 29/09/2017 | 2020.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 29/09/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 29/09/2017 | 2191.05 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 29/09/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 29/09/2017 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS PRESADRES DE SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 29/09/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 29/09/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 29/09/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 29/09/2017 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESADRES DE SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 29/09/2017 | 2052.87 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 29/09/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 29/09/2017 | 0.64 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 29/09/2017 | 2049.00 | 05621649000143 | RECICLATEC INFORMATICA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM NOTEBOOK POSITIVO, COMPLETO COM GRAVADOR DE DVD, COM HUB HI-SPEED, DESTINADO A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 29/09/2017 | 16664.63 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 29/09/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 29/09/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 29/09/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 29/09/2017 | 2248.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 29/09/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 01- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 29/09/2017 | 9090.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 29/09/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Campina Grande para compra de filtro da patro da secretaria de Infra-Estrutur deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 29/09/2017 | 4023.65 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 29/09/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 29/09/2017 | 18541.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 29/09/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 29/09/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 29/09/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 29/09/2017 | 250.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 29/09/2017 | 17195.85 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 29/09/2017 | 134878.63 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 29/09/2017 | 28657.52 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 29/09/2017 | 3912.90 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 29/09/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 29/09/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004637 | 02/10/2017 | 2139.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004638 | 02/10/2017 | 3279.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0004639 | 02/10/2017 | 2582.75 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004635 | 02/10/2017 | 3585.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/10/2017 | 614.72 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGUES | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO.(REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE CIRURGIA CARDIACA DA PACIENTE: VERA LUCIA FERREIRA DE LIMA) PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/10/2017 | 13.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(75094) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/10/2017 | 282.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(49.849-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/10/2017 | 1268.10 | 26613438000139 | GLEISITON VALE DE FIGUEIREDO 13776531703 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL (BOTA DE COURO MONO S/BICO, BOTA DE COURO S/BICO, 7 ÓCULOS DE SEGURANÇA, LUVA PIGMENTADA E OUTROS) DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 03/10/2017 | 226.00 | 12734018000104 | CIRURGIA CAMPINENSE LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO TUBO VACUO TP AMARELA 13X75MM GEL E ATIV. COAGULO 4ML ACRILICO RACK/100 UNDS - Marca: VACUPLAST E 02 TUBO P/COLETA TP ROXA 13X75MM C/EDTA K3 ASPIR. 3ML C/50 UND - Marca: CRALPLAST - Lote: 16F1785 PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 03/10/2017 | 2040.00 | 00001712140485 | RUBENILDO DA SILVEIRA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM 19 DIARIAS COM ABERTURA DE AVENIDA NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 03/10/2017 | 632.00 | 00062935402472 | JOSE FELIX OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO TUBARÃO PARA SEDE DO MUNICIPIO EM CAMINHA PRANCHA FORD DE PLACA JXJ-1740/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/10/2017 | 1865.00 | 00066657172591 | JOSE LAIRES PERONICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS ILHA DO ANTERO, PE DE SERRA E SITIO CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 03/10/2017 | 1030.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/10/2017 | 640.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU, Secretaria de infraestrutura e agricultura do estado. Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 03/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/10/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU, Secretaria de infraestrutura e agricultura do estado Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/10/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para GIDU, Secretaria de infraestrutura e agricultura do estado, Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0004641 | 03/10/2017 | 2478.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004645 | 03/10/2017 | 1660.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/10/2017 | 400.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR. ALEXANDRE FIRMINO EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 03/10/2017 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 03/10/2017 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 03/10/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 03/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0004663 | 03/10/2017 | 1102.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | fonecimnto de 06 cadeiras giratorias e duas cadeira fixa destinado ao PSF II (PE. LEVI RODRIGUES) LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/10/2017 | 780.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA MOD -00065 PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 03/10/2017 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/10/2017 | 2230.00 | 12912754000288 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA - FUN. SÃO MIGUEL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO FUNERAL COMPLETO COM REMOÇÃO DE PESSOA CARENTE DESTE UNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 03/10/2017 | 350.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/10/2017 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/10/2017 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/10/2017 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 04/10/2017 | 200.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE SAULO FREIRE LTDA | EXAME OFTALMOLÓGICO DE PENTACAM DO PACIENTE FELIPE SILVA OLIVEIRA BEZERRA PACIENTES DA CIDADE DE SÃO JOSÉ DO BONFIM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/10/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 04/10/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(62.592-2) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/10/2017 | 1720.00 | 00010893480452 | RONIVALDO ALVES DE BRITO SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 04/10/2017 | 380.00 | 10759983000106 | Assistem Com. e Serv. de Escapamentos Ltda. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇA (FLEXIVEL ESCAP GALV MB 1634/1938 LS/S AT) DESTINADO AO CARRO PIPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004661 | 04/10/2017 | 172.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004662 | 04/10/2017 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004676 | 05/10/2017 | 5433.30 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004673 | 05/10/2017 | 683.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO MESSIAS DE SOUSA PERONICO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0004674 | 05/10/2017 | 1442.58 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA REFERENTE AO BENEFICIÁRIO JOSE FERREIRA ALVES PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 05/10/2017 | 150.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {MICROSCOPIA NO PACIENTE: Felipe Silva Oliveira Bezerra.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 05/10/2017 | 1740.00 | 00004140387467 | FERNANDA STELLA FERNANDES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 05/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 05/10/2017 | 140.00 | 00028536936860 | ADRIANA RODRIGUES LIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 05/10/2017 | 140.00 | 00064579506472 | FRANCISCA XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 05/10/2017 | 140.00 | 00071132644410 | GRACIELE RAIANA LINS DE LUCENA MELO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 05/10/2017 | 140.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 05/10/2017 | 140.00 | 00071412840449 | ANTONIO BATISTA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 05/10/2017 | 140.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 05/10/2017 | 140.00 | 00004627191464 | SOLANGE RODRIGUES DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 05/10/2017 | 140.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 05/10/2017 | 120.00 | 00008631305421 | ROSANA FERREIRA NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 05/10/2017 | 300.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 05/10/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 05/10/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 05/10/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 05/10/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 05/10/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 05/10/2017 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009262441401 | MARIA LUIZA ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 05/10/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 05/10/2017 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 05/10/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 05/10/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 05/10/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 05/10/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 05/10/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 05/10/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 05/10/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 05/10/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 05/10/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 05/10/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 05/10/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 05/10/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 05/10/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 05/10/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 05/10/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 05/10/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 05/10/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 05/10/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 05/10/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 05/10/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 05/10/2017 | 100.00 | 00007638112466 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 05/10/2017 | 100.00 | 00012909055418 | VIVIANE PEREIRA INACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 05/10/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 05/10/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 05/10/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 05/10/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 05/10/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 05/10/2017 | 200.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 05/10/2017 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 05/10/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 05/10/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 05/10/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 05/10/2017 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 05/10/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 05/10/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 05/10/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 06/10/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 06/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0004745 | 06/10/2017 | 1100.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 06/10/2017 | 561.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇAO DE AVISO DE PUBLICAÇAO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 06/10/2017 | 450.00 | 09632244000161 | ELETRO PATOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 REFLETOR LED RGB BIVOLT SLIM WL-0204-20W NEOTRON DESTINADO A ILUMINAÇÃO DE PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 09/10/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 09/10/2017 | 640.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DE SETEMBRO (DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 09/10/2017 | 50.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004772 | 09/10/2017 | 1282.30 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 09/10/2017 | 285.00 | 00096503521472 | Fabiola Jane Alves Pereira | Proveniente do pagamento com alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Joao Pessoa/PB para participar como Coordenador Municipal do Encontro Regional para o Desenvolvimento da Educação na Paraíba, que terá como tema “ Olhares e diálogos sobre os resultados das avaliações: o diagnóstico e as intervenções pedagógicas” que será realizada na seguinte data e local:Data: 09/10/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 10/10/2017 | 650.00 | 00002530696454 | Josenilda Daniel Martins | Proveniente do pagamento dos serviços prestados NA DIGITAÇÃO E SUPERVISÃO DO Projeto do dia dos estudantes dos alunos do Fundamental II da Escola Municipal do Ensino Fundamental Senador Humberto Lucena. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082017 | 0004770 | 10/10/2017 | 37806.45 | 22576181000131 | NOBREGA E SOUZA CONSTRUCOES LTDA -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME TP 00008/2017. | 00082017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 10/10/2017 | 1311.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 10/10/2017 | 1050.00 | 00060654180130 | ERONILDO LUIZ SOBRAL DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO ALAMBRADO DA PRAÇA DE ESPORTE DOS SITIOS SÃO BENTO E ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 10/10/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 10/10/2017 | 240.00 | 00006915621482 | ADRIANO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 10/10/2017 | 242.00 | 00098045539453 | MARIA SALETE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 10/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0004760 | 10/10/2017 | 32776.24 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 10/10/2017 | 1800.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO(TESTE ANALOGICO) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 10/10/2017 | 470.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PATOS JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE TODO O MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 10/10/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para de Secretaria de Educação do estado e Secretaria de ação social Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 10/10/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Secretaria de Educação do estado e Secretaria de ação social, Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0004755 | 10/10/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de SETEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 10/10/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0004762 | 10/10/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 10/10/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0004754 | 10/10/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 10/10/2017 | 10612.31 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 10/10/2017 | 2205.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 10/10/2017 | 1.57 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0004774 | 10/10/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE setembro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 10/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 10/10/2017 | 3410.00 | 00021922098434 | RAIMUNDO FELIX DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL -ATERRO EM ESTRADAS VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0004777 | 10/10/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 10/10/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004764 | 10/10/2017 | 418.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004765 | 10/10/2017 | 381.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004766 | 10/10/2017 | 118.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004767 | 10/10/2017 | 392.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004768 | 10/10/2017 | 488.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004769 | 10/10/2017 | 1280.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004814 | 11/10/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0004816 | 11/10/2017 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 11/10/2017 | 35.56 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB C/C(17.747-4 CIDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 11/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004793 | 11/10/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 11/10/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 11/10/2017 | 300.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004785 | 11/10/2017 | 143.40 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF II LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE( PREGAO PRESENCIAL N 00045/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0004786 | 11/10/2017 | 230.28 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO AO PSFS LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE( PREGAO PRESENCIAL N 00035/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0004787 | 11/10/2017 | 580.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO PSF I LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004794 | 11/10/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SPERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004795 | 11/10/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004815 | 11/10/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 11/10/2017 | 80.00 | 00002771720477 | Auricleia Diniz Lins e Outros - ADMINISTRAÇÃO | Correspondente a 01(UMA) DIARIA para oficina de Debate sobre nova PNAB-P política nacional de atenção básica de saúde para tratar de assuntos de interesse deste Município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 11/10/2017 | 380.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004789 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004790 | 11/10/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004791 | 11/10/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004792 | 11/10/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0004817 | 11/10/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 11/10/2017 | 538.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS BICICLETAS INFANTIL DESTINADA A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTA DAS CRIANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 11/10/2017 | 1640.00 | 00003817564406 | LUCICLEIDE SOUSA DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTES-CRAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004797 | 11/10/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004798 | 11/10/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004799 | 11/10/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004800 | 11/10/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004801 | 11/10/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004802 | 11/10/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004803 | 11/10/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004804 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2017.PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004805 | 11/10/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 11/10/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004807 | 11/10/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004808 | 11/10/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004809 | 11/10/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004810 | 11/10/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004811 | 11/10/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004812 | 11/10/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0004813 | 11/10/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004818 | 11/10/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004819 | 11/10/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004820 | 11/10/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004821 | 11/10/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0004822 | 11/10/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0004823 | 11/10/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 11/10/2017 | 1575.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARTICULAÇÃO E ATUAÇÃO NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 11/10/2017 | 50.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 13/10/2017 | 845.00 | 00005527223403 | MONICA ALVES PAULO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO NO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 13/10/2017 | 2400.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE JULHO/AGOSTO E SETEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 13/10/2017 | 17.57 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 16/10/2017 | 100.00 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE DOCUMENTO CODIGO DE RECEITA 1345 , CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 16/10/2017 | 3.68 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB C/C(17.747-4 CIDE) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004836 | 16/10/2017 | 19435.00 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 16/10/2017 | 675.00 | 25147154000131 | MARCOS ANTONIO CESAR BARROS JUNIOR 064083365426-MEI | SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO TOTAL EM CADEIRAS MODELO DIRETOR ESTOFADA, COM CONSERTOS BASES, SOLDA, PINTURA E ESTOFAMENTO TOTAL - R$ 75,00 - R$ 675,00 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004834 | 16/10/2017 | 13099.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 16/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 16/10/2017 | 632.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 16/10/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 16/10/2017 | 948.00 | 00007418473451 | CRISTIANE LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 16/10/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 16/10/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 16/10/2017 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 16/10/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 16/10/2017 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 16/10/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 16/10/2017 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 16/10/2017 | 1550.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE setembro A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 16/10/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 16/10/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM OFICINAS DE DANÇA DE BALE COM CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 16/10/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 16/10/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 16/10/2017 | 737.00 | 00036283352804 | WOSHINGTON DA SILVA ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 16/10/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 16/10/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 16/10/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 16/10/2017 | 450.00 | 00004644375470 | DULCINEIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES LABORATORIAIS). ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 16/10/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 16/10/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 16/10/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 16/10/2017 | 632.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 16/10/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 16/10/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 16/10/2017 | 737.00 | 00005778650485 | SIMONE DE SALES CAMBOIM | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 16/10/2017 | 475.00 | 00009886395486 | THAYNAH DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0004835 | 16/10/2017 | 13305.50 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 17/10/2017 | 1250.00 | 00002139610407 | JEAN CARLOS FERREIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 17/10/2017 | 422.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 17/10/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 17/10/2017 | 1265.00 | 00025229372869 | ELIANE DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. C | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 17/10/2017 | 1450.00 | 00010401066410 | RODRIGO AIRES PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSAO DIGITAL DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIOD DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 17/10/2017 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 17/10/2017 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALAFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 17/10/2017 | 1550.00 | 00005926885426 | ELAINE FRANCISCA DE S NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 17/10/2017 | 830.00 | 00002117774474 | SANDRA RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 17/10/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 17/10/2017 | 1265.00 | 00007314628408 | MARIA DE FATIMA BEZERRA MOURA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 17/10/2017 | 1250.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 17/10/2017 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 17/10/2017 | 1550.00 | 00005444606429 | MARIA DA GUIA SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA PRE-ESCOLA DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 17/10/2017 | 1550.00 | 00003668777470 | MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NAS ATIVIDADES DE RECREAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 17/10/2017 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM REFRIGERANTES PARA IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 17/10/2017 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 17/10/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 17/10/2017 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 17/10/2017 | 400.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 17/10/2017 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 17/10/2017 | 250.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 17/10/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 17/10/2017 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 17/10/2017 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 17/10/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00088446760444 | VERONICA ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2014. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 17/10/2017 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. . . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 17/10/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 17/10/2017 | 843.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 17/10/2017 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 17/10/2017 | 1265.00 | 00012069281400 | MYSLLENE ELLEN PERONICO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 17/10/2017 | 1265.00 | 00002510072439 | ORTYZ BRILHANTE DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICO DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 17/10/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 17/10/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 17/10/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 17/10/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 17/10/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 17/10/2017 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 17/10/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 17/10/2017 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS I I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 17/10/2017 | 1475.00 | 00007599774459 | MARIA DE LOURDES LIMA CATAMDUBAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ATENDIMENTO DOMICILIAR DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 17/10/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 17/10/2017 | 948.00 | 00006900078419 | JERRI ADRIANO GERÔNIMO GOMES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 17/10/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 17/10/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETAS DE SANGUE PARA LABORATORIO EM PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 17/10/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 17/10/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 17/10/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 17/10/2017 | 632.00 | 00007557681401 | VALESKA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 17/10/2017 | 843.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 17/10/2017 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 17/10/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE outubro DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 17/10/2017 | 475.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 17/10/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004931 | 17/10/2017 | 1786.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004932 | 17/10/2017 | 254.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004933 | 17/10/2017 | 2689.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0004934 | 17/10/2017 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004935 | 17/10/2017 | 760.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 17/10/2017 | 672.45 | 10268333000150 | ODONTO MEDICA PATOENSE LTDA | valor referente ao fornecimento de material medico hospitalar destinado as unidades de saude deste municipio, conforme anexo. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022017 | 0004871 | 17/10/2017 | 13000.00 | 00012580042407 | MIGUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 17/10/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192017 | 0004937 | 17/10/2017 | 1584.00 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0004938 | 17/10/2017 | 226.65 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004939 | 18/10/2017 | 7558.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004940 | 18/10/2017 | 521.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004941 | 18/10/2017 | 1176.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004942 | 18/10/2017 | 355.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0004943 | 18/10/2017 | 550.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 18/10/2017 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0004982 | 18/10/2017 | 1124.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 18/10/2017 | 420.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 18/10/2017 | 140.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 18/10/2017 | 121.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0004984 | 18/10/2017 | 2455.55 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 18/10/2017 | 150.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 18/10/2017 | 200.00 | 00005561756460 | Edijane Medeiros da Silva | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 18/10/2017 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 18/10/2017 | 150.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 18/10/2017 | 100.00 | 00012144639400 | GISLANDIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 18/10/2017 | 150.00 | 00013283174474 | GISNAIANE FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 18/10/2017 | 300.00 | 00008424563417 | JUCIARA NUNES PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 18/10/2017 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 18/10/2017 | 300.00 | 00001642819409 | JULIANE VERISSIMO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 18/10/2017 | 300.00 | 00010872305430 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 18/10/2017 | 300.00 | 00022002413487 | LUIS PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 18/10/2017 | 300.00 | 00062936360404 | Neuza de LIma Ferreira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 18/10/2017 | 150.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 18/10/2017 | 300.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 18/10/2017 | 200.00 | 00000006638406 | MARIA DO CEU MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 18/10/2017 | 200.00 | 00002191029450 | Valdecira Santana dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 18/10/2017 | 300.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 18/10/2017 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 18/10/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 18/10/2017 | 300.00 | 00007674868460 | ELIZANGELA VERISSIMO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 18/10/2017 | 300.00 | 00004064661494 | MARIA CLAUBERLANDIA LINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 18/10/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 18/10/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 18/10/2017 | 250.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 18/10/2017 | 250.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 18/10/2017 | 200.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 18/10/2017 | 300.00 | 00001150809450 | DAMIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 18/10/2017 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 18/10/2017 | 400.00 | 00080524605491 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 18/10/2017 | 250.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 18/10/2017 | 200.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 18/10/2017 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 18/10/2017 | 300.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 18/10/2017 | 300.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 18/10/2017 | 200.00 | 00088551300482 | JOSE MARIA AIRES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 18/10/2017 | 400.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 18/10/2017 | 400.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 18/10/2017 | 200.00 | 00006324236412 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 18/10/2017 | 240.00 | 00069423113400 | LUCIA HELENA GOMES GOUVEIA SOUTO | referente despesas com transporte e alimentação para participar 11º conferencia estadual de assistência social no centro de formação de educadores de Mangabeira Joao pessoa/pb para tratar de assuntos de interesse deste Municípi | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 18/10/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 18/10/2017 | 121.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 18/10/2017 | 95.00 | 00050466682468 | ALDA LUCIA DE SOUSA P TRINDADE | Proveniente do pagamento de despesas com transporte e alimentação no Encontro de Formação dos Orientadores de Estudos do PNAIC que será realizado nos dias 16, 17 e 18 de outubro/2017 na 6ª Regional de ensino em Patos/PB | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 18/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005001 | 19/10/2017 | 1880.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE A FIGURINOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 19/10/2017 | 1411.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 19/10/2017 | 1727.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 19/10/2017 | 1450.00 | 00008932315418 | RAISSA LORENA TELES DE BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO DO PROJETO SEMANA DA CRIANÇA BRINCANDO NA PRAÇA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 19/10/2017 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005039 | 19/10/2017 | 1923.36 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 19/10/2017 | 100.00 | 00076925196415 | ALDILENE DE ALMEIDA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 19/10/2017 | 150.00 | 00000006504477 | DAMIANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 19/10/2017 | 140.00 | 00064021025472 | DOULARICE GOMES PIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 19/10/2017 | 210.00 | 00002294723465 | EDILENE AIRES GALDINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 19/10/2017 | 150.00 | 00002199767400 | Eliseu da Silva Gomes | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 19/10/2017 | 200.00 | 00070607957409 | FELIPE SILVA DE OLIVEIRA BEZERRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 19/10/2017 | 400.00 | 00014199076468 | JOAO GUEDES DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 19/10/2017 | 200.00 | 00042083963857 | JOHN GOMES DA COSTA FELIX | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 19/10/2017 | 200.00 | 00005872333463 | Kercia Maria Ribeiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 19/10/2017 | 250.00 | 00009352940407 | MARIA PARECIDA LIMA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 19/10/2017 | 100.00 | 00064681084468 | MARIA DO SOCORRO LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 19/10/2017 | 300.00 | 00071409793400 | MARIO CABRAL DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 19/10/2017 | 200.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 19/10/2017 | 400.00 | 00042412013420 | Doralice Maria Aires Cavalcante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 19/10/2017 | 300.00 | 00009000782430 | JOAO BATISTA DA SILVA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 19/10/2017 | 200.00 | 22528302000170 | POLIANA CAMPOS CAMBOIM 05842074419 | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005040 | 19/10/2017 | 421.79 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005002 | 19/10/2017 | 540.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE A FIGURINOS DESTINADOS PARA O GRUPO DE IDOSOS DO NASF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005003 | 19/10/2017 | 3200.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 19/10/2017 | 1160.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 19/10/2017 | 632.00 | 00011486985408 | CAIQUE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO 2 DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 19/10/2017 | 1265.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 19/10/2017 | 632.00 | 00070608267422 | RAYFF DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI RABICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005041 | 19/10/2017 | 696.78 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(SAMU). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005042 | 19/10/2017 | 1460.92 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 19/10/2017 | 1580.00 | 00032783929813 | JOSE ALBERTO DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005038 | 19/10/2017 | 1596.92 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 19/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 19/10/2017 | 1053.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUSA DOS SANTOS LEITÃO | VALOR A PRIMEIRA PARCELA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE ADUTORA DO ABASTECIMENTO DAGUA NAS COMUNIDADES DE ANTUNICA E CARNAUBA DOS PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 19/10/2017 | 1000.00 | 00009484084486 | RAFAELA FIGUEIREDO ARAUJO DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS TOPOGRAFICOS DA REDE ADUTORA QUE ABASTECE AS COMUNIDADES DE MARES E DOS POÇO DAS COMUNIDADE DE MARES, ANTUNICA E CARNAUBA DOS PIRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 19/10/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 19/10/2017 | 1580.00 | 00070607965410 | ANDERSON DE SOUSA FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 19/10/2017 | 843.00 | 00006852751406 | ANTONIO CARLOS DE ARAUJO LEONEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHAO DO LIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 19/10/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 19/10/2017 | 527.00 | 00066812046434 | EDIMILSON PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NO ALMOXARIFADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 19/10/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NO ALMOXARIFADO DA LIMPEZA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 19/10/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO CORREDOR DO DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 19/10/2017 | 843.00 | 00000121984478 | SEBASTIÃO SEVERINO FLOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CARPINAGEM NA SAIDA PRA CIDADE DE TEIXEIRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 20/10/2017 | 677.94 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 20/10/2017 | 0.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 20/10/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 20/10/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005050 | 20/10/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 20/10/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 23/10/2017 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 23/10/2017 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de filmagens, fotografias, edição e divulgação no site de noticias patostv.com de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 23/10/2017 | 1730.47 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 09016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 23/10/2017 | 70.24 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 24/10/2017 | 1090.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF Senador Humberto Lucena da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 25/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 25/10/2017 | 1580.00 | 00001175419400 | FABIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE FIGURAS INFANTIS A COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0005067 | 25/10/2017 | 1219.39 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 25/10/2017 | 1200.00 | 00049880071972 | ADNAILDES MOTA DINIZ ALVES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 80 KG DE POLPA DE ACEROLA E 70 KG DE POUPA DE GOIABA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 25/10/2017 | 475.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS COMEMORAÇES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 25/10/2017 | 400.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 25/10/2017 | 350.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 25/10/2017 | 400.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 25/10/2017 | 810.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO RICARDO WANDERLEY S.C. LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME TC DE ABDOME TOTAL, REALIZADA EM MYSLLENE ELLEN PERONICO LIRA MONTEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 25/10/2017 | 185.00 | 09293267000199 | PROMEDICA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM MYSLLENE ELLEN PEONICO LIRA MONTEIRO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 25/10/2017 | 737.00 | 00009489447498 | PEDRO MESSIAS DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E RETIRADA DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 25/10/2017 | 400.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 25/10/2017 | 408.00 | 00025386077449 | ERVALDO ALVES COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FISCALIZAÇÃO DE REPAROS E CONSERTOS NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 26/10/2017 | 1090.00 | 00011399815440 | JOSÉ EURIKS NUNES PEREIRA | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza em geral dos arredores do Pátio das Escolas José Gomes Pereira e Ilha do Antero da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 26/10/2017 | 1200.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 26/10/2017 | 1150.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA NO SITIOS ILHA DO ANTERO E PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 26/10/2017 | 2270.00 | 00001712140485 | RUBENILDO DA SILVEIRA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM 21 DIARIAS COM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE DA COMUNIDADE SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2017 | 3550.00 | 00066657172591 | JOSE LAIRES PERONICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS VACA MORTA,TUBARÃO, PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutencao de Cemiterios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2017 | 1265.00 | 00004080953429 | FRANKLIN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE MEIO FIO EM AVENIDAS INTERNAS DO CEMITERIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005069 | 26/10/2017 | 1491.00 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE INTERNAÇÃO CIRÚRGICA DO PACIENTE CARLOS EDUARDO CUNHA DOS SANTOS PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 26/10/2017 | 1050.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. .REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 26/10/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. .REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 26/10/2017 | 1050.00 | 00008326602485 | ALTEMAR DE MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. .REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005086 | 26/10/2017 | 902.55 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 26/10/2017 | 320.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a UMA diarias em Correspondente a 02(Duas) diárias por mim realizadas em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Secretaria de Educação do estado e Secretaria de ação social, Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 26/10/2017 | 400.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a UMA diarias em Correspondente aviagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para Famup, Para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005084 | 26/10/2017 | 804.10 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 26/10/2017 | 948.00 | 00006707529404 | CAROLINE LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE SETEMBRO A 15 DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 26/10/2017 | 379.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 26/10/2017 | 400.00 | 00003667549474 | LUZIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 26/10/2017 | 300.00 | 00005730863462 | JOSEFA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005083 | 26/10/2017 | 731.05 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000482017 | 0005091 | 26/10/2017 | 3315.00 | 00003516336420 | JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005071 | 26/10/2017 | 2334.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 26/10/2017 | 1050.00 | 00011112587403 | CARLA GALDINO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 26/10/2017 | 2700.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA PARA EQUIPE DE HARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005085 | 26/10/2017 | 257.75 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2017 | 2.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 27/10/2017 | 1955.00 | 00010611089459 | MATEUS LEMOS DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E DEMARCAÇÃO NO ESTADIO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005102 | 27/10/2017 | 1923.36 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/10/2017 | 305.10 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 27/10/2017 | 1000.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 27/10/2017 | 316.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARES A SEDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 27/10/2017 | 1050.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE REFEIÇOES AOS IDOSOS DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ME DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 27/10/2017 | 380.00 | 00011213468477 | CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005105 | 27/10/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 27/10/2017 | 410.63 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 30/10/2017 | 0.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 30/10/2017 | 2224.12 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 30/10/2017 | 272.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE CONFECÇÃO DE 2 BANNERS E 2 FAIXAS PARA SETEMBRO AMARELO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 30/10/2017 | 3960.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 30/10/2017 | 9418.35 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES efetivos LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2017 | 2248.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 30/10/2017 | 280.00 | 04456180000171 | CLIMAGEM - CLINICA DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO EXAME ultrassonografia morfologica fetal ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 30/10/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 30/10/2017 | 4070.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 30/10/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 30/10/2017 | 200.00 | 00008560605428 | CLECIO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2017 | 300.00 | 00030536804400 | RAISSIA MARIA GOMES DA NOBREGA | Proveniente do pagamento com despesa com locomoção e alimentação para participar CAPACITA SUAS em João pessoa realizado dia 25,26 e 27 de outubro no litoral hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2017 | 300.00 | 00087250268449 | MARIA DAS GRAÇAS B FRAZÃO GARCIA | Proveniente do pagamento com despesa com locomoção e alimentação para participar CAPACITA SUAS em João pessoa realizado dia 25,26 e 27 de outubro no litoral hotel. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 30/10/2017 | 1173.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 30/10/2017 | 900.00 | 00020651791472 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO HIDRAULICA DA ESCOLA MUNCIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA E DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 30/10/2017 | 1690.00 | 00010420811400 | FERNANDO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE CADEIRAS ESCOLARES NAS COMUNIDADES MARES, SÃO BENTO E SABONTE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/10/2017 | 17523.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 30/10/2017 | 138424.68 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 30/10/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2017 | 1.00 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E EDITAL. | 01622014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 30/10/2017 | 1415.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2017 | 5323.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2017 | 903.00 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 30/10/2017 | 1444.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 30/10/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 30/10/2017 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS PRESADRES DE SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2017 | 90.00 | 27520603000170 | ASSOCIAÇÃO BENEMERITA JOSE GOMES ALVES-ABEJGA | VALOR REFERENTE a 01 CONSULTA EM DERMATOLOGIA.. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2017 | 2953.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2017 | 1867.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 30/10/2017 | 2020.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 30/10/2017 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESADRES DE SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005152 | 31/10/2017 | 630.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 31/10/2017 | 1551.90 | 08293785000905 | CENTRAL DA CONSTRUÇÃO LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 31/10/2017 | 1817.85 | 01399945000190 | Irritec - Tec. em Irrig. do NE.LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS POÇOS QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 31/10/2017 | 1620.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 31/10/2017 | 5000.00 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) CONFORME PROCESSO Nº 0013002-81.2014.815.0251 AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM E REU EVALDO PONTES GURGEL(relativo a parcela 3/8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005147 | 31/10/2017 | 2777.00 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUITENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 31/10/2017 | 900.00 | 00012681408482 | MARISA MEDEIROS MATIAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIAS DAS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 31/10/2017 | 95.00 | 00000121505413 | Analia Pereira Martins | Proveniente do pagamento de despesas com alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais do PNAIC do segmento da Ed. Infantil, que será realizada no PREMEM na rua Francisco Pontes SN Bairro Salgadinho Patos PB nos dias 30 e 31 de ourubro de 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 31/10/2017 | 220.00 | 00003157800450 | MARIA CASSILVA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARA COMEMORAÇÕES ALUSIVAS DA SEMANA DA CRIANÇA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 31/10/2017 | 29402.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 31/10/2017 | 3981.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 31/10/2017 | 750.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS(05) DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO(07 preteses ao preço de R$ 150,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 31/10/2017 | 350.00 | 00072699264415 | MARIA DA GUIA RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 31/10/2017 | 200.00 | 00003282292457 | MARIA RITA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 31/10/2017 | 632.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PE DE SERRA EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 31/10/2017 | 1020.00 | 00001140034405 | GLEDSON ERNESTODA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE CAIXAS DE SOM MONDEAL PERTENCENTE A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005146 | 31/10/2017 | 5600.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005149 | 31/10/2017 | 560.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 31/10/2017 | 210.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NA PINTURA DE TOALHAS PARA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 31/10/2017 | 18472.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 31/10/2017 | 512.92 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 13.023-0 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 31/10/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 31/10/2017 | 16733.50 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00028789490487 | ELZIMAR TRINDADE DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS Na COMPLEMENTAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 01/11/2017 | 13.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 01/11/2017 | 400.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DOBLO PLACA HGL8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005185 | 01/11/2017 | 1808.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(10/2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 01/11/2017 | 300.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOAÇOES DIVERSAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 01/11/2017 | 2365.00 | 00070608227471 | THIAGO DE LIMA PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL EM FESTIVIDADES COM IDOSOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 01/11/2017 | 855.00 | 00005809479472 | Agenor Jose Guimaraes | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DE TRES MICROÔNIBUS TODOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 01/11/2017 | 320.00 | 00013549551452 | RANIERE ANGELO FELIPE | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVESTIMENTO DO VOLANTES DOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/11/2017 | 300.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DO MICROÕNIBUS DE PLACA OGD-0400 PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 01/11/2017 | 850.00 | 00006115641497 | MARCIA REGINA DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHE PARA EVENTO DA SEMANA DA CRIANÇA NA COMUNIDADE DE MARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 01/11/2017 | 1000.00 | 00009349797402 | SIMÃO JOSÉ GUIMARÃES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRICAÇÃO DE DOIS ÔNIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 01/11/2017 | 610.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AO VEICULO ONBUS ESCOLAR(PLACA MOK 8992) PERECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 01/11/2017 | 180.00 | 00004497507521 | CLEIVISON SOUSA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AOS ORGANIZADORES DA FESTA EM COMEMORAÇAO AO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 01/11/2017 | 790.00 | 00000121810488 | FABIO MEDEIROS CAVALCANTE | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS E SALGADOS PARA AS COMEMORAÇOES DO DIA DO PROFESSOR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção ou Ampliação de Quadras Poliesportivas nas Escolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032014 | 0005194 | 01/11/2017 | 117070.58 | 19426827000190 | CONSTRUTORA MILLENIUM LTDA EPP | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE 01 (UMA) QUADRA ESCOLAR COBERTA COM VESTUARIO PARA O MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME TERMO DE COMPROMISSO E EDITAL. | 01622014 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 01/11/2017 | 620.00 | 00057047197400 | EDSOM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PEÇAS DE 4 BOMBAS DE LUBRICAÇÃO USADA EM MAQUINAS E TRATORES PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 01/11/2017 | 1060.00 | 00023695331453 | JOSE ARIMATEIA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA ELETRICA NO CARROÇÃO USADA PARA A RETIRADA DE PODAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 01/11/2017 | 936.00 | 00007424186426 | FRANCINALDO DE OLIVEIRA SOUZA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES EM CANTEIROS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 01/11/2017 | 1500.00 | 00011053174470 | IVANILDO HIPOLITO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE E LIMPEZA DA PRAÇA ENFRENTE A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 01/11/2017 | 3668.00 | 10845972000130 | Hermano Regis & Cia LTDA | valor referente ao forneimento de material destinado a secretaria de infra estrutura deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 01/11/2017 | 1225.00 | 00006463573442 | JOBSON MARTINS DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADAS VICINAL NO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 01/11/2017 | 2230.00 | 06115454000194 | LAERTE CARLOS DA SILVA | valor referente ao fornecimento de mudas de plantas destinadas a canteiros publicos. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005186 | 01/11/2017 | 636.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 01/11/2017 | 300.00 | 00078875196400 | JAIRO LIRA FERNANDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,FILTROS LUBRIFICANTES E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 03/11/2017 | 285.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(49.849-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 03/11/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0005218 | 06/11/2017 | 1100.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 06/11/2017 | 1150.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DESTINADO A SECRETARIA DE GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 06/11/2017 | 650.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO(RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA PELVE) PACIENTE MARIA DO SOCORRO LEANDRO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005202 | 06/11/2017 | 591.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 06/11/2017 | 200.00 | 35588102000154 | GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA | VALOR REFERENTE A OXIGENIO DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 06/11/2017 | 660.00 | 19479683000130 | CLINICA MEDICA & CONSULTORIA PEDIACLIN LTDA - EPP | VALOR REFERENTE A CONSULTA COM PEDIATRA PARA CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICÍPIO REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO. . PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005206 | 06/11/2017 | 1211.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005207 | 06/11/2017 | 1458.26 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados nos meses de Julho, Setembro e Outubro de 2017.. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 06/11/2017 | 1010.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DE oUTUBRO (DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 07/11/2017 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MASTOLOGISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005210 | 07/11/2017 | 105.05 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005211 | 07/11/2017 | 88.80 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 07/11/2017 | 420.00 | 00002663644463 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0005227 | 07/11/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 07/11/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 07/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 07/11/2017 | 843.00 | 00001965083471 | JOSE ONALDO LIMA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TENDAS E PALCO PARA CAMINHADA CIVICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 07/11/2017 | 250.00 | 00007962388471 | José Rubéns da costa Filho | Proveniente do pagamento da inscrição no campeonato intermunicipal de futsal para participar dos jogos que serão realizados dias 08,15 e 22 /2017 sediado na cidade de São Mamede –PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005224 | 07/11/2017 | 2049.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005225 | 07/11/2017 | 3272.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005226 | 07/11/2017 | 2417.75 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005212 | 07/11/2017 | 1033.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005213 | 07/11/2017 | 2252.10 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 07/11/2017 | 2730.00 | 00003132388475 | AURINETE ALEXANDRE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE CADEIRAS EM EVENTOS REALIZADOS PELA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 07/11/2017 | 3410.00 | 00021922098434 | RAIMUNDO FELIX DE MACEDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE MATERIAL -ATERRO EM ESTRADAS VICINAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 08/11/2017 | 140.00 | 00005527225457 | AMERICA PEREIRA DA SILVA MORENO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 08/11/2017 | 140.00 | 00016104943420 | ERENALDO NICACIO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 08/11/2017 | 140.00 | 00097961493468 | CREUZA CANDIDO DE ARAUJO DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 08/11/2017 | 140.00 | 00003398296483 | EDIOBERTO VIEIRA SANTANA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 08/11/2017 | 140.00 | 00079877524449 | ESPEDITO PAULO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 08/11/2017 | 140.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 08/11/2017 | 140.00 | 00070608147443 | INGRID DOS SANTOS RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 08/11/2017 | 140.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 08/11/2017 | 140.00 | 00011534011420 | MARIA JOSEANA DE SANTANA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 08/11/2017 | 140.00 | 00070608263435 | MARIA VITORIA A. DE B.SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 08/11/2017 | 140.00 | 00010472364430 | SIJALMA DE BRITO SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 08/11/2017 | 300.00 | 00005985636445 | ANDERSON RODRIGUES N SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 08/11/2017 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 08/11/2017 | 300.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 08/11/2017 | 400.00 | 00011213468477 | CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 08/11/2017 | 400.00 | 00006551832482 | MARIA ELIZANGELA NUNES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 08/11/2017 | 400.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 08/11/2017 | 350.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 08/11/2017 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005247 | 08/11/2017 | 227.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005251 | 08/11/2017 | 161.47 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005248 | 08/11/2017 | 71.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005249 | 08/11/2017 | 188.92 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 08/11/2017 | 190.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Proveniente do pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Campina Grande/PB para participar II Encontro de Formação dos Coordenadores Regionais e Locais do PNAIC 2017, que acontecerá na próxima quinta-feira(09/11), em Campina Grande, no auditório do Centro de Formação de Educadores no Endereço: Av. Francisco Lopes de Almeida, s/n, Malvinas, das 08h às 17h. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005250 | 08/11/2017 | 44.44 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 08/11/2017 | 180.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVIÇO DE TROCA DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTROS E VERIFICAÇÃO DOS FREIOS DO VEICULO FIAT PLACA OFX 8729 PERTENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 09/11/2017 | 470.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( 01 TESTE ALÉRGICO) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112017 | 0005254 | 09/11/2017 | 24000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DA ESCOLA HUMBERTO LUCENA, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME TERMO DE CONVENIO N. 403/2016 | 00092017 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 09/11/2017 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 09/11/2017 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 09/11/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 09/11/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 09/11/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 09/11/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 09/11/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 09/11/2017 | 300.00 | 00000121124452 | LISRAEL FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 09/11/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 09/11/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 09/11/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 09/11/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 09/11/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 09/11/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 09/11/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 09/11/2017 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 09/11/2017 | 200.00 | 00009262441401 | MARIA LUIZA ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 09/11/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 09/11/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 09/11/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070138845450 | ANA KELLY TARGINO LOPES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 09/11/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 09/11/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 09/11/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 09/11/2017 | 200.00 | 00003137516412 | MAURENI LEMOS DE MEDEIROS OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 09/11/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 09/11/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070573148414 | ANA PAULA ALVES ROSA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 09/11/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 09/11/2017 | 100.00 | 00007638112466 | FRANCISCA COSTA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 09/11/2017 | 100.00 | 00011902216407 | MARIA KAROLAYNE FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 09/11/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 09/11/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 09/11/2017 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 09/11/2017 | 100.00 | 00009744585463 | GABRIELA DE LIMA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 09/11/2017 | 100.00 | 00009998865417 | JESSICA OLIVEIRA DE FREITAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 09/11/2017 | 100.00 | 00007484898430 | JAKEDNA DE SOUSA MARTINS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006655654459 | MAILSA DE MEDEIROS LUCENA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/11/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/11/2017 | 200.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/11/2017 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/11/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 09/11/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/11/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/11/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/11/2017 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/11/2017 | 100.00 | 00011142025411 | SAYONARA BRASIL NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2017 | 3600.00 | 00007640897491 | MANOEL AUGUSTO DE ASSIS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA SAFONA MARCA TODESTHINE 80 BAIXOS COR PRETA EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO DESTINADO AO CRAS PARA PROJETOS MUSICAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005307 | 10/11/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2017 | 3364.37 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2017 | 10615.56 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2017 | 0.10 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005308 | 10/11/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de OUTUBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de outubro/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005309 | 10/11/2017 | 30999.57 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 13/11/2017 | 910.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PATOS JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE TODO O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 13/11/2017 | 700.00 | 17328301000141 | PATOS ONLINE MIDIA E COMUNICAÇAO LTDA ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005317 | 13/11/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 14/11/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 14/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 14/11/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 14/11/2017 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 14/11/2017 | 121.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005328 | 14/11/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 14/11/2017 | 1300.00 | 00034337270400 | Jose Cledinaldo D.da Silva | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 14/11/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 14/11/2017 | 632.00 | 00007557681401 | VALESKA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 14/11/2017 | 843.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005387 | 14/11/2017 | 19032.31 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 14/11/2017 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005333 | 14/11/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SPERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005334 | 14/11/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 14/11/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005355 | 14/11/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 14/11/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 14/11/2017 | 1055.00 | 00088446760444 | VERONICA ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/11/2017 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 14/11/2017 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 14/11/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005382 | 14/11/2017 | 2460.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005389 | 14/11/2017 | 13542.74 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005391 | 14/11/2017 | 560.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(setembro e ouubro). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 14/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005329 | 14/11/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005330 | 14/11/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005331 | 14/11/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005332 | 14/11/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 14/11/2017 | 380.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005356 | 14/11/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 14/11/2017 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 14/11/2017 | 1050.00 | 00011112587403 | CARLA GALDINO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 14/11/2017 | 843.00 | 00005527223403 | MONICA ALVES PAULO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS E EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 14/11/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/11/2017 | 300.00 | 00011213468477 | CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/11/2017 | 400.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 14/11/2017 | 527.00 | 00012154915493 | WELLYSSON MATHEUS LUCENA MOREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005393 | 14/11/2017 | 2180.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE A ARTIGOS DESTINADOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 14/11/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 14/11/2017 | 117.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005327 | 14/11/2017 | 3272.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005336 | 14/11/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 14/11/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005338 | 14/11/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005339 | 14/11/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005340 | 14/11/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005341 | 14/11/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005342 | 14/11/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005343 | 14/11/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005344 | 14/11/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 14/11/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005346 | 14/11/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005347 | 14/11/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005348 | 14/11/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005349 | 14/11/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005350 | 14/11/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005351 | 14/11/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005352 | 14/11/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005358 | 14/11/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005359 | 14/11/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005360 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005361 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005362 | 14/11/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005363 | 14/11/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 14/11/2017 | 843.00 | 00001140034405 | GLEDSON ERNESTODA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005388 | 14/11/2017 | 13668.25 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 14/11/2017 | 95.00 | 00000121505413 | Analia Pereira Martins | Proveniente do pagamento de despesas com alimentação e transporte de São José do Bonfim/PB a Patos/PB para participar da formação dos Coordenadores Locais do PNAIC do segmento da Ed. Infantil, que será realizada no PREMEM na rua Francisco Pontes SN Bairro Salgadinho Patos PB nos dias 30 e 31 de ourubro de 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 14/11/2017 | 190.00 | 00064646645491 | JOZINALVA DANIEL DE LIMA MEDEIROS | Proveniente do pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a Campina Grande/PB para participar II Encontro de Formação dos Coordenadores Regionais e Locais do PNAIC 2017, que acontecerá na próxima quinta-feira(09/11), em Campina Grande, no auditório do Centro de Formação de Educadores no Endereço: Av. Francisco Lopes de Almeida, s/n, Malvinas, das 08h às 17h. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005354 | 14/11/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005385 | 14/11/2017 | 566.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005386 | 14/11/2017 | 43.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005357 | 14/11/2017 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 14/11/2017 | 475.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/11/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022017 | 0005378 | 14/11/2017 | 13000.00 | 00012580042407 | MIGUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 14/11/2017 | 3230.00 | 00087254239400 | SEBASTIAO DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULIO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0005473 | 16/11/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 16/11/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutencao de Cemiterios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00004080953429 | FRANKLIN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE E REAJUSTE NA RUA VEREADOR SEVERINO RIBEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO CORREDOR DO DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO MARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 16/11/2017 | 2152.00 | 00066812046434 | EDIMILSON PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA NO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 16/11/2017 | 843.00 | 00000121984478 | SEBASTIÃO SEVERINO FLOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CARPINAGEM NA SAIDA PRA CIDADE DE MAE DAGUA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 16/11/2017 | 737.00 | 00011478420197 | JOSIBERTO FERNANDES MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E TROCA DE ROLAMENTO DO TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 16/11/2017 | 843.00 | 00005985669459 | ERISMARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL NAS PROXIMIDADES DO LIXÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 16/11/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 16/11/2017 | 1580.00 | 00001175419400 | FABIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA DE FAIXAS E PAINEIS NA COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00003293345492 | CHARMAINE CABRAL DE MOURA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/11/2017 | 422.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/11/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 16/11/2017 | 1250.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 16/11/2017 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 16/11/2017 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00004646250411 | JOSE RANIERE LEANDRO COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. NO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 16/11/2017 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALAFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 16/11/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 16/11/2017 | 632.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS COMEMORAÇOES AO DIA DO PROFESSOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00087251779404 | FRANCISCA MARTA MACHADO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 16/11/2017 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00083979603415 | FRANCINALDO CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE DE MARES NA ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 16/11/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 16/11/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 16/11/2017 | 1050.00 | 00001099151430 | GILMARA LIMA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E CONTROLE DE REFEIÇOES AOS IDOSOS DO CRAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO ME DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 16/11/2017 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 16/11/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 16/11/2017 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 16/11/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 16/11/2017 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 16/11/2017 | 1550.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 16/11/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 16/11/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM OFICINAS DE DANÇA DE BALE COM CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 16/11/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 16/11/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 16/11/2017 | 632.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 16/11/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 16/11/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 16/11/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | ALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 16/11/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 16/11/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 16/11/2017 | 632.00 | 00008828451440 | JOSE LEOMARCOS FERREIRA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 16/11/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/11/2017 | 948.00 | 00006707529404 | CAROLINE LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/11/2017 | 400.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/11/2017 | 450.00 | 00004644375470 | DULCINEIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE(EXAMES LABORATORIAIS). ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 16/11/2017 | 400.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 16/11/2017 | 400.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 16/11/2017 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 16/11/2017 | 250.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 16/11/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 16/11/2017 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 16/11/2017 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 16/11/2017 | 400.00 | 00006551832482 | MARIA ELIZANGELA NUNES DA COSTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 16/11/2017 | 300.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 16/11/2017 | 400.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 16/11/2017 | 300.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 16/11/2017 | 475.00 | 00012166470467 | GABRIELY FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 16/11/2017 | 300.00 | 00015214346115 | JOSEFA DO NASCIMENTO MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 16/11/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 16/11/2017 | 200.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 16/11/2017 | 300.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAMES LABORATORIAIS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 16/11/2017 | 250.00 | 00006149638421 | JANAILSON OLIVEIRA DINIZ | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 16/11/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 16/11/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 16/11/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 16/11/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 16/11/2017 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 16/11/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 16/11/2017 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS I I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 16/11/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 16/11/2017 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM REFRIGERANTES EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 16/11/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 16/11/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETAS DE SANGUE PARA LABORATORIO EM PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 16/11/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 16/11/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 16/11/2017 | 948.00 | 00007724346461 | ADRIANA GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE EXAMES DE GESTANTES DA UBS I I PADRE LEVI DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. . . | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 16/11/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 16/11/2017 | 737.00 | 00009489447498 | PEDRO MESSIAS DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E RETIRADA DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 16/11/2017 | 843.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 16/11/2017 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00012069281400 | MYSLLENE ELLEN PERONICO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 16/11/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 16/11/2017 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. .REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 16/11/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIXO HOSPITALAR DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 16/11/2017 | 1265.00 | 00010981272428 | DANIEL FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO E CONFERENCIA DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 16/11/2017 | 632.00 | 00011486985408 | CAIQUE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHAA DE CONSCIENTIZAÇÃO DO OUTRUBRO ROZA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 16/11/2017 | 632.00 | 00070608267422 | RAYFF DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL DE SAUDE EM CAMPANHA DE CONSCIENTIZAÇÃO OUTUBRO ROSA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 16/11/2017 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 16/11/2017 | 1301.92 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 16/11/2017 | 1190.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AOS BALANCETES DE ABRIL E MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 17/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 17/11/2017 | 320.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a uma diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Secretaria de Educação do estado e Funasa, para tratar de assuntos de interesse deste município... OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 17/11/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 17/11/2017 | 1378.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM.(outubro e novembro) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 17/11/2017 | 1090.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF Damião Pires dos Santos, Sitio Carnaúba dos Pires e EMEF Landelino Alves de Sousa, Sítio Malhada de Pedrada da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 17/11/2017 | 1090.00 | 00011399815440 | JOSÉ EURIKS NUNES PEREIRA | Proveniente do pagamento dos serviços de limpeza em geral dos arredores do Pátio das Escolas EMEF Damião Pires dos Santos Sitio, Carnaúba dos Pires EMEF Landelino Alves de Sousa, Sítio Malhada de Pedrada da Rede Municipal de Ensino | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005501 | 17/11/2017 | 343.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS, INSTRUMENTAL E MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLOGICO PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005511 | 20/11/2017 | 4978.00 | 01767395000115 | ECOCLINICA DE PATOS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICO POR IMAGEM EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 20/11/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 20/11/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 20/11/2017 | 1756.11 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 10/016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 20/11/2017 | 646.40 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 21/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005591 | 21/11/2017 | 1170.27 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 21/11/2017 | 1594.94 | 05222411000145 | SALETUR AGENCIAS DE VIAGENS E TURISMO LDTA | VALOR REFERENTE A PASSAGENS AEREAS O CHEFE DE GABINETE MIGUEL MOTA VICTOR PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 21/11/2017 | 1308.05 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS PELO PLANO DE TELEFONIA CELULAR FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 21/11/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005517 | 21/11/2017 | 105.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATEIRLA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005518 | 21/11/2017 | 365.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATEIRLA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005519 | 21/11/2017 | 1467.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0005520 | 21/11/2017 | 123.80 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A UNIDADE BASEICA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 21/11/2017 | 1055.00 | 00008326602485 | ALTEMAR DE MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. .REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005589 | 21/11/2017 | 315.10 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE(samu) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005590 | 21/11/2017 | 1263.92 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005522 | 21/11/2017 | 144.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(MEDALHAS VITORIA 1035 35001 = UN 1X1, TROFEU TRUFF = 1X1) DESTINADO A COMPETIÇOES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 21/11/2017 | 737.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM TRANSPORTE DE CRIANÇAS DAS ESCOLAS LANDELINO ALVES E JOAO RODRIGUES DA COSTA PARA VISITA NA ESCOLA MIQUELINA LUSTOSA CABRAL NO SITIO SÃO BENTO EXECUTANDO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 21/11/2017 | 1550.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 21/11/2017 | 1475.00 | 00002133705490 | Marileide Pereira Lucena | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXCUÇÃO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS LANDELINO ALVES E JOAO RODRIGUES DA COSTA, ESCOLA MIQUELINA LUSTOSA CABRAL NO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 21/11/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005588 | 21/11/2017 | 1853.56 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005586 | 21/11/2017 | 274.70 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005516 | 21/11/2017 | 53.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL(CENTRO DIA). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005521 | 21/11/2017 | 1560.88 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 21/11/2017 | 737.00 | 00009358197463 | JOELMA LUIZ DE S PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 21/11/2017 | 399.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 21/11/2017 | 300.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 21/11/2017 | 200.00 | 00000006638406 | MARIA DO CEU MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002191029450 | Valdecira Santana dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 21/11/2017 | 300.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 21/11/2017 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 21/11/2017 | 300.00 | 00007674868460 | ELIZANGELA VERISSIMO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004064661494 | MARIA CLAUBERLANDIA LINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 21/11/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 21/11/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 21/11/2017 | 250.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 21/11/2017 | 250.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 21/11/2017 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 21/11/2017 | 200.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 21/11/2017 | 300.00 | 00001150809450 | DAMIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 21/11/2017 | 200.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 21/11/2017 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 21/11/2017 | 400.00 | 00080524605491 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 21/11/2017 | 250.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 21/11/2017 | 200.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 21/11/2017 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 21/11/2017 | 300.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 21/11/2017 | 300.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 21/11/2017 | 200.00 | 00088551300482 | JOSE MARIA AIRES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 21/11/2017 | 140.00 | 00002214706461 | JUCILEIDE ANCELMO PEREIRA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE OCULOS. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 21/11/2017 | 383.00 | 00011112587403 | CARLA GALDINO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 21/11/2017 | 383.00 | 00008218678492 | ELIANE PEREIRA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 21/11/2017 | 383.00 | 00008199538490 | GILVANIA QUIRINO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 21/11/2017 | 383.00 | 00014085655442 | LUANA DA SILVEIRA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 21/11/2017 | 383.00 | 00007015022400 | MONICA VALERIA MEDEIROS SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 21/11/2017 | 383.00 | 00009016079408 | RAIMUNDA MARTINS FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 21/11/2017 | 383.00 | 00010230567479 | ROBERTA CRISTIANE GERONIMO GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBÊ. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005592 | 21/11/2017 | 818.20 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005513 | 21/11/2017 | 174.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 21/11/2017 | 864.50 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA(MOTONIVELADORA PATRO). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 21/11/2017 | 1555.00 | 00006179267430 | ANTONIO AGRIMAR DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 21/11/2017 | 1560.00 | 00004164199415 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO EM ESTRADA VICINAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 21/11/2017 | 1580.00 | 00070607970413 | CAIO MARTINS DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO PAU DARCO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 22/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 22/11/2017 | 2060.00 | 00008795095462 | ERIVALDO MAIA MEDEIROS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE GALERIA NA RUA ZACARIAS MAMEDE E REPOSIÇÃO DE PLACA DO ATERRO SANITARIO DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 22/11/2017 | 1765.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO SÃO BENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 22/11/2017 | 1300.00 | 00001712140485 | RUBENILDO DA SILVEIRA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA COM 13 DIARIAS COM RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE DA COMUNIDADE SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 22/11/2017 | 422.00 | 00066657172591 | JOSE LAIRES PERONICO | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA LIMPEZA POÇO ARTESIANO DO SITIO PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005583 | 22/11/2017 | 42.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL - (conselho tutelar) - DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 22/11/2017 | 493.20 | 09275132000109 | Guedes Supermercado - Luiz GudesSobrinho. | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BEBIDA ESPECIAL BIOV DE ARROZ ORGANICO EM PO DESTINADA A CRIANÇA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 22/11/2017 | 1070.00 | 00080555101487 | Jaime Marcelino de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 22/11/2017 | 3063.00 | 00005482072401 | KILDENN TADEU MORAIS DE LUCENA | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PARCELA PARA EQUIPE DE HARBITRAGEM DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 22/11/2017 | 2172.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 22/11/2017 | 2049.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005585 | 22/11/2017 | 154.00 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 22/11/2017 | 1441.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005584 | 22/11/2017 | 192.30 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0005577 | 22/11/2017 | 1068.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. REF AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 22/11/2017 | 1294.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0005582 | 22/11/2017 | 50.50 | 24511222000137 | Jose Florentino de Melo (LIVRARIA PATOENSE) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00016236521468 | CARMEN JUSSARA JANSEN DE AMORIM | REFERENTE A PLOTAGEM DE 209 PRANCHAS DE PROJETOS DIVERSOS DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 22/11/2017 | 1100.00 | 00009063830483 | LUCAS SOUSA DOS SANTOS LEITÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONCEPÇÃO DE DO PROJETO EXECUTIVO DA REDE DE ABASTECIMENTO DAGUA LOCALIZADA NAS COMUNIDADES CARNAUBA DOS PIRES, ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005596 | 23/11/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 23/11/2017 | 700.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 23/11/2017 | 124.00 | 00000962553824 | JOSE RUFINO DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMISSAO DE XEROX DE DOCUEMTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(1.205-x) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 23/11/2017 | 3500.00 | 23863658000122 | VISION CARE CLINICA OFTALMOLÓGICA LTDA - ME | VALOR REFERENTE CIRURGIA DE IMPLANTE DE ANEL DE FERRARA NO PACIENTE: Felipe Silva Oliveira Bezerra. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 23/11/2017 | 400.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGICA AZUIR LESSA LTDA | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO(Enteroressonância (Complemento) ) PACIENTE RAIANA DE OLIVEIRA SILVA. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005597 | 23/11/2017 | 540.00 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005598 | 23/11/2017 | 731.97 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE NO CENTRO DA CIDADE( PREGAO PRESENCIAL N 00035/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0005599 | 23/11/2017 | 2120.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UNIDADE DE SAUDE 01 LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE( PREGAO PRESENCIAL N 00045/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000452017 | 0005600 | 23/11/2017 | 1350.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE BALANCA ANTOPOMETRICA, ADUTO DIGITAL DESTINADO AO PSF 02 LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE( PREGAO PRESENCIAL N 00035/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 23/11/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 23/11/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 23/11/2017 | 411.00 | 00087247690453 | RILVA VIEIRA NOBREGA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA COMEMORAÇÃO ALUSIVA AO DIA DOS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 23/11/2017 | 2940.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SÃO VICENTE E PAU DARCO TODAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 23/11/2017 | 1420.00 | 00010611089459 | MATEUS LEMOS DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MESAS E CADEIRAS EM ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 23/11/2017 | 750.00 | 00070102060401 | VALDECI BATISTA BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 23/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 23/11/2017 | 316.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARES A SEDE DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 23/11/2017 | 200.00 | 00012069281400 | MYSLLENE ELLEN PERONICO LIMA MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 23/11/2017 | 350.00 | 00012651403407 | ANDERSON VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 23/11/2017 | 300.00 | 00011330148878 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 23/11/2017 | 350.00 | 00010230608418 | ISMENIA VIEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 23/11/2017 | 380.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 23/11/2017 | 399.00 | 00003667549474 | LUZIA DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005595 | 23/11/2017 | 4068.00 | 03442101000100 | CASA REAL CONSTRUÇAO(Ivaldo Antonio P. Lopes) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 23/11/2017 | 2080.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 23/11/2017 | 480.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 23/11/2017 | 1475.00 | 00001617852473 | CASSIO RENAN SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURAÇÃO DE MATA BURRO DO SITIO APERTADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 23/11/2017 | 620.00 | 00005260016408 | WOSHIGTON PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA- ESTRUTURA DE PATOS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005623 | 24/11/2017 | 177.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 24/11/2017 | 75.54 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0005624 | 24/11/2017 | 997.74 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 24/11/2017 | 1280.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a quatro diarias em viagens para a cidade de Brasília/DF, Para VIII FOMENTA NCIONAL, para tratar de assuntos de interesse deste município. No período de 27 a 30 de novembro de 2017. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal nº 489/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 24/11/2017 | 1600.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em Correspondente viagens para a cidade de Brasília/DF, Para VIII FOMENTA NCIONAL, para tratar de assuntos de interesse deste município. No período de 27 a 30 de novembro de 2017. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005627 | 27/11/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 27/11/2017 | 200.00 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA (CENTRO MEDICO DE PATOS) | VALOR REFERENTE A UMA CONSULTA OFTALMOLÓGICA REALIZADO EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | PAB - Fixo | Manutenção do PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 27/11/2017 | 450.00 | 22986386000195 | JONATAS BEZERRA CAVALCANTE 09044294407 | Prestação de serviços técnicos em manutenção preventiva e corretiva dos gabinetes odontológicos e equipamentos médicos hospitalares pertencentes a toda a rede de Saúde do Município, sob supervisão da secretaria de saúde do município de São José do Bonfim/PB. Valor equivalente à 09 (nove) horas técnicas. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 28/11/2017 | 6320.00 | 00045733155434 | GERALDO DA SILVA MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PISO DA ARQUIBANCADA DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 28/11/2017 | 1925.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA CAIXA DAGUA DA UNIDADE MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005630 | 28/11/2017 | 1560.88 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005631 | 28/11/2017 | 2180.00 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE A ARTIGOS DESTINADOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL. (SCFV) DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0005632 | 28/11/2017 | 2252.10 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005633 | 28/11/2017 | 550.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Sec.de Saúde, 01 Rebolbinamento do motor de ar split á R$ 250,00, 01 Manutenção de geladeira á R$ 300,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 28/11/2017 | 2980.00 | 00004169376404 | POLIANA DE SANTANA COSTA | VALOR REFERENTE A TRATAMENTO DENTARIO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 28/11/2017 | 948.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE I E II NA ABERTURA DO NOVEMBRO AZUL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0005634 | 28/11/2017 | 870.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Prefeitura, 02 Rebolbinamento de motor 220v de ar split á R4 250,00 cada = 500,00, 01 Manutenção em geladeira á R$ 300,00 , 01 Manutenção gelagua á R$ 70,00 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 28/11/2017 | 0.35 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 29/11/2017 | 1555.00 | 00042473756449 | IRANILDO DANIEL DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA INJETORA E BICOS INJETORES DO VEICULO MICROÔNIBUS DE PLACA MOD-0065 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 29/11/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 29/11/2017 | 1000.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | valor referente a servi~ços prestados de divulgação, publicidades e transmissoes que competiçoes esportiva realizada por esta edilidade. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005653 | 29/11/2017 | 3625.20 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 29/11/2017 | 800.00 | 18630972000125 | TEREZA NOBRE DO NASCIMENTO me | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOAÇOES DIVERSAS PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 29/11/2017 | 50.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 29/11/2017 | 100.00 | 07210597000148 | CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME | RECARGA DE TONER 01- RECARGAS DE TONER RICOH AF SP 3510. DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/11/2017 | 350.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DOS BANCOS NO FIAT UNO DE PLACA OFX-8729 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/11/2017 | 1200.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E DESINFEÇÃO DOS CARPETE E BANCOS DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 29/11/2017 | 200.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO FUME NO VEICULO DOBLO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/11/2017 | 1430.00 | 00057047197400 | EDSOM LUCENA DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E TROCA DE OLEO DO TRATOR DE ESTEIRA PERTECENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/11/2017 | 380.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO,FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR E LUBRIFICAÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND USADO PARA O CORTE DE TERRA PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 29/11/2017 | 2325.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO COMPLETA COM TROCA DE OLEO,FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE AR, VERICAÇÃO DAS RODAS E LUBRIFICAÇÃO DA PATRÔ "MOTONIVELADORA" PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 29/11/2017 | 1340.00 | 00014406837434 | JOSE PIRES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇOQUE DA ACESSO AO AÇUDE USADO PARA O ABASTECIMENTO DO SITIO CARNAÚBA PIRES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/11/2017 | 5323.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/11/2017 | 5000.00 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) CONFORME PROCESSO Nº 0013002-81.2014.815.0251 AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM E REU EVALDO PONTES GURGEL(relativo a parcela 4/8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Epidemiologia e Controle de Doenças | Implantação do PEVA/PPI/ECD/Vigilância em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/11/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/11/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/11/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2017 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS PRESADRES DE SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/11/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/11/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/11/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/11/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/11/2017 | 2953.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/11/2017 | 1867.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 30/11/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/11/2017 | 2020.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2017 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESADRES DE SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/11/2017 | 418.45 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE(RELATIVO AO MES DE OUTUBRO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2017 | 4070.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/11/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/11/2017 | 18541.78 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005696 | 30/11/2017 | 1092.50 | 26887534000175 | UYARA NUNES DE MEDEIROS SILVA - ME - LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS DIAGNOSTIC | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados . EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0005697 | 30/11/2017 | 1515.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(11/2017) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/11/2017 | 1188.42 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo ao mes de OUTUBRO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/11/2017 | 9418.35 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES efetivos LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/11/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/11/2017 | 908.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/11/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/11/2017 | 16452.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/11/2017 | 1665.13 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/11/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/11/2017 | 516.17 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 13.023-0 CONTA ICMS CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/11/2017 | 269.50 | 04356463000141 | BRISTOL HOTEL LTDA | VALOR REFERENTE A HOSPEDAGEM DA PREFEITURA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO DURANTE EVENTO EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/11/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/11/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/11/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/11/2017 | 827.92 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE(relativo a OUTUBRO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/11/2017 | 17523.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/11/2017 | 138424.68 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/11/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/11/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/11/2017 | 29402.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/11/2017 | 3981.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/11/2017 | 800.00 | 00003618438443 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 50 KG DE POLPA DE CAJA E 50 KG DE POUPA DE ACEROLA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 01/12/2017 | 13.85 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/12/2017 | 415.62 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(49.849-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2017 | 190.00 | 10777978000118 | AUTO PEÇAS SÃO JOSE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO (HLG 8943 FIAT DOBLO) PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 04/12/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005706 | 04/12/2017 | 3138.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005707 | 04/12/2017 | 2410.75 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0005708 | 04/12/2017 | 2448.85 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005709 | 05/12/2017 | 1107.63 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302017 | 0005710 | 05/12/2017 | 1263.92 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 05/12/2017 | 1150.00 | 11968703000124 | EDITORA E GRAFICA IDEAL LIMITADA ME | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BANNERS E FAIXAS) OUTUBRO ROSA CAMPANHA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005712 | 05/12/2017 | 560.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005713 | 05/12/2017 | 3440.00 | 25217264000122 | FJC MOREIRA CLINICA MEDICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO CONSULTAS MEDICAS. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 05/12/2017 | 800.00 | 23776400000199 | LACERDA SERVIÇOS MEDICOS E ORTOPEDIA LTDA - ME | VALOR REFERENTE CONSULTA MEDICA DO PACIENTE DA REFERIDA COMUNIDADE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005715 | 06/12/2017 | 660.00 | 26079287000180 | CLINICA MEDICA GERAL E ESPECIALIZADA - DR.ANTONIO SEGUNDO LTDA - ME | VALOR REFERENTE A CONSULTAS E EXAME REALIZADOS EM PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO. PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 06/12/2017 | 250.00 | 00060086530410 | ANNE VALERIA M. FAUSTINO | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO( 01 ESPIROMETRIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 06/12/2017 | 594.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 06/12/2017 | 1550.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO( consultas eletrofalograma) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 06/12/2017 | 1055.00 | 00071362541400 | MANOEL PERONICO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO E ACOMPANHAMENTO NAS CAMERAS DE VIGILANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 06/12/2017 | 1160.00 | 00005133316461 | MARIA JOSE ALVES TORRES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS PRONTAS PARA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 06/12/2017 | 527.00 | 00046159525468 | VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA AMBULANCIA NA BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 06/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 06/12/2017 | 1100.00 | 00003067202481 | DENILSON PEREIRA DE ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO( consultas eletrofalograma) EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 06/12/2017 | 106.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO E ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E REVISÃO DE FREIOS R$ 106,00 DO VEICULO DOBLO PLACA HGL8943 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 06/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 06/12/2017 | 220.00 | 06149284000240 | SILVANIA LEITE DE CARVALHO | VALOR REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTAÇÃO NATALINA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112017 | 0005730 | 06/12/2017 | 3000.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 06/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 06/12/2017 | 10.15 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 06/12/2017 | 383.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 06/12/2017 | 300.00 | 00003836588455 | MARIA DE FATIMA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 06/12/2017 | 383.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 06/12/2017 | 240.00 | 00009553956408 | LUIZA MEIRA BARROS NETA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 06/12/2017 | 240.00 | 00008778589428 | SIMONE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 06/12/2017 | 383.00 | 00070319617424 | VALMILENE BATISTA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ENXOVAL DE BEBE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005720 | 06/12/2017 | 725.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005721 | 06/12/2017 | 69.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005722 | 06/12/2017 | 208.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005723 | 06/12/2017 | 99.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005724 | 06/12/2017 | 360.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005725 | 06/12/2017 | 7205.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000492017 | 0005726 | 06/12/2017 | 1147.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005727 | 06/12/2017 | 678.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005728 | 06/12/2017 | 2177.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005729 | 06/12/2017 | 25.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000112017 | 0005762 | 06/12/2017 | 3994.00 | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 PNEU 275/80 R22,5 STEELMARK GOODYEAR DESTINADO AO VEICULO VEICULO: ICULO: CACAMBA PLACA: OGE-1447 PERTECENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manut. do Prog. Municipal de Capacitação e Formação dos trabalhadores | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005716 | 06/12/2017 | 2157.70 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL destinado A PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 07/12/2017 | 3250.00 | 00010442719493 | JOSE MARTINS SOARES JUNIOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO NO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202017 | 0005749 | 07/12/2017 | 5291.78 | 02445490000165 | ELETRO LASER | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUITENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 07/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 07/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PAR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AVALIAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE OBRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 07/12/2017 | 350.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 07/12/2017 | 300.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 07/12/2017 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 07/12/2017 | 360.00 | 00059188260410 | MANOEL ALVES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 07/12/2017 | 450.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/12/2017 | 643.00 | 00035375220881 | SINTHIA PEREIRA DA SILVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE MARMITAS TIPOS QUENTINHAS PARA ALMOÇO DE IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/12/2017 | 3410.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe da Sec. de Educação: Sec. Municipal, Supervisora Escolar, Coordenadora Pedagógica para visita e inspeção nas Escolas dos Sítio São Bento, Apertado, Malhada de Pedra e Carnaúba dos Pires na zona rural deste município, durante os meses de outubro e novembro/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 07/12/2017 | 468.00 | 27795057000180 | ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAs (AMVES) | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUN. DO VALE DAS ESPINHARAS (AMVES) RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000062017 | 0005750 | 07/12/2017 | 1100.00 | 13449594000164 | RAQUEL DANTAS PEREIRA - ME | CONTRATACAO DE SERVICOS TECNICOS EM CONTABILIDADE COMERCIAL NA ELABORACAO IP/SEFIP/INSS/FGTS/DIRF A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 07/12/2017 | 3329.32 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/12/2017 | 2000.00 | 00007980104447 | PEDRO ALVES DE SOUSA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO AUTOMOTOR PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 07/12/2017 | 770.00 | 13728926000140 | LUZINELSON LUSTOSA DE OLIVEIRA - ME | DESPESA EFETUADA COM PAGAMENTO DE PASSAGENS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PATOS JOÃO PESSOA E VICE VERSA, DURANTE TODO O MÊS DE novembro DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0005747 | 07/12/2017 | 2883.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DEMATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Chamada Pública | 000022017 | 0005748 | 07/12/2017 | 1400.00 | 00040922197415 | WELLINGTON ONIAS ALVES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022017 | 0005793 | 08/12/2017 | 5938.10 | 04612555000145 | DANYLLO FIGUEIREDO DE ANDRADE | valor referente ao fornecimento de medicamentos destinado a unidade de saude deste municipio. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/12/2017 | 3013.51 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/12/2017 | 10618.45 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO INSS PARCELAMENTO CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2017 | 600.00 | 00000120587424 | MIGUEL ACIOLES GOMES NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE REBOCO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/12/2017 | 350.00 | 00060248351400 | Alirio Ferreira Martins | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/12/2017 | 200.00 | 00004762875457 | CICERA ALEXANDRE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/12/2017 | 200.00 | 00003764595493 | FABIO DA SILVA TORRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/12/2017 | 200.00 | 00006921157490 | FRANCINALDA SILVA DE OLIVEIRa | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/12/2017 | 400.00 | 00004542928489 | GERALDO MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/12/2017 | 300.00 | 00007015023474 | GILMARA DA SILVA SANTANA MAMEDE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010133040470 | GLACILEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003416079400 | INACIA BRITO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/12/2017 | 200.00 | 00089298926472 | INANCIA AIRES PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/12/2017 | 150.00 | 00070607410469 | IONARA PORFIRIO DA SILVA BERNADINO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/12/2017 | 200.00 | 00001124043403 | MARIA IVONE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010133037410 | JANECLEIDE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/12/2017 | 300.00 | 00033514619840 | JOSIANEIDE DE OLIVEIRA LORENÇO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/12/2017 | 300.00 | 00003017308499 | JOSIMAR VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/12/2017 | 300.00 | 00034355057453 | MAURO PEDRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010230563481 | NAIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/12/2017 | 200.00 | 00000007553463 | ONALDO VIEIRA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/12/2017 | 200.00 | 00011568449402 | ROSIMERE DE QUEIROZ VIEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/12/2017 | 400.00 | 00006990960493 | TATIANE MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/12/2017 | 150.00 | 00005134725411 | Tereza de Araujo Leonel | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/12/2017 | 200.00 | 00010455616493 | THIAGO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/12/2017 | 300.00 | 00004751176463 | JOAO PAULO DA NOBREGA COELHO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/12/2017 | 845.00 | 00005527223403 | MONICA ALVES PAULO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DE PROJETOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/12/2017 | 610.00 | 00002901733450 | LAIRES PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DE PATOS PARA A SEDE DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 11/12/2017 | 241.00 | 35429133000162 | FERMATEC | valo rerefente ao fornecimento de material destinado a a secretaria de obras e urbanismo deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005808 | 11/12/2017 | 1683.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005809 | 11/12/2017 | 44.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005810 | 11/12/2017 | 117.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005811 | 11/12/2017 | 294.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005812 | 11/12/2017 | 235.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 11/12/2017 | 25156.48 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 11/12/2017 | 2939.58 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 11/12/2017 | 2525.21 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 11/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0005795 | 11/12/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 11/12/2017 | 400.00 | 19879793000199 | JUCIENE DA SILVA MARIANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADES DE EVENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0005794 | 11/12/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de NOVEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000182017 | 0005804 | 11/12/2017 | 3666.00 | 10405018000127 | ZAILTON FREIRE DE BRITO -ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO E MANUTENÇÃO DE INTERNEt MANTIDO POR ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 11/12/2017 | 500.00 | 23771823000116 | EDUARDO RABELO MENEZES | Referente a Mídia Institucional na Rádio Espinharas FM, no Programa Sertão Político, de responsabilidade da R10 Comunicação e no site ww.sertaopolitico.com. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 11/12/2017 | 598.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNN | valor referente a contribuição mensal a Federalção Nacional dos Municipios, relativo ao mes de NOVEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 11/12/2017 | 3445.60 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 11/12/2017 | 837.00 | 00001224350448 | UMBERTO JOUBERT M LIMA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO AO MES DE NOVEMBRO (DERTAMOLOGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005816 | 11/12/2017 | 690.00 | 20087112000139 | LEITE E SODARA SERVIÇOS AMBULATORIOS - ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE REFERENTE A CONSULTAS E EXAMES GINECOLÓGICOS EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005817 | 12/12/2017 | 1442.56 | 08606337000159 | HOSPITAL SAO FRANCISCO | VALOR REFERENTE DESPESA HOSPITALAR DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REFERENTE AO BENEFICIÁRIO LUCILA BIZERRA DE OLIVEIRA PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 12/12/2017 | 5100.00 | 00038190184415 | MIGUEL ARCANJO N. RODRIGUES | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(CONSULTA E CIRUGIA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 12/12/2017 | 4000.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VANNACIO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 BASES ACOPLADAS COM PROJETORES DE 150 WATS REATORES E LAMPADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 12/12/2017 | 2400.00 | 48555775010384 | OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA | VALOR REFERENTE A DOAÇÃO MENSAL A OBRA SOCIAL N S DA GLORIA - FAZENDA DA ESPERANÇA CONFORME LEI MUNICIPAL. Nº 525/2014 DE 07/10/2014(RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 12/12/2017 | 200.00 | 00015214346115 | JOSEFA DO NASCIMENTO MONTEIRO E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 12/12/2017 | 300.00 | 00011478420197 | JOSIBERTO FERNANDES MONTEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 12/12/2017 | 350.00 | 00004420916486 | MARIA ROSENI FERREIRA NUNES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 12/12/2017 | 350.00 | 00005852401404 | ALDENIR BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 12/12/2017 | 200.00 | 00007795836470 | KARILANE RIBEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 12/12/2017 | 300.00 | 00007795836470 | KARILANE RIBEIRO SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422017 | 0005818 | 12/12/2017 | 15519.90 | 23820308000189 | JOSIVANIA FERREIRA CATANDUBA - MEI | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FANTASIAS E VESTUARIOS EM GERAL DESTINADO A PROGRAMA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 12/12/2017 | 589.00 | 08995631001171 | Armazem da Paraiba-N. Claudino | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM FOGAO GAS 5BC.HAVANA BCO DESTINADO AO PREDIO ONDE FUNCIONA PROGRAMA MUNICIPAL DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052017 | 0005829 | 12/12/2017 | 3994.00 | 20676918000162 | JAMES DE OLIVEIRA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MOBILIARIO DESTINADO AO PROGRAMA DO FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0005862 | 13/12/2017 | 6192.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PROGRAMA MUNICIPAL DO FUNDO DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262017 | 0005830 | 13/12/2017 | 50.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO PARCELADA DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA AS UNIDADES DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB (COMPLEMENTAÇÃO) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005908 | 13/12/2017 | 1580.00 | 00017911265100 | JOSÉ UILSON ALVES FILGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DESTE MUNICIPIO, EM UM VEICULO FORD/ECOESPORT PLACA NPZ-4881/PB RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000472017 | 0005911 | 13/12/2017 | 3315.00 | 00011094797430 | ROBERTO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GOL DE PLACA MOE -2233 PARA FICAR A DISP DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000102017 | 0005869 | 13/12/2017 | 2000.00 | 00013194208420 | JOSE GIRSON GOMES DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ENGENHEIRO CIVIL PARA SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS DE TODAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 13/12/2017 | 948.00 | 00001961369460 | JOSE CLIDEVALDO LIRA DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DAS LIXEIRAS PUBLICAS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005833 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003159956458 | JOSE DE ALMEIDA ALVES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMT-0358/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005834 | 13/12/2017 | 400.00 | 00006140426405 | JOSE NILSON FILHO GUEDES DE LIMA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX 6716 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005835 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004667416424 | RIVANIA BATISTA AIRES | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA MOTO DE PLACA KFC- 1324 PB. A DISP. DA SEC. MUN. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005836 | 13/12/2017 | 400.00 | 00000008129436 | WELITON ARCENIO GOUVEIA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQB-7810/PB DISP. DA SEC. M. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 13/12/2017 | 380.00 | 00070600859479 | IVANILSON FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 13/12/2017 | 632.00 | 00007001238490 | ANA MARIA OLIVEIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 13/12/2017 | 948.00 | 00005838818409 | MARIA EDINALVA CATANDUVA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DOS MATERIAIS DO CRAS DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 13/12/2017 | 527.00 | 00003503075470 | FABIO DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INSTRUMENTOS PARA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 13/12/2017 | 632.00 | 00009886439440 | GUIERBY TATIANA DA SILVA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 13/12/2017 | 527.00 | 00076086267472 | Joatan Cabral da Silva | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS NO CRAS (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 13/12/2017 | 527.00 | 00009886503475 | JULIA CABRAL DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO EM OFICINA E ARTE PARA SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 13/12/2017 | 1055.00 | 00009316389410 | WELLINGTON DE LIMA SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 13/12/2017 | 632.00 | 00073928380400 | MARIA BRASILEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO TELE CENTRO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 13/12/2017 | 948.00 | 00005657303474 | Maria Edjane Rodrigues Soares | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DOS MATERIAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 13/12/2017 | 475.00 | 00010433452480 | INACIO ALVES DE LIMA NETO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES MUSICAL PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 13/12/2017 | 632.00 | 00001552303527 | JOANA DARCQ CABRAL PORTELA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO E ORGANIZAÇÃO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 13/12/2017 | 948.00 | 00010873749448 | JORDANIA NOGUEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 13/12/2017 | 948.00 | 00004391156474 | MARIA ELIENE RODRIGUES SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MINISTRANDO CURSOS E OFICINAS COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 13/12/2017 | 399.00 | 00000121849422 | Duvalina Pereira dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 13/12/2017 | 450.00 | 00011341949435 | FLAVIA SILVA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 13/12/2017 | 948.00 | 00008709648445 | VALDINEZ SOUSA DE LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 13/12/2017 | 1580.00 | 00001175419400 | FABIO AUGUSTO FARIAS DOS SANTOS | REFERENTE A ULTIMA PARCELA AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PINTURA E ENFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 13/12/2017 | 737.00 | 00009358197463 | JOELMA LUIZ DE S PEREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. .RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 13/12/2017 | 475.00 | 00010866867481 | RUTH FERNANDES MAIA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM APRESENTAÇOES , LITERATURA INFANTIL TEATRAL NA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 13/12/2017 | 948.00 | 00006124085402 | REGINA LIMA MARTNS DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 13/12/2017 | 843.00 | 00009752682448 | MARIA DO SOCORRO S DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO EM OFICINAS DE DANÇA DE BALE COM CRIANÇAS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 13/12/2017 | 843.00 | 00004324923485 | FRANCISCA DOS SANTOS SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FARDAMENTOS DA FANFARRA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 13/12/2017 | 1550.00 | 00009886426462 | MARIA EDUARDA DA SILVA HERCULANO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE OFICINAS DE CAPACITAÇÃO INFANTIL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 13/12/2017 | 948.00 | 00006707529404 | CAROLINE LEAL DANTAS DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM OFICINAS DE DANÇA PARA SCFV (SERVIÇO DE CONVIVENCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULO) DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 13/12/2017 | 948.00 | 00005260030494 | MARIA JOSE BATISTA VIANA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADE COM IDOSOS E CRIANÇAS ASSISTIDO PELO CRAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 13/12/2017 | 948.00 | 00002986503470 | JUBERLITA BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CURSOS DO TELECENTRO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402017 | 0005910 | 13/12/2017 | 3315.00 | 00046039694491 | CLAUDERI DE OLIVEIRA SANTANA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO GM CHEVROLET D-20 DE PLACA MXR -2826 PARA FICAR A DISP DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005837 | 13/12/2017 | 400.00 | 00004075324478 | Alexandre Costa Nicacio | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MNU-6188/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009349798476 | ANTONIO MARCOS FELIX DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFK- 6067 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005839 | 13/12/2017 | 400.00 | 00078935776491 | ANTONIO SANTOS DE SOUSA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNE 6220/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005840 | 13/12/2017 | 400.00 | 00095207082434 | CICERO ALVES DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MMX-3912/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005841 | 13/12/2017 | 400.00 | 00001914504488 | Erivan Ferreira Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MOM-8106/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PRELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005842 | 13/12/2017 | 500.00 | 00002051393451 | Francisco Alves Martins | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFN-1036/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005843 | 13/12/2017 | 400.00 | 00002079438425 | IVAN FERREIRA DE MORAIS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA NQG-8073/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005844 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003732696413 | JOSÉ AFONSO DA SILVA PINHO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-0733/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005845 | 13/12/2017 | 400.00 | 00005180861438 | Jose Erivan da Silva Pereira | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFD-5687/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 13/12/2017 | 400.00 | 00006649651486 | JOSE IVONALDO A. DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OET-7202 /PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005847 | 13/12/2017 | 400.00 | 00009589048471 | JOSE LARTE B DE OLIVEIRA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGD-2928/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005848 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003670226486 | MARIA NUBIA DA SILVA MAMEDE | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA MNV- 5842 PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005849 | 13/12/2017 | 400.00 | 00085309494472 | Petronio de Lima Brasil | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFZ-3284/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005850 | 13/12/2017 | 400.00 | 00082638810487 | Raimundo Lima de Sousa | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO UMA MOTO DE PLACA MMV-8569/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005851 | 13/12/2017 | 400.00 | 00065151909487 | Sandro Pires Rodrigues | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NQC-6627/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005852 | 13/12/2017 | 400.00 | 00033745706404 | Sidines Paulo dos Santos | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NOF-2767/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005853 | 13/12/2017 | 400.00 | 00007487429482 | MONARA MEDEIROS DA SILVA | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA QFF-9527/ PB. A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005859 | 13/12/2017 | 13514.80 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 13/12/2017 | 710.00 | 00004308394481 | JOSEFA BEZERRA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE PARA COORDENAÇÃO E IMPRENSA DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO POR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 13/12/2017 | 825.00 | 00008641972412 | ELSY DANILO GONSALVES ALVES | Proveniente do pagamento dos serviços prestado no transporte com a equipe pedagógica(Supervisão e Coordenação) da Secretaria de Educação para visita e inspeção em comunidades rurais deste município. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 13/12/2017 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 13/12/2017 | 790.00 | 00003139649479 | ADRIANA ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLO TEMATICO PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 13/12/2017 | 737.00 | 00006836106437 | EGUINALDO DE LIMA XAVIER | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS nO TRANPORTE DE CRIANÇAS DA ZONA RURAL PARA ESCOLA HUMBERTO LUCENA NO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005902 | 13/12/2017 | 970.00 | 00018172322828 | Everaldo Batista Viana | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM/CORSA SUPER PLACA MNA 8173/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO AGUA BRANCA E TUBARAO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005903 | 13/12/2017 | 970.00 | 00003988319473 | GLAUBERY LINS FERREIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO POLO SEDAN 1.6 PLACA MOL -6207/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SERROTA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005904 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00020724314415 | Jose Alves de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM BRASINCA MANGALARGA PLACA CDU-9978/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO MALHADA DE PEDRAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 201 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005905 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00073358940420 | Jose Lopes de Lima | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO GM VERANEIO PLACA COV 6064/PB, PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005906 | 13/12/2017 | 1500.00 | 00091795010444 | Maria do Socorro Pereira Oliveira | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO FIAT STRADA AZUL DE PLACA KKW-6327/PB PARA FICAR A DIPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000272017 | 0005907 | 13/12/2017 | 1800.00 | 00088549194468 | RIVALDO LORENÇO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEICULO CITROEN/JUMPER PLACA NQE -5709/PB PARA O TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO CARNAUBA DOS BARROS, PE DE SERRA E IMPUEIRA VERMELHAS PARA SEDE DESTE MUNICIPIO, SENDO ESTE RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000132017 | 0005858 | 13/12/2017 | 2230.00 | 21915637000188 | KESSYA MEDEIROS LACERDA FIGUEIREDO DE SOUSA - ME | ASSESSORIA JUNTO Á COMISSÃO DE LICITAÇÃO, NOS PROCESSOS DE LICITAÇÕES OU DISPENSA E INEXIGIBILIDADE E ORIENTAR O PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, NO CUMPRIMENTO DAS LEIS E EVENTUAIS ATOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA AOS PROCESSOS LICITATÓRIO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM/PB. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005832 | 13/12/2017 | 400.00 | 00021922624420 | EDIVAN PEREIRA DE ARAUJO | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OFA-2249/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005860 | 13/12/2017 | 18941.65 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 13/12/2017 | 109.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SEDE DA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 13/12/2017 | 258.04 | 02558157000162 | VIVO - JOAO PESSOA | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET MOVEL CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE A EMPRESA VIVO E ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005854 | 13/12/2017 | 400.00 | 00075287757468 | JAILTON FERREIRA DANTAS | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA NPX-5486/PB DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SPERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242017 | 0005855 | 13/12/2017 | 400.00 | 00080511503415 | Jose David de Maria Neto | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE TRASNPORTE A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE EM UMA MOTO RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 13/12/2017 | 400.00 | 00003760635482 | Nelson Hipolito da Silva | VALOR REF. PELOS SERVIÇOS PRESTADOS LOCAÇÃO MOTO DE PLACA OGB- 8709/PB A DISP. DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0005861 | 13/12/2017 | 13357.80 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 13/12/2017 | 121.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR REFERENTE A LIGAÇOES TELEFONICAS ATRAVES DE TELEFONE FIXO INTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 13/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222017 | 0005909 | 13/12/2017 | 2140.00 | 00007044698476 | LAURA OLIVEIRA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO GM ONIX 1.4 PLACA QFI- 1148/PB PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 14/12/2017 | 843.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOA CARENTE PARA HEMODIALISE NO HOSPITAL REGIONAL DE PATOS. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 14/12/2017 | 1050.00 | 00088446760444 | VERONICA ALEXANDRE DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEICOES PRONTAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412017 | 0005930 | 14/12/2017 | 1148.05 | 08194720000147 | LAB VITA LABORATORIO DE ANAL. CLINICAS | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO Exames Laboratoriais realizados no mes de novembro de 2017.. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 14/12/2017 | 1300.00 | 00071412107415 | ERINALVA MARTINS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LAVAGEM DE TODOS OS VEICULOS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 14/12/2017 | 475.00 | 00009886448431 | NATALIA ALVERS CAMPOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 14/12/2017 | 843.00 | 00011583237437 | YAGO ALVES DE QUEIROZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CONTABILIDADE MENSAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 14/12/2017 | 1190.00 | 22813468000138 | AC PUBLICIDADE E COPIADOR(ADELMA CRIST P SOARES) | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABEIS RELATIVO AOS BALANCETES DE JUNHO E JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 14/12/2017 | 1025.00 | 21718350000168 | CLAUDIO DE SOUSA BARRETO FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COORDENAÇÃO DO PROJETO INCLUSÃO DIGITAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 14/12/2017 | 843.00 | 00001140034405 | GLEDSON ERNESTODA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0005929 | 14/12/2017 | 3031.80 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 14/12/2017 | 843.00 | 00001012661466 | MARIA DE FATIMA DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 14/12/2017 | 843.00 | 00098317083420 | EDILMA DE ARAUJO SOARES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA CANTINA E CARDAPIO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 14/12/2017 | 843.00 | 00004892025437 | SILVANA FEITOSA NOGUEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL NO SITIO ANTUNICA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 14/12/2017 | 1200.00 | 00012152646401 | JAYNE SILVA DE LIMA LOPES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA APRENDIZAGEM PARA ALAFABETIZAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 14/12/2017 | 1265.00 | 00071410740404 | SONIA MARIA DE LUCENA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRERSTADOS NO CONTROLE DA LIMPEZA INTERNA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 14/12/2017 | 422.00 | 00009255499408 | LUCAS FERREIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 14/12/2017 | 843.00 | 00006546396475 | MARIA JOSE DE SOUSA AVELINO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 14/12/2017 | 1055.00 | 00078936250400 | JOSE MONTEIRO ALVES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA EM EVENTOS CULTURAIS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 14/12/2017 | 1250.00 | 00008343378431 | KALLIENE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO AO ALUNO DO FUNDAMENTAL 1 DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 14/12/2017 | 843.00 | 00008734749454 | MARIA LEONICE PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000152016 | 0005950 | 14/12/2017 | 22000.00 | 21645432000120 | MARTINS CONSTRUCOES EIRELI EPP MARTINS CONSTRUCOES | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIROS NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL SENADOR HUMBERTO LUCENA, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB, CONFORME CONVENIO 386/2015.(3ª medição) | 00112016 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Obras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 14/12/2017 | 1160.00 | 00002375665406 | MARIA JUDITH DE MEDEIROS CESARIO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO AS INFORMAÇOES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 14/12/2017 | 1050.00 | 00011112587403 | CARLA GALDINO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA AS COMEMORAÇOES ALUSIVAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 14/12/2017 | 843.00 | 00053735820425 | NIVAM TRINDADE DE LACERDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇÃ EM EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 14/12/2017 | 300.00 | 00011213468477 | CAMILA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO ODONTOLOGICO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 14/12/2017 | 400.00 | 00064648052404 | Maria das Gra‡as da Silva Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 14/12/2017 | 300.00 | 00002095642457 | ANGELITA LACERDA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01.. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 14/12/2017 | 100.00 | 00066813174487 | MARIA EDILMA FRAGOSO CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 14/12/2017 | 399.00 | 00005374985400 | ANTONIA VILMA OLIVEIRA SOUZA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 14/12/2017 | 400.00 | 00002191863400 | CICERA FLOR DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 14/12/2017 | 250.00 | 00069173745472 | ERENILDA GERONIMO DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 14/12/2017 | 250.00 | 00009868567467 | MARIA DAS DORES BATISTA DE LIMA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 14/12/2017 | 400.00 | 00008192832406 | MARIA RODRIGUES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 14/12/2017 | 400.00 | 00004991586445 | MARIA APARECIDA ALVES B. SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 14/12/2017 | 300.00 | 00004410150421 | WEMA DAGMA FERREIRA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005912 | 14/12/2017 | 2084.75 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0005913 | 14/12/2017 | 2327.35 | 10957174000109 | EDIVALDO PEREIRA DA SILVA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 14/12/2017 | 632.00 | 00002695700474 | JOSELMA VIANA DOS ANJOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 14/12/2017 | 475.00 | 00085318485472 | FABIANO AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção de Programas Básicos de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 15/12/2017 | 527.00 | 00001000661431 | Elizangela Lira Monteiro | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATIVIDADES E ACOES DESENVOLVIDAS NO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0005976 | 15/12/2017 | 715.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Construção de Estradas, Bueiros, Pontes, Passagens Molhadas e Mata-Bur | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000122017 | 0005977 | 15/12/2017 | 34972.65 | 21649469000126 | GL CONSTRUCOES EIRELI - EPP | CONSTRUCAO DE MATA BURROS, LOCALIZADA EM DIVERSAS COMUNIDADES (BOI DE BRITO, CARNAUBA DOS BARROS, ILHA DO ANTERO, MALHADA GRANDE, MARES II E FAZENDA HORIZONTE) NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00102017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Limpeza Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022017 | 0005979 | 15/12/2017 | 12510.00 | 00012580042407 | MIGUEL DA SILVA FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM EM VIAS PUBLICAS DO MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM-PB. . DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 15/12/2017 | 2150.00 | 00005206931403 | JOSE THAYRONNE VIEIRA DE MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE PROJETOS BASICOS DE DOIS POÇOS ARTESIANO LOCALIZADO 01 NO SITIO ANTUNICA E 01 CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005975 | 15/12/2017 | 908.84 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A PROGRAMAS DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 15/12/2017 | 1550.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO DE CRIANÇAS DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 15/12/2017 | 1265.00 | 00006740487413 | VERA LUCIA RODRIGUES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA INTERNA NA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 15/12/2017 | 1700.00 | 00002133705490 | Marileide Pereira Lucena | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXCUÇÃO DE LANCHES E COMIDAS TIPICAS PARA CRIANÇAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO PROJETO BRINCANDO NA PRAÇA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000152017 | 0005974 | 15/12/2017 | 197.00 | 05469007000170 | CARREIROS SPORTS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO(TROFEU TRUFF = 1X1 MEDALHAS VITORIA 1035 35001 = UN 1X1) DESTINADO A COMPETIÇOES ESPORTIVAS PROMOVIDAS PELA SEC DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 15/12/2017 | 4800.00 | 00005852401404 | ALDENIR BEZERRA DA SILVA | VALOR REFERENTE A TODA ORGANIZAÇÃO E EXECURSÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 15/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 15/12/2017 | 632.00 | 00007557681401 | VALESKA ALVES DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO DO PROGRAMA PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 15/12/2017 | 843.00 | 00071406816434 | MARIA DA GUIA FERREIRA DA SILVA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 15/12/2017 | 1110.00 | 00004395459439 | MARIA AUDELICIA BATISTA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO PROGRAMA DE DIABETICOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 15/12/2017 | 843.00 | 00009886474432 | ANDREZA FERREIRA COSTA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE ESTOQUE DA FARMACIA BASICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 15/12/2017 | 1055.00 | 00002772720411 | JOSE MORENO BATISTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPORTE AOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 15/12/2017 | 632.00 | 00008456742422 | JESSICA DE LIMA GUEDES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 15/12/2017 | 737.00 | 00010467731438 | GEOVANIA PAULA DE SOUSA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HIGIENIZAÇÃO DE BANHEIROS DA UBS I I DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 15/12/2017 | 591.00 | 00083143319100 | JULIANA MORAIS BARRETO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO DENTISTA DO PROGRAMA PSF. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 15/12/2017 | 1075.00 | 00009886447460 | RAFAELA GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE FICHAS DO ATENDIMENTO DA UBS I I DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 15/12/2017 | 210.00 | 00023814438434 | Maria do Carmo Alves | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DO TESTE DO PEZINHO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 15/12/2017 | 935.00 | 00070607795409 | TALES PEREIRA DA SILVA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO LANCHES COM REFRIGERANTES EM CAMPANHAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 15/12/2017 | 948.00 | 00071402969449 | Patricio Peronico Bernadino | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNIICPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 15/12/2017 | 1000.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DEDEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 15/12/2017 | 1055.00 | 00009035790499 | THALES MYLLER DE OLIVEIRA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE PROGRAMAS DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 15/12/2017 | 527.00 | 00004962293460 | EDNA AIRES CABRAL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA DA SALA DE VACINA DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 15/12/2017 | 737.00 | 00009489447498 | PEDRO MESSIAS DE SOUSA GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE E RETIRADA DO LIXO HOSPITALAR DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. RELATIVO AO PERIODO 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 15/12/2017 | 843.00 | 00004561124489 | JOAO RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 15/12/2017 | 737.00 | 00004604550441 | Lindinalva A. Monteiro dos Santos | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA LAVANDERIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 15/12/2017 | 1055.00 | 00010452878497 | JULIA ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENARORA NO CONTROLE DE EXAMES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 15/12/2017 | 1265.00 | 00012069281400 | MYSLLENE ELLEN PERONICO LIMA MONTEIRO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DA SECRTARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Chamada Pública | 000022017 | 0005982 | 15/12/2017 | 530.00 | 14585175000112 | KLAUBER MARQUES DE FRANÇA ME | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 15/12/2017 | 527.00 | 00005338282445 | SANDRA MARIA LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE LIMPEZA DE MATERIAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 15/12/2017 | 422.00 | 00000852239483 | SELINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE COLETAS DE SANGUE PARA LABORATORIO EM PATOS/PB NO VEICULO DE PLACA NPY-7703/PB. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 15/12/2017 | 632.00 | 00005439625470 | SERAFIM RIBEIRO MACIEL | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CONTROLE DE DOENÇAS CHAGAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 18/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 18/12/2017 | 300.00 | 14055392000109 | WANDECY DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO VINCULADA NO PERIODICO FOLHA PATOENSE DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0005990 | 18/12/2017 | 2000.00 | 10954450000177 | Iramilton Satiro da Nobrega - ME | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 18/12/2017 | 1000.00 | 00006323556464 | MARIA AMELIA DA SILVA COSTA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES NA DISCIPLINA DE MATEMATICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 18/12/2017 | 1560.00 | 00006179267430 | ANTONIO AGRIMAR DE SOUSA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA LATERAL DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 18/12/2017 | 1550.00 | 00004164199415 | JOSE GOMES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DA LATERAL DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO VACA MORTA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 19/12/2017 | 250.00 | 00065153049434 | JOZINALDA DANIEL DA NOBREGA | Proveniente do pagamento de despesas com hospedagem, alimentação e transporte, de São José do Bonfim/PB a João Pessoa/PB para participar 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DE AVALIAÇÃO SOMA, nesta segunda-feira 18/12/2017 no Centro de Formação de Professor no Bairro Mangabeira em João Pessoa. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 19/12/2017 | 680.00 | 21572705000153 | ALVINA MARIA SOUTO VIEIRA | valor referente aos serviços prestados na organização de evento do pre escolar. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 19/12/2017 | 475.00 | 00012166470467 | GABRIELY FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM OFICINAS DE ARTE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 19/12/2017 | 632.00 | 00070607953403 | MARIA LARYSSA FERREIRA ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA E FILMAGENS DE EVENTOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000042017 | 0006007 | 19/12/2017 | 287.62 | 20413221000107 | LIVRARIA E PAPELARIA RAIO LTDA - ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO - SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 19/12/2017 | 3800.00 | 18331960000108 | DANIELA LOUISE VANNACIO DE BRITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 13 PROJETORES PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 19/12/2017 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de filmagens, fotografias, edição e divulgação no site de noticias patostv.com de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Promocao Social do Gabinete do Prefeito | Promoção de Eventos Sociais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 19/12/2017 | 650.00 | 18543628000107 | INALDA ALVES NORBERTO | referente aos serviços de filmagens, fotografias, edição e divulgação no site de noticias patostv.com de materia de interesse desta edilidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Contribuição para FAMUP e outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 19/12/2017 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC DE MUNICIPIO DA PARAIBA | VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DA ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 19/12/2017 | 700.00 | 09227786000159 | FUND. NOSSA SENHORA DAGUIA - RADIO ESPINHARAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE MATERIAL E DIVULGAÇÃO DE MATERIAL DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 19/12/2017 | 320.00 | 00006848721450 | FABIANO MOTA VICTOR FILHO | Correspondente a 01(UMA) em viagem para a cidade de Joao Pessoa para tratar de assuntos de interesse município. OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 19/12/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(9.132-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 19/12/2017 | 1055.00 | 00008235292408 | JAILSON LUCENA DE SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM CAMPINA GRANDE/PB. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 19/12/2017 | 843.00 | 00008915031458 | JOEDILSON LUCENA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO PSICOLOGICO EM CAICO/RN. .REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006002 | 19/12/2017 | 1950.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006003 | 19/12/2017 | 1900.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522017 | 0006004 | 19/12/2017 | 1080.00 | 22013697000178 | ATIVIDADE DE SAUDE LOPES PEREIRA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADPS COM CURATIVO BIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 19/12/2017 | 120.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CADASTRO DE GESTANTES NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO BONFIM. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DEDEZEMBRO DE 2017(COMPLEMENTAÇÃO). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 19/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 20/12/2017 | 2811.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOSs LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 20/12/2017 | 3954.60 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13 SALARIO/2017 DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 20/12/2017 | 307.75 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A UNIDADE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 20/12/2017 | 632.00 | 00070608267422 | RAYFF DE OLIVEIRA LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL EM FESTIVIDADES DO NATAL DOCE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 20/12/2017 | 280.00 | 00000965778436 | THIAGO PEREIRA ALENCAR | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(MASTOLOGISTA). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006047 | 20/12/2017 | 227.30 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 20/12/2017 | 1055.00 | 00008326602485 | ALTEMAR DE MEDEIROS MARQUES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO DESLOCAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM PATOS/PB. EM ANEXO.REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 20/12/2017 | 948.00 | 00001617853445 | CARLOS RYAN SILVA DE ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE I E II COM EFEITES NATALINOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 20/12/2017 | 2056.65 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 7.509-4 CONTA FPM CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 20/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 20/12/2017 | 285.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços(folha de pagamento), conforme consta em extrato bancário.(49.849-1) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 20/12/2017 | 7339.83 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOSs LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006033 | 20/12/2017 | 175.20 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de administração deste municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 20/12/2017 | 737.00 | 00009238329478 | ANTONIO HENRIQUE DE SOUSA SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PROJETO DE REFORMA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 20/12/2017 | 7000.00 | 00069166340497 | GEORGE TRINDADE DE SOUTO | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO VICE PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 20/12/2017 | 14000.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | VALOR REFERENTE AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 20/12/2017 | 4685.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS 13º SALARIO/2017 DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 20/12/2017 | 250.00 | 00059188855449 | SONIA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 20/12/2017 | 250.00 | 00002269342410 | LUZIA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006031 | 20/12/2017 | 54.90 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E PERIFERICOS DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 20/12/2017 | 632.00 | 00011486985408 | CAIQUE OLIVEIRA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAL EM FESTIVIDADES DO NATAL DOCE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/12/2017 | 300.00 | 00008149472479 | VITORIA MARCIA A. PEREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/12/2017 | 300.00 | 00003659617440 | Antonia Belo da Silveira Sales e outros | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/12/2017 | 200.00 | 00000006638406 | MARIA DO CEU MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002191029450 | Valdecira Santana dos Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/12/2017 | 300.00 | 00005895414478 | CRISTOVÃO FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/12/2017 | 200.00 | 00082641455404 | JOAO LIRA LEITE DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007306801422 | ANGELA MARIA BATISTA GONÇALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 20/12/2017 | 300.00 | 00007674868460 | ELIZANGELA VERISSIMO GOMES FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 20/12/2017 | 300.00 | 00004064661494 | MARIA CLAUBERLANDIA LINS GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001760606421 | MANOEL MESSIAS PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 20/12/2017 | 350.00 | 00088551776487 | JULIO CESAR RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 20/12/2017 | 250.00 | 00004200212480 | MARIA KALINE DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 20/12/2017 | 250.00 | 00006880250483 | MARIA KALINE RODRIGUES SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006358113402 | Luzia Luciene Aires da Silveira | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 20/12/2017 | 200.00 | 00008259012430 | AMANDA DE LIMA BRASIL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 20/12/2017 | 300.00 | 00001150809450 | DAMIANA VALDEVINO DO NASCIMENTO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 20/12/2017 | 200.00 | 00006408371400 | NEDJA MARIA DE MEDEIROS SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 20/12/2017 | 200.00 | 00005906747494 | LUCINEIDE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 20/12/2017 | 400.00 | 00080524605491 | PEDRO ARAUJO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 20/12/2017 | 250.00 | 00009142057493 | SAMARA FERREIRA BRITO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 20/12/2017 | 200.00 | 00091796628468 | SEVERINA SOARES MARTNS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 20/12/2017 | 200.00 | 00002582021490 | LUCIANO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 20/12/2017 | 300.00 | 00004418912410 | Valdeiza Ferreira marinho | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 20/12/2017 | 300.00 | 00011096674424 | WERLESON VITOR NUNES DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 20/12/2017 | 200.00 | 00088551300482 | JOSE MARIA AIRES CABRAL | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 20/12/2017 | 382.00 | 00003665551463 | JOSE JUNIOR LIMA DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 20/12/2017 | 13998.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13º SALARIO/2017 DOS SERVIDORES EFETIVOSs LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 20/12/2017 | 118206.97 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO 13 SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO A 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 20/12/2017 | 737.00 | 00005888918431 | FABIANA DOS SANTOS MELO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ORGANIZAÇÃO NAS COMEMORAÇOES NATALINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006032 | 20/12/2017 | 177.00 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006046 | 20/12/2017 | 604.50 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 20/12/2017 | 2840.00 | 00005671761425 | JOAO PAULO AIRES DE FIGUEIREDO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA E RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO PASSARINHO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/12/2017 | 1090.00 | 00057045178468 | IVANILDO DANIEL DE LIMA | Proveniente do pagamento dos serviços de manutenção da Rede Elétrica da EMEF João Rodrigues da Costa, Sitio Apertado e EMEF Miquelina Lustosa Cabral, Sítio São Bento da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/12/2017 | 1090.00 | 00011399815440 | JOSÉ EURIKS NUNES PEREIRA | Proveniente do pagamento dos serviçosde limpeza em geral dos arredores do Pátio das Escolas EMEF João Rodrigues da Costa, Sitio Apertado e EMEF Miquelina Lustosa Cabral, Sítio São Bento da Rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 20/12/2017 | 316.00 | 00009489450448 | JOSE ERINALDO PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO MARES A SEDE DESTE MUNICIPIO.. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 20/12/2017 | 1000.00 | 00010221695486 | MARIA EDUARDA CABRAL CRISPIM | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CURSOS COM PROFESSORES DO FUNDAMENTAL 2 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPO . RELATIVO AO PERIDO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 20/12/2017 | 843.00 | 00080555101487 | Jaime Marcelino de Sousa | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 20/12/2017 | 475.00 | 00011016505400 | WELLINGTON GLEYDSON DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO EM OFICINAS DE EDUCAÇÃO FISICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO PERIODO DE 15 NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 20/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 20/12/2017 | 3200.00 | 35429133000162 | FERMATEC | valor rerefente ao fornecimento de material destinado a a secretaria de Educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006096 | 20/12/2017 | 1683.68 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102017 | 0006097 | 20/12/2017 | 867.75 | 08556755000189 | Alipan Alimentos Noia LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, BOLO FOFO INGLES Grupo Nóia DESTINADO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 20/12/2017 | 7000.00 | 00003208549490 | JACQUELINE FERREIRA DA NÓBREGA BRAZ | VALOR REFERENTE A PARCELA 1/5 RELATIVO A PROCESSO N° 0003479-47-2014-815 0251, PROMOVENTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM-PB, PROMOVIDO WAGNER MARQUES DANTAS, RELATIVO DESAPROPRIAÇÃO DE TERENO DO PROMOVIDO, CONFORME CONSTA EM TERMO DE AUDIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 20/12/2017 | 1580.00 | 00070607970413 | CAIO MARTINS DE OLIVEIRA FELIX | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 20/12/2017 | 843.00 | 00005985669459 | ERISMARQUE PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CARPINAGEM NA ENTRADA DO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 20/12/2017 | 2152.00 | 00066812046434 | EDIMILSON PERONICO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA INTERNA DO CENTRO DE COMERCIO DA AGRICULTURA FAMILIAR MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 20/12/2017 | 1265.00 | 00004080953429 | FRANKLIN PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PISO INTERNO DA GARAGEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 20/12/2017 | 1265.00 | 00003384708407 | JOSE ALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NO SITIO ILHA DO ANTERO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 20/12/2017 | 1265.00 | 00003995260489 | RIVANIO DE LIMA SOUSA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO NA ESTRADA VICINAL DO SITIO MARES I I NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PROXIMO AOS JUVINO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Transporte | Transporte Rodoviário | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Estradas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 20/12/2017 | 843.00 | 00000121984478 | SEBASTIÃO SEVERINO FLOR | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E CARPINAGEM NA SAIDA PRA CIDADE DE PATOS-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 20/12/2017 | 1055.00 | 00012081722470 | BRUNO PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 20/12/2017 | 632.00 | 00042521890472 | CICERO RODRIGUES BATISTA E OUTROS - OBRAS E URBAN | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS E CANTEIROS DAS PRAÇAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO PERIODO DE 15 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 20/12/2017 | 390.00 | 00053737261415 | SUELI GOMES DA ROCHA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO TRATOR DE ESTEIRA DO SITIO PE DE SERRA PARA O SITIO MARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. . DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 20/12/2017 | 4265.00 | 00071430474491 | EGIDIO GUEDES DINIZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 20/12/2017 | 1650.00 | 00003296133402 | FRANCISCO FELIX DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULIO DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DOS GRUPOS ESCOLARES NAS COMUNIDADES TUBARAO, MARES, ILHA DO ANTERO,APERTADO, MALHDA DE PEDRAS E CARNAUBA DOS PIRES ZONA RURAL DESTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 20/12/2017 | 2570.00 | 00003164801424 | HERLANDIO ARAUJO DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DAGUA E REBUBINAMENTO DE BOMBAS DE POÇOS ARTESIANOS NOS SITIOS ILHA DO ANTERO, PAU DARCO, E PE DE SERRA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 20/12/2017 | 1580.00 | 00042470935415 | NIVANILDA NASCIMENTO DE MORAIS | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, LIMPEZA E TESTE DE VASAO DO POÇO ARTESIANO DA COMUNIDADE SITIO CARNAUBA DOS PIRES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 20/12/2017 | 2270.00 | 00000080397476 | FRANCISCO ALVES DE FARIAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA NO TRATOR DE ESTEIRA NA RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE AÇUDE DA COMUNIDADE SITIO PE DE SERRA E IPUEIRA VERMELHA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000362017 | 0006099 | 20/12/2017 | 3400.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TUBO DE CONCRETO DE 1.00m DE 200mm S/ARM DESTINADO A MANUTENÇÃO DE GALERIA NO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 20/12/2017 | 8517.60 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO13º SALARIOS/2017 DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 20/12/2017 | 1124.40 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS 13º SALARIO DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006028 | 20/12/2017 | 2444.40 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 20/12/2017 | 389.07 | 03579119000159 | SUPER LOJA TECIDOS E UTILIDADES LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 20/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(67.598-9) | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000022017 | 0006104 | 21/12/2017 | 808.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 21/12/2017 | 2635.00 | 00009003582467 | LEONARDO DA SILVA FRAGOSO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E RETOQUE DE PINTURA DOS PARA-LAMAS DO CAMINHAO PIPA DE PLACA MQI -6492 PERTENCENTE A SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006110 | 21/12/2017 | 1274.40 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 21/12/2017 | 1055.00 | 00087250683420 | Aroldo de Araujo Barbosa | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERRO DE 10 (dez) POLTRONAS DO MICRO ONIBUS DE PLACA MOK-8992 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção do Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 21/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(16.772-X) | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006107 | 21/12/2017 | 1500.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS(Rebobinamento de Motor de ar split á R$ 250,00 cada = 1.500,00 Setor: Sec. de Ação Social - CRAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000232017 | 0006115 | 21/12/2017 | 1302.00 | 00022598677404 | Raimunda de Fatima Batista Rodrigues | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES PRONTAS TIPO QUENTINHAS DESTINADA TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO.. REF AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 21/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 21/12/2017 | 81.55 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(14.739-7 FUNDO ESPECIAL, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 21/12/2017 | 400.00 | 00002663644463 | NELSIVANIA DE ALMEIDA MEDEIROS | VALOR REFERENTE A DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE NO PROGRAMA PARTICIPAÇÃO POPULAR DA RÁDIO MORADA DO SOL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392017 | 0006101 | 21/12/2017 | 3390.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000512017 | 0006102 | 21/12/2017 | 120.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000502017 | 0006103 | 21/12/2017 | 153.00 | 09442754000176 | MEDCENTER = SERVIÇOS E PRODUTOS MEDICOS LTDA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME SERVIÇOS DE RADIOLOGIA E DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM. EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 21/12/2017 | 550.00 | 09613191000131 | LAB. DE PATOLOGIA CLINICA DR IVAN RODRIGUES | VALOR REFERENTE A EXAMES MEDICO IMONOSITOQUIMICO EM PACIENTE(VITORIA MARCIA ALVES PREREIRA)ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000052017 | 0006106 | 21/12/2017 | 1550.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REFERENTE DE 01 AR SPLIT PHILCO 9000.bTUS AA DESTINADO Setor: Sec.da saude - Farmacia DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006108 | 21/12/2017 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: Setor: SAMU - Farmácia 001 Rebobinamento de motor de ar split á R$ 250,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0006109 | 21/12/2017 | 250.00 | 13045626000166 | P.A.S. § SANTANA LTDA | VALOR REERENTE AOS SERIÇOS PRESTADOS Setor: PSF - sala de Fisioterapia Rebobinamento de motor de ar split á R$ 250,00. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 21/12/2017 | 1265.00 | 00000121531414 | JOSE EUSEBIO DE MEDEIROS FILHO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DOS BANCOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 21/12/2017 | 2585.00 | 00078875048487 | ARTUR UNIVAN ALBUQUERQUE DA NOBREGA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISAO ELETRICA E TROCA DE MODULOS DO SISTEMA DE AIRBAG E ABS DO FIAT UNO DE PLACA QFH-5639 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 21/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352017 | 0006121 | 22/12/2017 | 357.97 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.( PREGAO PRESENCIAL N 00035/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000452017 | 0006122 | 22/12/2017 | 254.00 | 10719048000108 | RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME | VALOR REFERENTE AOS FORNECIMENTO DE MATERIA MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTER MUNICIPIO( PREGAO PRESENCIAL N 00045/2017). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 22/12/2017 | 1831.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 22/12/2017 | 843.00 | 00009108634408 | ANGELO RICARDO LACERDA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 22/12/2017 | 685.00 | 00009887883492 | SAYONARA MARTINS ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AUXILIO AO INSTRUTOR DA ACADEMIA DE SAUDE NO CONJ JOAO SEVERO DE LIMA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 22/12/2017 | 240.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DAS BUCHA DE BANDEJA, ARTICULAÇÃO E TERMINAL DE DIREÇÃO DO VEICULO VTR SAMU DE PLACA OFA-2541 PERTENCETES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 22/12/2017 | 28.20 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 22/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 22/12/2017 | 1780.34 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR REFERENTE A DEBITO EM FAVOR DO PASEP COMPENTENCIA 11/016, CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 22/12/2017 | 1253.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E OUTRAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00010407255460 | BISMARCK OLIVEIRA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 22/12/2017 | 780.00 | 00045640130415 | FRANCISCO CAMILO ALVES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A 2ª AMOSTRA DESTE MUNICIPIO DE AÇÃO SOCIAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 22/12/2017 | 1265.00 | 00006082207440 | FRANCISCO GONÇALVES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM TEMA FORRO NA PRAÇA COM IDOSOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 22/12/2017 | 948.00 | 00034001149877 | RENATO BARTZ NOGUEIRA HOMSS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE TELAO DE LED PARA AMOSTRA CULTURAL DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 22/12/2017 | 316.00 | 00061689947420 | JOAO COSTA DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COM PE DE SERRA EM ALMOÇO BREGA COM IDOSOS DO CRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO PARA AMOSTRA CULTURAL DAS OFICINAS DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 22/12/2017 | 400.00 | 00004064271432 | IZONIA DA SILVA SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 22/12/2017 | 300.00 | 00003663318419 | Gervanete Diniz Santos | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 22/12/2017 | 400.00 | 00003171068486 | MOIZENIEL ROMANO DE BARROS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 22/12/2017 | 300.00 | 00062937146449 | GIL LOPES DE SALES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 22/12/2017 | 250.00 | 00058084312472 | JOSE RODRIGUES BATISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A EXAME LABORATORIAL. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 22/12/2017 | 475.00 | 00008129786419 | KELLY APARECIDA DA SILVA PORFIRIO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SERVICO DE APOIO NO CENTRO DIA DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 22/12/2017 | 670.00 | 00003763566422 | BERLANILDA LIRA DO NASCIMENTO E OUTROS | Valor referente despesas com locomoção e Alimentação em capacitação do CMDCA e dos Mais membros do conselho tutela deste município. Para tratar de assuntos de interesse deste Município | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042017 | 0006120 | 22/12/2017 | 172.80 | 07204520000165 | JOSMA OLLIVEIRA DA NOBREGA ME | valor referente DE material de expediente destinado a secretaria de educação deste municipio. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 22/12/2017 | 1947.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 22/12/2017 | 2620.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 22/12/2017 | 1165.00 | 00003139649479 | ADRIANA ALVES NUNES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTAR PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 22/12/2017 | 1790.00 | 00008382232493 | KAMILA VILAR OLIVEIRA TORRES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANÇAS, CONVITES E CERTIFICADOS PARA FORMATURA DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 22/12/2017 | 1055.00 | 00003817021461 | JOSINALDO BENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE COQUETEL DE FRUTAS PARA FESTA DOS CONCLUINTES DO 9º ANO DA ESCOLA MUNICIPAL SENADOR HUMBERTO LUCENA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 22/12/2017 | 1190.00 | 00070102060401 | VALDECI BATISTA BRITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SABONETE NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 22/12/2017 | 1515.00 | 00010611089459 | MATEUS LEMOS DE SALES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CARREGO E DESCARREGO DE MATERIAIS PARA ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 22/12/2017 | 632.00 | 00012788969708 | HARRISON GUSTAS SOARES EMILIANO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ANIMAÇÃO COMO DJ DA FORMATURA DO 9º ANO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 22/12/2017 | 632.00 | 00001618821962 | JALENE GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 22/12/2017 | 843.00 | 00069870837700 | Maria Roberto Cavante | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 22/12/2017 | 948.00 | 00010230567479 | ROBERTA CRISTIANE GERONIMO GOMES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇAO DE LEMBRANÇAS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 22/12/2017 | 1275.00 | 00070608125474 | EDIMILSON DE OLIVEIRA ALVES FILHO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO TUBARÃO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 22/12/2017 | 632.00 | 00018173250430 | FRANCISCO DE ASSIS ARAUJO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA DE LETREIROS EM PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção da Iluminação Pública | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 22/12/2017 | 1920.00 | 00003296863486 | HERLITON DE ARAUJO SOARES | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA REDE ELETRICA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 22/12/2017 | 405.00 | 00008689373470 | JOSE GIVALDO LIRA PERONICO | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DE PLANTAS EM CANTEIROS DAS PRAÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 22/12/2017 | 1635.00 | 00001617852473 | CASSIO RENAN SILVA DE ARAUJO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RESTAURAÇÃO DE DOIS MATA BURRO LOCALIZADO NOS SITIOS ANTUNICA E CARNAUBA DOS BARROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 22/12/2017 | 6335.00 | 00009149532499 | EVALDO DOS SANTOS MORAIS | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ACENTAMENTO DE PEDRAS ORNAMENTAIS NA PRAÇA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 22/12/2017 | 3575.00 | 00012042209481 | LUCAS VIEIRA LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO HIDRAULICO DO CENTRO DE EVENTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 22/12/2017 | 948.00 | 00004091052444 | Vanderli Felix de Araujo | VALOR EMPENHADO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REMONTE DE CERCA DO ATERRO SANITARIO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 22/12/2017 | 500.00 | 00009010478483 | JAIRO LIRA FERNANDES JUNIOR | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E CONCERTO DO RESERVATORIO DA BOMBA HIDAULICA DO VEICULO CAMINHAO TANQUE DE PLACA NQI-6492 PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 22/12/2017 | 1045.00 | 00014406837434 | JOSE PIRES DOS SANTOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO E LIMPEZA DA BUEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO MARES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 22/12/2017 | 1420.00 | 00002036007465 | JOAO JUNIOR GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETOQUE DE PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 22/12/2017 | 1265.00 | 00080548059420 | JUAREZ CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE GALERIA NA RUA ZACARIAS MAMEDE NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 22/12/2017 | 4855.00 | 00009651249404 | LEONARDO DE LIMA ALMEIDA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE GALERIA DA RUA MANOEL MONTEIRO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 22/12/2017 | 3135.00 | 00012475178450 | LEONARDO SOUSA WANDERLEY | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DE GALERIA DA RUA SANTO ANTONIO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Recuperação de Galerias e Esgotos, Bueiros, Canais e Ligações Domicili | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 22/12/2017 | 1315.00 | 00001850065403 | ROSIVALDO GUEDES DE LUCENA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE 5 CAIXA DE GORDURA DAS RUAS MANOEL MONTEIRO E ANTONIO LINS NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Administração | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Ampliação e Restauração do Predio da Prefeitura Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0006172 | 26/12/2017 | 14907.94 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA PREFEITURA, LOCALIZADA ZONA URBANA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00132017 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Administração Geral | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Manutenção das Atividades da SOUHER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 26/12/2017 | 5323.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 26/12/2017 | 1816.25 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Bucal | Programa Saúde Bucal da População | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 26/12/2017 | 6731.75 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE BUCAL - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 26/12/2017 | 4594.72 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES(contratados) DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | Manutenção do Programa Saúde da Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 26/12/2017 | 32500.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA - PSF - DESTE MUNICIPIO,CREDITADO EM C/C DOS MESMOS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. (MEDICOS) | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Saude Familiar | NÚCLEOS DE APOIO À SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 26/12/2017 | 5815.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS AOS PRESADRES DE SERVIÇO DO NASF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Agentes Comunitarios de Saude | Manutenção do PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 26/12/2017 | 9835.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS RESPECTIVOS SERVIDORES, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 26/12/2017 | 2953.12 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 26/12/2017 | 1867.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 26/12/2017 | 2901.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA. ABASTECIMENTO E MEIO AM | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria deAgricultura e Meio Ambiente | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 26/12/2017 | 2020.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Administrativo das Ações do Fundo Municipal de Assistencia Socia | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família-PAI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 26/12/2017 | 3980.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS PRESADRES DE SERVIÇO DO CRAS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Construção, Reconstrução e Ampliação de Unidades Escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000042017 | 0006173 | 26/12/2017 | 14697.78 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE GOMES PEREIRA, LOCALIZADA NA COMUNIDADE ANTUNICA, S/N, ZONA RURAL, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB | 00122017 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Esporte para Todos | Construção, Reforma e/ou Ampliação de Campos de Futebol | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0006174 | 26/12/2017 | 13181.70 | 06228748000122 | S & M CONSTRUCOES E RODOVIAS LTDA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE 29 PILARES EM CONCRETO ARMADO E 140M DE MURADA CAMPO DE FUTEBOL, LOCALIZADA ZONA URBANA, CENTRO, NO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00112017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006177 | 26/12/2017 | 531.28 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculos GRAN LIVINIA OXO2785 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 26/12/2017 | 17523.80 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, CRETIDADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 26/12/2017 | 138424.68 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 60%, CREDITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES, CONFORME SEGUE RELAÇÃO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 26/12/2017 | 1342.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Administração Geral | Apoio Administrativo da SEDEC | Manutenção das Atividades da SEDEC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 26/12/2017 | 1340.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do Magistério (FUNDEB 60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 26/12/2017 | 29402.19 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 26/12/2017 | 3981.77 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 26/12/2017 | 1870.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistencia a Crianca e ao Adolescente | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 26/12/2017 | 4705.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 26/12/2017 | 1500.00 | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL PARA DIVULGAÇÃO, ADESIVOS DE CARTAS E PLACAS PARA O TEATRO DA AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCÚLOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 26/12/2017 | 7800.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 26/12/2017 | 9418.35 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES efetivos LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 26/12/2017 | 4118.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 26/12/2017 | 908.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 26/12/2017 | 4975.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais da Secretaria de Financas | Contribuição para o INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 26/12/2017 | 16452.10 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETSARIAS, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 26/12/2017 | 5.48 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(16.864-5) CEX, CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 26/12/2017 | 150.00 | 40952277000139 | FRANCISCO DANTAS BATISTA(OFICINA OK) | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT PLACA OFX8729 PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 26/12/2017 | 300.00 | 13805829000103 | SOCRATES CIANO DA COSTA E SILVA - EPP | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE RETROVISORES E SERVIÇO DE CONSERTO NA BASE DO VEICULO UNO PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006175 | 26/12/2017 | 1570.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo OFA 2541 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006176 | 26/12/2017 | 2025.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao VEICULO FIAT UNO OFX8729 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006178 | 26/12/2017 | 634.00 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo placa HLG8943 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292017 | 0006179 | 26/12/2017 | 854.40 | 05960310000171 | CILMARA M P L MEDEIROS SERVICOS AUTOMOTIVOS ME | valor referente ao fonecimento de peças destinado ao veiculo uno QFH5639 PERTENCETE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 26/12/2017 | 4070.50 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017, DEBITADO EM CONTA CORRENTE DOS SERVIDORES CONFORME RELAÇÃO EM ANEXO.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 26/12/2017 | 4106.70 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PROGRAMA - ECD - DESTE MUNICIPIO, CREDITADO EM C/C DOS MESMOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 26/12/2017 | 4352.92 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 26/12/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 26/12/2017 | 18472.91 | 29979036000140 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | VALOR REFERENTE AO INSS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO RELATIVO A COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/12/2017 | 398.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/12/2017 | 346.00 | 07527495000150 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR REFERENTE AO ATENDIMENTO SERVIÇOS DE EXAME {Endoscopia Digestiva Alta.} EM PACIENTE ENCAMINHADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/12/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/12/2017 | 320.00 | 00002296260411 | Jacileide Ribeiro D. da nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para, Secretaria estadual de educação. Para tratar de assuntos de interesse deste município. Para tratar de assuntos de interesse deste município. OBS: Diárias feitas de acordocom a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/12/2017 | 37.60 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/12/2017 | 640.00 | 00016109805491 | Miguel Mota Victor | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, ParaSECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, para tratar de assuntos de interesse deste município.. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/12/2017 | 800.00 | 00022543910468 | Rosalba Gomes Nobrega | Valor referente a duas diarias em viagens para a cidade de Joao pessoa/PB, Para SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO, para tratar de assuntos de interesse deste município. . OBS: Diárias feitas de acordo com a Lei Municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/12/2017 | 400.00 | 00005705898436 | ANA PAULA VIANA AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/12/2017 | 400.00 | 00001649627432 | MACIEL VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/12/2017 | 400.00 | 00004772358404 | PEDRO ALECKSON VIANA RODRIGUES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/12/2017 | 1000.00 | 00073157392549 | FRANCISCO EDVALDO LIMA | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM ANIMAÇÃO CULTURAL DE NATAL COM AS CRIANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/12/2017 | 400.00 | 00008912760416 | WILDEMARA LAIANE DE OLIVEIRA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/12/2017 | 948.00 | 00001618821962 | JALENE GUEDES DE LIMA | REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA FORMATURA DOS ALUNOS DA PRE ESCOLA DA CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/12/2017 | 2.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE ENERGIA ELETRICA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006231 | 27/12/2017 | 3138.35 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PNAE - CRECHE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006232 | 27/12/2017 | 2410.75 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PNAE CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Educação Infantil | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (PRÉ-ESCOLA) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062017 | 0006233 | 27/12/2017 | 2448.85 | 04903838000146 | LUCIA MARIA RODRIGUES CAVALCANTE | FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO PRE-ESCOLAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006236 | 27/12/2017 | 782.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃ0CONVITES PARA AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Manutenção do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/12/2017 | 181.00 | 41144940000131 | O MUNDO DA COR LTDA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNVULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Programa de Assistência Farmacêutica Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000252017 | 0006223 | 27/12/2017 | 10005.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES(COMERCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICO) | AQUISICAO MEDICAMENTOS BASICOS, PSICOTROPICOS E INJETAVEIS PARA AS UNIDADES DE SAUDE, FARMACIA BASICA E SECRETARIA/FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO BONFIM/PB. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO, HABITAÇÃO, ESTRADA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Desenvolvimento da Regiao em Sentido Global e Local | Desapropriação de Imóveis para Construção de Obras Públicas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 28/12/2017 | 5000.00 | 00000401757404 | EVALDO DE PONTES GURGEL | VALOR GLOBAL REFERENTE A AÇÃO DE EXPROPRIAÇÃO (DESAPROPRIAÇÃO) CONFORME PROCESSO Nº 0013002-81.2014.815.0251 AUTO PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM E REU EVALDO PONTES GURGEL(relativo a parcela 5/8). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 28/12/2017 | 1013.37 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Alimentacao Escolar | Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE (ENSINO FUNDAMENT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092017 | 0006246 | 28/12/2017 | 4397.00 | 08966895000125 | JF MERCADINHO (FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO) | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS VERDURAS E LEGUMES DESTINADA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006250 | 28/12/2017 | 320.50 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006251 | 28/12/2017 | 2535.00 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades de Apoio ao Magistério (Outras Despesas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006253 | 28/12/2017 | 13380.25 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SEC. EDUCACAO,CULTURA,DESPORTO | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Fundamental | Manutenção das Atividades do MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(8.735-1). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 28/12/2017 | 1050.00 | 11392794000100 | LABORATORIO DE PROTESES DENTARIA NUNES & BRITO | FORNECIMENTO DE PROTESES DENTARIAS DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006249 | 28/12/2017 | 26.90 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | Apoio Administrativo da Ação Social | Manutenção das Atividades da Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 28/12/2017 | 1055.00 | 00010602198402 | GITANA SOUSA DE BRITO RODRIGUES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MAQUIAGEM E PENTEADOS NAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA APRESENTAÇÕES NA AMOSTRA CULTURAL DO SERVIÇO DE FORTALECIMENTO DE VINCULO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 28/12/2017 | 9888.00 | 01518579000141 | A Uniao - Superitendencia de Imprenssa e Editora | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIA 18,25/01/2017 E 08,18,21,29/03/2017 E 08,20/04/2017 (DIÁRIO E JORNAL). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 28/12/2017 | 2521.30 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(7.509-4), CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 28/12/2017 | 47.00 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.0230) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 28/12/2017 | 519.07 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR DEBITADO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A PARCELAMETO CONFORME CONVENIO 042151 DEBITADO NA C/C 13.023-0 CONTA ICMS CONFORME LANÇAMENTO BANCARIO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 28/12/2017 | 18.80 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(13.024-9) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Pagamento do PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 28/12/2017 | 0.93 | 02494312000124 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | REFERENTE A RETENÇÃO PASEP SOB COTA-PARTE DO FPM(283.151-1 ICMS DESONERACAO LEI 87/96) CONFORME CONSTA EM AVISO DE LANCAMENTO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 28/12/2017 | 84.00 | 00360305004363 | Caixa Economica Federal - CEF | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 28/12/2017 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS - EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & C | LIC.OU CESSAO DE DIREITO DE USO DE PROG LOCACAO DE SOFTWARES PARA ADMINISTRACAO PUBLICA: SISTEMA DE CONTABILIDADE, REFERENTE AO DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 28/12/2017 | 1034.27 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA A CANTEIROS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 28/12/2017 | 170.00 | 00020374399468 | JOSE DANTAS DE MEDEIROS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 28/12/2017 | 320.00 | 00004451234433 | MARCILEIDE ALVES | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022017 | 0006247 | 28/12/2017 | 1084.00 | 05816684000118 | DIST. NOBREGA COM. VAREJ. DE REVIST. E PROD DE INFORM.-ME | VALOR REFERENTE AO FONECIMENTO DE MATEIRLA DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000172017 | 0006248 | 28/12/2017 | 817.80 | 06166141000165 | GLAUCILIANA GOMES MOURA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DE EDMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo da Secretaria de Administraçao | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006254 | 28/12/2017 | 18866.90 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E MAQUINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 28/12/2017 | 351.74 | 09123654000187 | COMPANHIA DE AGUA E ESG DA PARAIBA - CAGEPA | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DE AGUA AOS PREDIOS PUBLICOS PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0006252 | 28/12/2017 | 13357.80 | 18932072000132 | GERALDO LEITE DA NOBREGA NETO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162017 | 0006256 | 28/12/2017 | 528.00 | 24726321000136 | JULIET LAYANNY MEDEIROS DOS SANTOS-ME | VALOR REFERENTE A SERFVIÇO PRESTADOS NA CONFEÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 28/12/2017 | 12060.00 | 08882862000105 | Prefeitura Municipal de Sao Jose do Bonfim | VALOR REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES PRESTADORES DE SERVIÇO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA SAUDE | Saúde | Atenção Básica | Apoio Administrativo da Secretaria de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário(fms 57.951-3). | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Tomada de Preços | 000012017 | 0006265 | 29/12/2017 | 7500.00 | 26542769000125 | SOUSA CONTABILIDADE PUBLICA EIRELI - ME | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO BONFIM, PB DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | Modernização Fazendaria | Manutenção das Atiividades da Secretaria da Fazenda | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 29/12/2017 | 9.40 | 00000000015113 | Banco do Brasil S/A | Referente a tarifa bancaria pela prestação de serviços, conforme consta em extrato bancário.(7.509-4) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012017 | 0006266 | 29/12/2017 | 4500.00 | 00013155970472 | VILSON LACERDA BRASILEIRO | Referente aos serviços de Assessoria Jurídica, prestados a esta Prefeitura Municipal, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001651924457 | DIANA NUNES FONSECA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009179164412 | JOSINEIDE PERONICO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 29/12/2017 | 100.00 | 00012969645408 | JOSE FERNANDO DA NOBREGA CORDEIRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 29/12/2017 | 100.00 | 00013404982436 | MILENA LIMA FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 29/12/2017 | 100.00 | 00070607507462 | ANA CLARA LEITE DE SOUSA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010169680436 | OLIVAN DE SOUSA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 29/12/2017 | 100.00 | 00000006514430 | Maria Jose Oliveira Santana | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALI3MENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009085293413 | ANUNCIADA DE ALMEIDA ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 29/12/2017 | 100.00 | 00001414094442 | RITA DE CASSIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 29/12/2017 | 100.00 | 00010654096481 | ERNANDES ARAUJO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 29/12/2017 | 100.00 | 00062936620406 | MARIA LEITE ARAUJO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 29/12/2017 | 100.00 | 00009552336406 | ELAINE MENDES EVANGELISTA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009886445416 | SABRINA EMANUELLY DA NOBREGA ALVES | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 29/12/2017 | 100.00 | 00067532187420 | FRANCISCO DE LIMA LEITE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005625727406 | FRANCISCA DE FATIMA SOUSA GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 29/12/2017 | 100.00 | 00037372189861 | MARIA MILENE VIEIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006559747417 | FRANCINETE NUNES DOS SANTOS | referente um ajuda financeira destinada a compra de Alimentos. Esta Doação conforme Lei nº 305 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 29/12/2017 | 150.00 | 00007428589444 | WOSHINGTON HONORATO PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 29/12/2017 | 150.00 | 00008917308422 | MARIA MADALENA DA SILVA GUEDES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 29/12/2017 | 150.00 | 00010226383431 | JUCICLEIDE FERREIRA DA ROCHA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 29/12/2017 | 250.00 | 00010611547422 | LISRAEL CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009774847423 | MARIA JOSE DOS SANTOS ALVES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 29/12/2017 | 300.00 | 00005522177438 | FRANCISCA GIVANEIDE DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009887876445 | RAQUEL MARINHO DA SILVA FREIRE | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 29/12/2017 | 200.00 | 00055919057491 | MARLI LEANDRO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003662166437 | Erinalva Alves Monteiro Soares | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 29/12/2017 | 100.00 | 00003221809450 | JOSE AMILTON DA SILVA PERONICO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 29/12/2017 | 200.00 | 00093040130463 | EDILEUSON MARTINS XAVIER | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 29/12/2017 | 200.00 | 00002298476411 | MARIA CICERA DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 29/12/2017 | 200.00 | 00003662742446 | FRANCISCO FLORENTINO DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 29/12/2017 | 200.00 | 00009262441401 | MARIA LUIZA ALVES SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 29/12/2017 | 200.00 | 00000121431460 | ANGELA MARIA SOARES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 29/12/2017 | 150.00 | 00006590074445 | EDNALVA OLIVEIRA DIAS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 29/12/2017 | 250.00 | 00078937175487 | MARIA LUCIA CAVALCANTE GOMES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 29/12/2017 | 150.00 | 00004296349430 | GEDENILDA RAMOS DOS SANTOS | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 29/12/2017 | 250.00 | 00000007077408 | ANTONIO CORDEIRO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 29/12/2017 | 100.00 | 00005979465405 | EDJANE DE SOUSA NICACIO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 29/12/2017 | 200.00 | 00078872944449 | JOÃO BATISTA G. AMORIM | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 29/12/2017 | 200.00 | 00010521799406 | THAUA DE LUCENA AIRES | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 29/12/2017 | 300.00 | 00079879977491 | BENICIO SOARES NETO | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 29/12/2017 | 300.00 | 00012166470467 | GABRIELY FRAGOSO DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 29/12/2017 | 300.00 | 00030205322808 | Maria do Socorro da Silva Porfirio | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 29/12/2017 | 100.00 | 00006408330479 | JAKLECIA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COMPRA DE ALIMENTOS . ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 29/12/2017 | 200.00 | 00005725883485 | WANDERLEY AIRES DE OLIVEIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 29/12/2017 | 80.00 | 00007768181476 | JOANA DARQUE PORFIRIO DA SILVA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Apoio Comunitario | Doações diversas à pessoas carentes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 29/12/2017 | 200.00 | 00005005253408 | MARIA JOSE XAVIER FERREIRA | VALOR REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A TRATAMENTO DE SAUDE. ESTA DOAÇÃO CONFORME LEI Nº 305/01. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024