| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Unidade Orçamentária Padrão | NULL | NULL | Programa Padrão | Ação Padrão | NULL | NULL | NULL | 00 | NULL | 0 | NULL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000000 | 01/01/2017 | 0.00 | 77777777777777 | SISTEMA ( Fornecedor Padrão ) | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA DIGITADOR QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | NULL |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 10/01/2017 | 6684.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA CNM EM DOZE PARCELAS, DEBITADAS MENSALMENTE NA PRIMEIRA COTA DO FPM, REFERENTE AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 10/01/2017 | 22.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 10/01/2017 | 2543.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 10/01/2017 | 0.06 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NACOTA PARTE DO ITR, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 10/01/2017 | 6032.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC53 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2017 | 47.52 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 17/01/2017 | 7200.00 | 00636397000102 | FAMUP - FED. DAS ASSOC. DE MUNICIPIOS DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO ANUAL DA FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA, DEBITADO EM DOZE PARCELAS IGUAIS EM CONTA CORRENTE DE Nº 15.925-5(ICMS). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 17/01/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LANÇAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTE A JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 20/01/2017 | 536.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS FATURAS TELEFONICAS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 20/01/2017 | 242.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 20/01/2017 | 1122.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 20/01/2017 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 23/01/2017 | 2622.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 23/01/2017 | 1869.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 23/01/2017 | 7939.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 24/01/2017 | 62.34 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 24/01/2017 | 240.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2016. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 24/01/2017 | 1764.00 | 02186341000129 | MONTEIRO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FILTROS PARA AS RETROESCAVADEIRAS E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 24/01/2017 | 2169.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE MATERIAIS CONSTANTES NA NFe 16.211, PARA SER USADO NO CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 24/01/2017 | 7990.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM. DE PECAS E IMPLEM. AGRIC. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PEÇAS PARA AS RETROESCAVADEIRAS E PATROL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 25/01/2017 | 1513.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 25/01/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, ATRAVÉS DE MOTO DE PLACAS PDM-4478-PE, PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE-PB, UMBUZEIRO-PB E SURUBIM-PE, TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA CARTÓRIOS, BANCOS E FÓRUM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 25/01/2017 | 4.70 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 25/01/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE VIAGENS A SERVIÇO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, PARA CAMPINA GRANDE, JOÃO PESSOA E UMBUZEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 25/01/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 25/01/2017 | 6600.00 | 00094522987404 | AILTON ADELINO DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS KMB-5973-PB, RECOLHENDO METRALHAS E TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 25/01/2017 | 6630.00 | 00005776390486 | MARIA LUCIA DE SALES | SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KGQ-9129-PE, PARA ABASTECIMENTO COM ÁGUA POTÁVEL A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 27/01/2017 | 1758.90 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DIVERSOS CHEQUES DA CONTA 15.920-4 (FPM), LANAÇADAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 30/01/2017 | 1217.70 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DIVERSOS CHEQUES DA CONTA 15.920-4 (FPM), LANAÇADAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 30/01/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ACOMPANHAMENTO E EDIÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ESFERA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 30/01/2017 | 2877.77 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 30/01/2017 | 0.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 30/01/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 30/01/2017 | 4014.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 30/01/2017 | 3935.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 30/01/2017 | 6811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 30/01/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 30/01/2017 | 1874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 30/01/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 30/01/2017 | 4937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 30/01/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 30/01/2017 | 198316.90 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 30/01/2017 | 85498.03 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 30/01/2017 | 2596.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2017 | 1874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 30/01/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2017 | 5936.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 30/01/2017 | 24877.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 30/01/2017 | 9746.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 30/01/2017 | 2811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 31/01/2017 | 1700.00 | 00049913824400 | ADRIANO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS PARA A CIDADE DE OROBÓ-PE, CONDUZINDO GRADUANDOS PELA UVA (UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ), E OUTRAS VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO, QUANDO A SERVIÇO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 31/01/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 31/01/2017 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 31/01/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 31/01/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2017 | 9.15 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 31/01/2017 | 116.66 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 31/01/2017 | 350.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 31/01/2017 | 1060.00 | 00011659266440 | GILMARIO MARTINS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECOLHIMENTO DE LIXO, ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 31/01/2017 | 640.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NA COLOCAÇÃO DE LÂMPADAS NOS POSTES DO DISTRITO DE SAMAMBAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/02/2017 | 5000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/02/2017 | 200.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM SALÃO PARA APOIO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/02/2017 | 1264.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE AS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/02/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/02/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA OS CORREIOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/02/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊSD DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/02/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/02/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/02/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/02/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/02/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATNGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 03/02/2017 | 635.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS FORNECENDO LAUDOS TÉCNICOS DOS VEÍCULOS DESTE MUNICÍPIO PARA O RELATÓRIO DA TRANSIÇÃO DE GOVERNO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 03/02/2017 | 82.38 | 02658544000170 | TRT 13 REGIÃO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PROCESSO DA 4ª VARA DO TRABALHO Nº 00008738420165130023 - JURISDICIONADOS: SINDICATO DOS FARMACEUTICOS DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 03/02/2017 | 1500.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 03/02/2017 | 600.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 03/02/2017 | 6750.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E CINCO CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 06/02/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 06/02/2017 | 2160.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 06/02/2017 | 1600.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 06/02/2017 | 400.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE INTERNET DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 06/02/2017 | 425.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NA BOMBA SUBMERSA DO POÇO ARTESIANO DO SÍIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 07/02/2017 | 580.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 07/02/2017 | 4300.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MOBILIÁRIO ESCOLAR EM CAMINHÃO DE PLACAS KOE-7511-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 07/02/2017 | 937.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA CONDUZINDO ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE DO VALE DO ACARAÚ (UVA) EM OROBÓ-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 07/02/2017 | 420.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERTO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES BARBOSA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 07/02/2017 | 1100.00 | 00008372137463 | KARLOS ARNALDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 07/02/2017 | 970.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REVISÕES E CONSERTOS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 07/02/2017 | 655.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 07/02/2017 | 937.00 | 00027397033415 | LUIZ GONZAGA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 07/02/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 07/02/2017 | 2700.00 | 00058998063468 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE QUINZE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KGX-6488-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 07/02/2017 | 468.50 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 07/02/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA ICINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 07/02/2017 | 6500.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE CINQUENTA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KPY-1823-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 08/02/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS AO GABINETE DO PREFEITO, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 08/02/2017 | 3200.00 | 00002957533405 | JOSIAS MANOEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS CONDUZINDO FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EM VISITAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYN-7603-SP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 08/02/2017 | 640.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELHADO E LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INACIO DA SILVA, NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 08/02/2017 | 6500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA COLETA DE LIXO URBANO ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS MYL-4735-PE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 10/02/2017 | 5753.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 10/02/2017 | 8121.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC53 NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2017 | 12205.87 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 10/02/2017 | 1500.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA E CAIAÇÃO DOS MEIO-FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 10/02/2017 | 14440.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TREZENTAS E SESSENTA E UMA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 13/02/2017 | 45.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 13/02/2017 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 13/02/2017 | 2290.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO E SEGURANÇA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 13/02/2017 | 3117.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS PRODUTOS DE ILUMINAÇÃO PARA OS POSTES E OS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 13/02/2017 | 1600.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS MATERIAIS DE TRABALHO DOS GARIS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/02/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS, LANÇAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, REFERENTEA FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/02/2017 | 62.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/02/2017 | 233.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/02/2017 | 375.00 | 00001786688425 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO A CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO MÊS DE JANEIRO E QUINZE DIAS DE FEVEREIRO DE 2017.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/02/2017 | 880.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/02/2017 | 20639.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/02/2017 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/02/2017 | 19062.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/02/2017 | 44201.05 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - F60%, COMPETÊNCIA 01/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 16/02/2017 | 932.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 16/02/2017 | 607.54 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 16/02/2017 | 835.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/02/2017 | 979.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/02/2017 | 1033.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/02/2017 | 431.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 16/02/2017 | 527.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 16/02/2017 | 628.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 16/02/2017 | 1894.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 16/02/2017 | 6734.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 16/02/2017 | 1968.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 16/02/2017 | 1095.41 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/02/2017 | 1021.82 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/02/2017 | 6391.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/02/2017 | 6980.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/02/2017 | 2014.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 17/02/2017 | 133.15 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 17/02/2017 | 799.50 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DIVERSOS CHEQUES DA CONTA 15.920-4 (FPM), LANAÇADAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 20/02/2017 | 658.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 20/02/2017 | 3690.00 | 00089315855434 | VALNY BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM PARA OS FESTEJOS DO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA DESTA CIDADE DE SANTA CECÍLIA-PB, REALIZADO NO DIA 18.02.2017, EM PRAÇA PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 21/02/2017 | 1556.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 21/02/2017 | 1476.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS TARIFAS DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE DIVERSOS CHEQUES DA CONTA 15.920-4 (FPM), LANAÇADAS NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 21/02/2017 | 95.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/02/2017 | 2500.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 21/02/2017 | 245.04 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO DE UM HECTARE DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE LICENÇA DE OBRAS HÍDRICAS, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA ADMINISRATIVA DE OBTENÇÃO DE OUTORGA - TAOO - AESA, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 21/02/2017 | 231.15 | 08761124000100 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA - SECRETARIA DA RECEITA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE ALUGUEL/LOCAÇÃO - FUNESC, CONFORME BOLETO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/02/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/02/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000022017 | 0000158 | 22/02/2017 | 20000.00 | 22634915000191 | ADEMILTON DO NASCIMENTO JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA COM MC TROINHA NO CARNAVAL FORA DE ÉPOCA CECI FOLIA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE SANTA CECÍLIA - PB, DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/02/2017 | 630.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DO TELHADO E CAIXA D'ÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SÍTIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/02/2017 | 57.71 | 09369620000177 | UMBUZEIRO - CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS E TABELIONATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO BOLETO DE ESCRITURA PUBLICA DE COMPRA E VENDA DE UM TERRENO DE UM HECTARE DESTINADO PARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/02/2017 | 1320.00 | 00070318708442 | CARLOS RAFAEL SILVA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E DOIS DIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E PINTURA DE MEIOS FIOS DA AVENIDA SANTA CECÍLIA E RUA VITORINO JOSE DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 23/02/2017 | 2107.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/02/2017 | 198779.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/02/2017 | 87749.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 23/02/2017 | 5755.86 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 23/02/2017 | 15895.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 23/02/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/02/2017 | 5405.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 23/02/2017 | 1906.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A ESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/02/2017 | 12994.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/02/2017 | 4155.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 23/02/2017 | 560.00 | 00038941171415 | INALDO PESSOA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO, NESA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 23/02/2017 | 560.00 | 00026669056400 | JOSE DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO, TROCA E MANUTENÇAO DAS FECHADURAS E DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/02/2017 | 6811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 23/02/2017 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/02/2017 | 1874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/02/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - EFETIVO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/02/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/02/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/02/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/02/2017 | 8685.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 23/02/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 23/02/2017 | 7879.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 23/02/2017 | 26626.67 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 23/02/2017 | 9746.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 23/02/2017 | 2811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 23/02/2017 | 560.00 | 00039788326404 | GEORGIA SANTANA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 23/02/2017 | 2000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/02/2017 | 11028.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/02/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 24/02/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 24/02/2017 | 83.20 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 24/02/2017 | 1843.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 24/02/2017 | 38.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 24/02/2017 | 247.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2017 | 2.17 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2017 | 2.16 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ACOMPANHAMENTO E EDIÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ESFERA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/02/2017 | 26.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/02/2017 | 17.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2017 | 44.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/02/2017 | 341.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/03/2017 | 7879.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/03/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUESE EMPENHACORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/03/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA OS CORREIOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/03/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 03/03/2017 | 3000.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 03/03/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/03/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊSD DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 03/03/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 03/03/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 03/03/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/03/2017 | 970.00 | 21187821000159 | FRANCISCO DE ASSIS QUEIROZ DE SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REPARO DE MOTORES A GASOLINA DAS BOMBAS DO CARRO PIPA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/03/2017 | 3500.00 | 13613436000106 | NVG CONSULTORIA E AUDITORIA PUBLICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AUDITORIA PUBLICA E SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 06/03/2017 | 746.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 06/03/2017 | 253.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2017. (83) 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 06/03/2017 | 2160.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000223 | 06/03/2017 | 1818.20 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS E DE SEGURANÇA PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000224 | 06/03/2017 | 2167.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DA QUADRA MUNICIPAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000225 | 06/03/2017 | 726.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000226 | 06/03/2017 | 1037.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ TOMÉ DE OLIVEIRA NO SÍTIO PÉ DA SERRA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000227 | 06/03/2017 | 1738.30 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA NO SÍTIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 06/03/2017 | 900.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAÇÃO DOS TERRENOS BALDIOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000219 | 06/03/2017 | 4765.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA IMPLANTAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000220 | 06/03/2017 | 2221.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA URBANA, PARA USO DOS GARIS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000221 | 06/03/2017 | 3264.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000222 | 06/03/2017 | 3228.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA IMPLANTAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 06/03/2017 | 11000.00 | 00010620302496 | JADILSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DUZENTAS E VINTE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM-PE, ATRAVÉS DE CAMINHÕES PIPA, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 06/03/2017 | 7600.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E NOVENTA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 06/03/2017 | 7600.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E NOVENTA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 07/03/2017 | 1670.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE SOLDA E DE EMBREAGEM, NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGA-7480-PB E KGO-9129-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000236 | 07/03/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000237 | 07/03/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 07/03/2017 | 47580.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - F60%, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 07/03/2017 | 20324.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/03/2017 | 520.00 | 15598046000121 | AGRESTE CONTROLE 3 SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE DEDEIZAÇÃO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 07/03/2017 | 1000.00 | 00009050087744 | REGINALDO INOCÊNCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS PARA OROBÓ-PE CONDUZINDO OS ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE VALE DO ACARAÚ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 07/03/2017 | 705.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 07/03/2017 | 820.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS E VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 07/03/2017 | 237.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000262 | 07/03/2017 | 3200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS CÂMARAS DE AR E DEZESSEIS PROTETORES PARA OS PNEUS DOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MQE-5345-PB, OGF-4370-PB, OGF-4390-PB E OGF-4400-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000263 | 07/03/2017 | 3360.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS PARA A KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MOV-8063-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000264 | 07/03/2017 | 23360.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DEZESSEIS PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MQE-5345-PB, OGF-4370-PB, OGF-4390-PB E OGF-4400-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000265 | 07/03/2017 | 7120.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS PARA OS MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGC-6589-PB, OGD-1446-PB, OGA-7480-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000266 | 07/03/2017 | 8720.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE OITO PNEUS PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS MQE-5345-PB, OGF-4370-PB, OGF-4390-PB E OGF-4400-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000267 | 07/03/2017 | 18865.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ONZE PNEUS PARA OS MICROÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFA-9519-PB, NQJ-1130-PB, OGC-6589-PB, OGD-1446-PB, OGA-7480-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 07/03/2017 | 1470.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 07/03/2017 | 25852.33 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 07/03/2017 | 880.00 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000238 | 07/03/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 07/03/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000234 | 07/03/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000235 | 07/03/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2017 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2017 | 250.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 07/03/2017 | 500.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 07/03/2017 | 415.00 | 00009623626460 | JOSE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA, REFERENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000258 | 07/03/2017 | 6860.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS PARA O CAMINHÃO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO-3145-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000259 | 07/03/2017 | 10200.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS PNEUS PARA A ENCHEDEIRA (PÁ CARREGADEIRA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000260 | 07/03/2017 | 10760.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE QUATRO PNEUS, SENDO DOIS DIANTEIROS E DOIS TRAZEIROS, PARA UMA DAS RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0000261 | 07/03/2017 | 14700.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE CINCO PNEUS, PARA A PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 07/03/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA ICINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 07/03/2017 | 400.00 | 00058998063468 | JOSE HENRIQUE BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DUAS CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS KGX-6488-PE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 07/03/2017 | 468.50 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/03/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONRATO DE REPASSE Nº 1003803-26/2013 - PAVIMENTAÇÃO EM VÁRIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 09/03/2017 | 1300.00 | 00006283855440 | GUSTAVO SOARES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 09/03/2017 | 7500.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIÁRIAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, PARA LIMPEZA E REMOÇÃO DE TERRA DOS AÇUDES LOCALIZADOS NOS SÍTIOS BOI SECO, BARRO VERMELHO E MASSAPÊ DE I A IV, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/03/2017 | 8121.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC53, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/03/2017 | 2543.09 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/03/2017 | 24.70 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 10/03/2017 | 38665.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 13/03/2017 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/03/2017 | 2240.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 13/03/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTOS E ACOMPANHAMENTOS E RETIRADAS DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 13/03/2017 | 640.00 | 00010141711485 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA ATRAVÉS DE FOTOS E FILMAGENS (DRONE), DO EVENTO CECIFOLIA REALIZADO NO DIA 18/02/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 13/03/2017 | 2405.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DOS ÔNIBUS E DOS MICROÔNIBUS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 14/03/2017 | 1600.00 | 00439809000114 | JOSE FERNANDES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS BATERIAS HELIAR PARA OS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGF-4370-PB E OGF-4390-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000285 | 14/03/2017 | 207.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000286 | 14/03/2017 | 1711.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000287 | 14/03/2017 | 1801.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000288 | 14/03/2017 | 2074.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000289 | 14/03/2017 | 2209.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000290 | 14/03/2017 | 1936.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000291 | 14/03/2017 | 1709.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000292 | 14/03/2017 | 2436.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000293 | 14/03/2017 | 2023.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000294 | 14/03/2017 | 2082.49 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000295 | 14/03/2017 | 1769.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 14/03/2017 | 1080.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA LEVANTADA POR PARTE DA RECEITA - MPS- INSS - SRP, ENTRE GFIP E A COMPETÊNCIA 10/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 14/03/2017 | 1119.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA LEVANTADA POR PARTE DA RECEITA - MPS- INSS - SRP, ENTRE GFIP E A COMPETÊNCIA 06/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 14/03/2017 | 714.29 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA LEVANTADA POR PARTE DA RECEITA - MPS- INSS - SRP, ENTRE GFIP E A COMPETÊNCIA 11/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000296 | 14/03/2017 | 3120.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000297 | 14/03/2017 | 2857.06 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000298 | 14/03/2017 | 3288.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000299 | 14/03/2017 | 3142.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000300 | 14/03/2017 | 3167.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000301 | 14/03/2017 | 4521.56 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000302 | 14/03/2017 | 2148.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 16/03/2017 | 3551.02 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PASSAGENS E HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 16/03/2017 | 47.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 16/03/2017 | 425.00 | 00027635782843 | JOSE AMARO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES, NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 16/03/2017 | 2400.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXE DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OGD-1446-PB, OGA-7480-PB E OGF-4390-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 16/03/2017 | 2409.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MOV-8063-PB, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 16/03/2017 | 1000.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHÃO CAÇAMBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 16/03/2017 | 500.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA NOS POÇOS ARTESIANOS, SUPORTES DAS CAIXAS D'ÁGUA E CASA DE MÁQUINAS, NOS SÍTIOS MANIÇOBA E MASSAPÊ DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 16/03/2017 | 1805.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO E ARQUEAMENTO NOS FEIXE DE MOLAS DOS VEÍCULOS DE PLACAS OXO-3145-PB E OGE-0727-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 16/03/2017 | 1100.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA REALIZADOS NAS LÂMINAS DA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 20/03/2017 | 1978.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 20/03/2017 | 2414.50 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA/CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 20/03/2017 | 2376.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 20/03/2017 | 2376.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 20/03/2017 | 1320.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 20/03/2017 | 1047.79 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 20/03/2017 | 1320.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 20/03/2017 | 1320.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 20/03/2017 | 1160.28 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 20/03/2017 | 1320.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 20/03/2017 | 1106.60 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 20/03/2017 | 1320.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 20/03/2017 | 1056.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUINZE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 20/03/2017 | 3700.00 | 13996445000115 | MODESTO G NETO BOMBAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NO MÓDULO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 20/03/2017 | 1688.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DOS POÇOS ARTESIANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 20/03/2017 | 238.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 20/03/2017 | 100.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 20/03/2017 | 79.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA OS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 20/03/2017 | 2000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGEM PARA BRASÍLIA-DF, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 20/03/2017 | 514.39 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 20/03/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 20/03/2017 | 7345.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 21/03/2017 | 868.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 21/03/2017 | 536.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2016. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 21/03/2017 | 404.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. (83) 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 21/03/2017 | 746.54 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2017. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 21/03/2017 | 238.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2016. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 22/03/2017 | 275.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 22/03/2017 | 450.00 | 00947659000150 | UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ANUIDADE UNDIME - SECCIONAL PARAÍBA - 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 22/03/2017 | 1011.21 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 22/03/2017 | 1120.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/03/2017 | 411.30 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/03/2017 | 694.00 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA LANCHES SERVIDOS NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/03/2017 | 967.50 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE PARA USO NA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/03/2017 | 2028.63 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA A CAPACITAÇÃO PEDAGÓGICA E ABERTURA DO ANO LETIVO 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/03/2017 | 1019.30 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 24/03/2017 | 80.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 27/03/2017 | 1785.72 | 00002312213478 | JOSINALDO SERAFIM DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A UMA VIAGEM PARA RECIFE-PE, CONDUZINDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA UMA EXPOSIÇÃO NO INSTITUTO BRENNAND, EM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNG-9113-PB, EM MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000350 | 28/03/2017 | 16014.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000351 | 28/03/2017 | 7789.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000352 | 28/03/2017 | 5431.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 28/03/2017 | 20245.53 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2017 | 8963.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 28/03/2017 | 4401.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - CONTRATADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 28/03/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/03/2017 | 89676.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/03/2017 | 6805.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/03/2017 | 208756.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/03/2017 | 1467.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - EJA - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/03/2017 | 16365.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 28/03/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 28/03/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 28/03/2017 | 10621.23 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 28/03/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 28/03/2017 | 2811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 28/03/2017 | 7748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 28/03/2017 | 1874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 28/03/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - EFETIVO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 28/03/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 28/03/2017 | 14868.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 28/03/2017 | 5232.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 28/03/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 28/03/2017 | 2811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - CONTRATADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 28/03/2017 | 10683.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 28/03/2017 | 25277.35 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 28/03/2017 | 9746.46 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 28/03/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 29/03/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, COM ACOMPANHAMENTO E EDIÇÃO DE BALANCETES MENSAIS, DE RELATÓRIOS BIMESTRAIS E QUADRIMESTRAIS RREO E RGF DE QUE TRATA A LRF, PROJETOS DE LEIS DE PLANEJAMENTO FINANCEIRO TAIS COMO PPA, LDO E LOA, ALEM DE ACOMPANHAMENTO SISTEMÁTICO DE PROCESSOS JUNTO AO TCE E DEMAIS ÓRGÃOS DA ESFERA PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 29/03/2017 | 1300.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 29/03/2017 | 0.41 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 29/03/2017 | 199.80 | 08165429000221 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP. E COM. DE PROD. DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ANTIVIRUS ON LINE PARA QUATRO COMPUTADORES DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 29/03/2017 | 1030.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 29/03/2017 | 526.32 | 00010808044478 | AXL PATRYCK BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTABELECIMENTO ONDE É DISTRIBUIDO O LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 29/03/2017 | 1052.63 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 29/03/2017 | 2155.00 | 00002829920490 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000391 | 30/03/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000394 | 30/03/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 30/03/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 30/03/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 30/03/2017 | 260.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000414 | 30/03/2017 | 179.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000415 | 30/03/2017 | 1920.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000416 | 30/03/2017 | 1763.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000417 | 30/03/2017 | 1969.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000418 | 30/03/2017 | 2125.05 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000419 | 30/03/2017 | 1900.71 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000420 | 30/03/2017 | 1730.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000421 | 30/03/2017 | 2395.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000422 | 30/03/2017 | 1999.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000423 | 30/03/2017 | 2048.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/03/2017 | 2198.29 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 30/03/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 30/03/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 30/03/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 30/03/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 30/03/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIOMANENTO DO POSTO DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000393 | 30/03/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000424 | 30/03/2017 | 1933.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000390 | 30/03/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000392 | 30/03/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 30/03/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 30/03/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 30/03/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 30/03/2017 | 500.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 30/03/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 30/03/2017 | 940.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRUÇÕES CIVIS DE PESSOAS CARENTES DOS SÍTIOS BOI SECO, POROROCA E RIACHO DA CRUZ, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KJI-0031-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 30/03/2017 | 800.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 30/03/2017 | 315.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO CONSERTO DE PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 30/03/2017 | 291.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECÂNICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS E TROCAS DE PNEUS DA PATROL, RETROESCAVADEIRA, CAMINHÃO PIPA E DEMAIS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000425 | 30/03/2017 | 3515.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000426 | 30/03/2017 | 2199.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000427 | 30/03/2017 | 2646.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000428 | 30/03/2017 | 2750.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000429 | 30/03/2017 | 3916.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000430 | 30/03/2017 | 2893.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000431 | 30/03/2017 | 2285.62 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 30/03/2017 | 468.50 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 30/03/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 30/03/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 30/03/2017 | 1000.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE ENTREGA DO LEITE, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 31/03/2017 | 200.00 | 00013197111893 | LUIZ ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 31/03/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 31/03/2017 | 2.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SOLICITAÇÃO DE EXTRATO NA AGÊNCIA, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 31/03/2017 | 114.75 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES E DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO BACEN, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 31/03/2017 | 44.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 31/03/2017 | 70.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 31/03/2017 | 61.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 31/03/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 31/03/2017 | 7554.03 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE METERIAIS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 31/03/2017 | 370.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 31/03/2017 | 530.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZOITO DIAS DE SERVIÇOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000444 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000445 | 03/04/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA, CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000446 | 03/04/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONRATO 31/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000447 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 29/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000448 | 03/04/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000449 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000450 | 03/04/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A PRIMEIRAPARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000451 | 03/04/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000452 | 03/04/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000453 | 03/04/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000454 | 03/04/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 03/04/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 03/04/2017 | 948.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCAVAÇÃO DE VALETAS NAS ESTRADAS DO SÍTIO BOI SECO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 04/04/2017 | 676.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000457 | 05/04/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 05/04/2017 | 3990.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AUTÔNOMOS DE ACOMPANHAMENTO NA EXECUÇÃO DE OBRAS NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 06/04/2017 | 1700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 06/04/2017 | 800.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E REGULAGEM DE FREIO NOS ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGA-7480-PB, OGD-1446-PB E OFA-9519-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 06/04/2017 | 160.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 06/04/2017 | 476.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E REGULAGEM DE FREIO NO CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO-3145-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 07/04/2017 | 900.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000464 | 07/04/2017 | 12964.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0000463 | 07/04/2017 | 8724.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DA SECREARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 07/04/2017 | 3410.00 | 19240139000130 | COMERCIAL RODE BEM PNEUS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DAS MÁQUINAS PATROL E RETROESCAVADEIRAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/04/2017 | 812.00 | 01612055000115 | HERMENEGILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O CONSERTO MECÂNICO DO ÔNIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/04/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000476 | 10/04/2017 | 3818.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DE DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000480 | 10/04/2017 | 533.20 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ GOMES NO SÍTIO CECILIA DE CIMA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000481 | 10/04/2017 | 599.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO ELÉTRICA E PEQUENOS CONSERTOS DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO INÁCIO DA SILVA NO SÍTIO BOI SECO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000474 | 10/04/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/04/2017 | 17.10 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/04/2017 | 2901.93 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/04/2017 | 8121.90 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC53, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/04/2017 | 9.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEP. NACIONAL DE PRODUÇÃO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000473 | 10/04/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE MARÇODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000475 | 10/04/2017 | 1062.70 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇAO DO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000477 | 10/04/2017 | 4456.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ELETRICOS PARA IMPLANTAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA DOS SÍTIOS BOI SECO, SALGADINHO E MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000478 | 10/04/2017 | 2098.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E DRENAGEM URBANA, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000479 | 10/04/2017 | 1071.80 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO E HIDRÁULICA DO PALÁCIO ADMINISTRATIVO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000482 | 11/04/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 11/04/2017 | 1670.00 | 12308873000145 | TF DA SILVA RAMOS TELECOMUNICOES E SISTEMA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 11/04/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 12/04/2017 | 373.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 12/04/2017 | 174.60 | 34028316062729 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VIA CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 12/04/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 12/04/2017 | 42.48 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE (CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/04/2017 | 1789.56 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 12/04/2017 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 12/04/2017 | 500.00 | 00005103817403 | ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/04/2017 | 45.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE A ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/04/2017 | 1848.22 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/04/2017 | 26490.36 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/04/2017 | 54838.50 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO - F60%, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/04/2017 | 22667.63 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000495 | 17/04/2017 | 10325.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MMS-6777-PE, CONFORME CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000496 | 17/04/2017 | 13244.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE QUARENTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DWI-9722-PE, CONFORME CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000497 | 17/04/2017 | 7400.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000498 | 17/04/2017 | 7696.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E SEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000501 | 17/04/2017 | 21000.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SETENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 18/04/2017 | 1053.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE TOME DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO E CINCO DIAS DO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 18/04/2017 | 97.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE RESIDE UM DOS MÉDICOS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 18/04/2017 | 58.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVIÇO DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000503 | 18/04/2017 | 5066.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZESSETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 18/04/2017 | 7200.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E OITENTA CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTEMUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 18/04/2017 | 4800.00 | 00004370739470 | ANTONIO BERNARDINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E VINTE CARRADAS DE ÁGUA POTÁVEL RETIRADAS ATRAVÉS DE CAMINHÃO PIPA DE UM RESERVATÓRIO PARTICULAR NO MUNICÍPIO DE BOM JARDIM - PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000508 | 19/04/2017 | 7450.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/04/2017 | 131.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. (83) 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 20/04/2017 | 753.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 20/04/2017 | 744.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/04/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/04/2017 | 2700.00 | 08986118000142 | FORCA PE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA A CAMINHADA DA MULHER E CORRIDA DO TRABALHADOR EM COMEMORACAO AO DIA DO TRABALHO, JUNTAMENTE COM O 12º LEITE FEST QUE SERAO REALIZADOS NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/04/2017 | 2420.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/04/2017 | 1902.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DE POÇOS ARTESIANOS DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/04/2017 | 8708.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 24/04/2017 | 69.43 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/04/2017 | 1626.89 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 24/04/2017 | 205.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 24/04/2017 | 660.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000523 | 24/04/2017 | 14331.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL E EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000524 | 24/04/2017 | 11459.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000520 | 24/04/2017 | 6500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00057/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000521 | 24/04/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/04/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/04/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/04/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000538 | 25/04/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000539 | 25/04/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/04/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/04/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/04/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/04/2017 | 0.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/04/2017 | 0.04 | 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DESTA EDILIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000541 | 25/04/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/04/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/04/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000537 | 25/04/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000540 | 25/04/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/04/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/04/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 26/04/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000567 | 26/04/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000568 | 26/04/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA EDILIDADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000566 | 26/04/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 26/04/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000553 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000554 | 26/04/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA, CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000555 | 26/04/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000556 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000557 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000558 | 26/04/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000559 | 26/04/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000560 | 26/04/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONRATO 31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000561 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000562 | 26/04/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 29/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000563 | 26/04/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000564 | 26/04/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000565 | 26/04/2017 | 7758.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE E PRÉ-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 26/04/2017 | 468.50 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 26/04/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 26/04/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 26/04/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 26/04/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 26/04/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 26/04/2017 | 263.16 | 00010808044478 | AXL PATRYCK BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTABELECIMENTO ONDE É DISTRIBUIDO O LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 26/04/2017 | 2410.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO DE PARTE DO ESGOTO SANITARIO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 26/04/2017 | 2409.00 | 00070320123456 | AILTON DAMIAO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO DE PARTE DO ESGOTO SANITARIO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 27/04/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 28/04/2017 | 5092.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 28/04/2017 | 10901.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000595 | 28/04/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 28/04/2017 | 19059.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 28/04/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 28/04/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 28/04/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 28/04/2017 | 2685.42 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 28/04/2017 | 7748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 28/04/2017 | 56.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 28/04/2017 | 158.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 28/04/2017 | 262227.65 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 28/04/2017 | 94811.89 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 28/04/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 28/04/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 28/04/2017 | 16074.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 28/04/2017 | 29523.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 28/04/2017 | 13933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/04/2017 | 5362.96 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 28/04/2017 | 828.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 28/04/2017 | 88.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/04/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 28/04/2017 | 862.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 28/04/2017 | 26589.68 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 28/04/2017 | 10311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 28/04/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 28/04/2017 | 11748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 28/04/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052017 | 0000604 | 02/05/2017 | 25000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA WG-WYLLEY GOMES, EM COMEMORAÇÃO AO 12º LEIT FEST, NO DIA 01 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/05/2017 | 1617.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente ao pagamento de tarifas bancárias debitado nas fopags das Diversas Secretarias, relativo aos meses de Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 02/05/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 02/05/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 02/05/2017 | 631.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 02/05/2017 | 1428.57 | 00044721749449 | BENEDITO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DAS ARVORES DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Construção de Calçamento e Meio Fio nesta Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032015 | 0000885 | 02/05/2017 | 199536.01 | 19420845000164 | INOVA CONSTRUCAO E EMPREENDIMENTOS EIRELI-ME | VALOR REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO, RELATIVA AOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE SANTA CECILIA, CONFORME CONTRATO Nº 0091/2015. | 00032015 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032017 | 0000605 | 03/05/2017 | 3500.00 | 27135297000159 | BRITO & BARROS CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA EM AUDITORIA PUBLICA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 04/05/2017 | 920.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 04/05/2017 | 659.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFA-9519-PB, OGD-1446-PB, MOV-8063-PB E NQI-1130-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 04/05/2017 | 200.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS NQE-5345-PB E OGC-6589-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 04/05/2017 | 350.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REGULAGEM DE FREIO E SOLDA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGA-7480-PB E MOV-8063-PB, NO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 04/05/2017 | 850.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 04/05/2017 | 535.00 | 08761758000154 | ANA SOFIA MEDEIROS BARBOSA BARROS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA WYLLEY GOMES, NO 12º LEIT FEST DO DIA 01 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 04/05/2017 | 424.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 04/05/2017 | 750.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E MECANICOS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO-3145-PB E OGE-0727-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000622 | 05/05/2017 | 179.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000623 | 05/05/2017 | 1410.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000624 | 05/05/2017 | 3000.93 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000625 | 05/05/2017 | 1979.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000626 | 05/05/2017 | 2395.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000627 | 05/05/2017 | 1493.81 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000628 | 05/05/2017 | 1397.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000629 | 05/05/2017 | 1837.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - KOMBI, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000630 | 05/05/2017 | 1760.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000631 | 05/05/2017 | 2164.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 05/05/2017 | 400.00 | 00070315971452 | GETULIO ANTONIO DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000614 | 05/05/2017 | 883.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000615 | 05/05/2017 | 2832.59 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000616 | 05/05/2017 | 2876.32 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000617 | 05/05/2017 | 2096.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000618 | 05/05/2017 | 3298.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000619 | 05/05/2017 | 4286.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000620 | 05/05/2017 | 3108.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000621 | 05/05/2017 | 3520.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 05/05/2017 | 960.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MÁQUINA PATROL CATERPILLAR, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 08/05/2017 | 1029.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS MUSICOS E COMISSÃO ORGANIZADORA DA 12ª EDIÇÃO LEIT FEST 2017 DESTE MUNICIPIO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 08/05/2017 | 474.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 08/05/2017 | 537.00 | 00008770876444 | SYDNEI LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/05/2017 | 405.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/05/2017 | 1976.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/05/2017 | 600.00 | 00007233771464 | FERNANDA ANDRADE DA SILVA | VALOR CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA, QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000646 | 10/05/2017 | 280.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 10/05/2017 | 300.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO LEIT FEST 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 10/05/2017 | 160.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 10/05/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/05/2017 | 4624.56 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 10/05/2017 | 2663.06 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 10/05/2017 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 10/05/2017 | 22.80 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 10/05/2017 | 835.00 | 00011037087402 | EMERSON DOS SANTOS LISBOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE AGUA DOS CHAFARIZES, PARA SER DISTRIBUIDA ATRAVES DE CAMINHÃO PIPA, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 10/05/2017 | 640.00 | 00071593373449 | VANILDO JOSE SALES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DO TRATOR E IMPLEMENTOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 11/05/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000651 | 11/05/2017 | 280.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 11/05/2017 | 1310.00 | 00032225673870 | LUIZ ALBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000653 | 12/05/2017 | 375.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000657 | 12/05/2017 | 280.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 12/05/2017 | 50.59 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 12/05/2017 | 512.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000662 | 15/05/2017 | 280.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000658 | 15/05/2017 | 1739.70 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE PARTE DE ESGOTO SANITÁRIO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000659 | 15/05/2017 | 438.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO E HIDRAULICO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO BANHEIRO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000660 | 15/05/2017 | 400.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRODUTOS DE LIMPEZA URBANA, PARA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000661 | 15/05/2017 | 949.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS NO ALMOXARIFADO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000663 | 15/05/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 16/05/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 16/05/2017 | 46.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 16/05/2017 | 1310.00 | 00007408481435 | SILVANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE PEDRAS DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 16/05/2017 | 1429.00 | 00027793761472 | GENEZIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NO CONSERTO DE PARTE DO CALÇAMENTO DA AVENIDA SANTA CECÍLIA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000664 | 16/05/2017 | 20100.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE SESSENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 17/05/2017 | 320.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DA PALHOÇA PARA A FESTA DO LEITE NO DIA 01 DE MAIO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 17/05/2017 | 22.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO CADASTRO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 18/05/2017 | 16.50 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO CARTÃO PADRÃO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/05/2017 | 705.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO GERAL E INJEÇÃO ELETRONICA REALIZADOS NA KOMBI DE PLACAS MOV-8063-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/05/2017 | 3456.00 | 00092054536415 | PAULO SERGIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REFORÇO DE CHASSI E ARQUEAMENTO NOS FEIXES DE MOLAS DOS VEÍCULOS DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFG-4370-PB, OFG-4390-PB E OFG-4400-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/05/2017 | 845.00 | 00010141711485 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA ATRAVÉS DE FOTOS E FILMAGENS (DRONE), DO EVENTO LEIT FEST REALIZADO NO DIA 01/05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 18/05/2017 | 14.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 18/05/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 18/05/2017 | 220.00 | 00076637700487 | SEVERINO DOS RAMOS RODRIGUES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO REALIZADA SEMPRE AOS DOMINGOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 18/05/2017 | 211.00 | 00011715668405 | RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (CINCO DIAS) NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E METRALHAS DAS PRINCIPAIS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 19/05/2017 | 67721.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - F60%, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 19/05/2017 | 24762.45 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 19/05/2017 | 14.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000688 | 19/05/2017 | 1346.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000690 | 19/05/2017 | 4145.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000691 | 19/05/2017 | 964.70 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 19/05/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 19/05/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 19/05/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 19/05/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 19/05/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 19/05/2017 | 635.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 19/05/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 19/05/2017 | 27124.19 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 19/05/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 04/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 19/05/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 19/05/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 19/05/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DOS CORREIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 19/05/2017 | 3149.00 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 19/05/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 19/05/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 19/05/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 20/05/2017 | 685.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 20/05/2017 | 77.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. (83) 3642.1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000705 | 20/05/2017 | 17330.60 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000706 | 20/05/2017 | 20002.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000707 | 20/05/2017 | 6476.28 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000708 | 20/05/2017 | 1240.75 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM ESTOFAMENTO NO ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000709 | 20/05/2017 | 2515.89 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA NO CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000710 | 20/05/2017 | 9288.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NAS MAQUINAS PESADAS (PATROL, RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRA E TRATOR DE ESTEIRA) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000711 | 20/05/2017 | 4615.90 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA TRATOR AGRALE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000712 | 20/05/2017 | 10081.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS CAMINHÕES PIPA E CAMINHÃO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000714 | 22/05/2017 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 22/05/2017 | 770.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000720 | 22/05/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000721 | 22/05/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 22/05/2017 | 948.00 | 00006466468429 | TIAGO JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETELHAMENTO DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA, NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000716 | 22/05/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 22/05/2017 | 68.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 22/05/2017 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000717 | 22/05/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000718 | 22/05/2017 | 6500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00057/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000719 | 22/05/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000722 | 22/05/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0000723 | 22/05/2017 | 30129.52 | 12905904000145 | LINS TRANSPORTE E LOCACAO DE CAMINHAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 ESCAVADEIRA, DE ESTEIRA, HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 20 TONELADAS E CAÇAMBA DE 14M³ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 23/05/2017 | 1497.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DE POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/05/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 23/05/2017 | 892.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 23/05/2017 | 2961.20 | 06020909000198 | PLACIDO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS PLASTICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000732 | 23/05/2017 | 2237.34 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ELETRICA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 23/05/2017 | 7827.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINIÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 23/05/2017 | 1100.00 | 00045284393449 | MANOEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE PARTE DO CALÇAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 23/05/2017 | 1540.00 | 00005413436459 | MARILSOM JOAO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE PARTE DO CALÇAMENTO DA AVENIDA SANTA CECILIA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 24/05/2017 | 238.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000735 | 24/05/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000736 | 24/05/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000737 | 24/05/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000738 | 24/05/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA, CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000739 | 24/05/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A TERCEIRAPARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000740 | 24/05/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000741 | 24/05/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000742 | 24/05/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000743 | 24/05/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000744 | 24/05/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONRATO 31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000745 | 24/05/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000746 | 24/05/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 29/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 24/05/2017 | 263.16 | 00010808044478 | AXL PATRYCK BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTABELECIMENTO ONDE É DISTRIBUIDO O LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 24/05/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 24/05/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 24/05/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000752 | 25/05/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000754 | 25/05/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 25/05/2017 | 1064.57 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000753 | 25/05/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 25/05/2017 | 468.50 | 00076497550453 | MANOEL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DE SAIDA DE ÁGUA DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO MANIÇOBA DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 25/05/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 25/05/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 25/05/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 26/05/2017 | 7748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 26/05/2017 | 5092.10 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 26/05/2017 | 10901.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000783 | 26/05/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000785 | 26/05/2017 | 3394.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 26/05/2017 | 20559.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 26/05/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 26/05/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/05/2017 | 243648.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/05/2017 | 94863.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 26/05/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 26/05/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 26/05/2017 | 16149.36 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 26/05/2017 | 29523.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 26/05/2017 | 13933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 26/05/2017 | 920.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 26/05/2017 | 862.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/05/2017 | 5702.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0000784 | 26/05/2017 | 7926.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO (EXPEDIENTE), PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 26/05/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 26/05/2017 | 26495.71 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 26/05/2017 | 10311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 26/05/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 26/05/2017 | 687.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 26/05/2017 | 10811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 26/05/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202017 | 0000788 | 29/05/2017 | 15900.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO, SOM DE GRANDE PORTE, GERADOR E DEZ CABINES SANITARIAS PARA O EVENTO LEIT FEST REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2017 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/05/2017 | 71.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA EDILIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVIÇO DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/05/2017 | 21.40 | 40432544006420 | EMBRATEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEIURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. (83) 3642.1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000791 | 30/05/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/05/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/05/2017 | 1923.18 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/05/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/05/2017 | 445.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SETE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 31/05/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 31/05/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 31/05/2017 | 52.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 31/05/2017 | 61.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 31/05/2017 | 123.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 31/05/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 31/05/2017 | 383.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 31/05/2017 | 383.00 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | Correspondente ao pagamento de tarifas bancárias debitado nas fopags das Diversas Secretarias, relativo ao mês de Maio de 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000794 | 31/05/2017 | 266.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0000795 | 31/05/2017 | 7998.90 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000796 | 31/05/2017 | 673.20 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 31/05/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 31/05/2017 | 70.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 31/05/2017 | 870.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E NOVE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 31/05/2017 | 635.00 | 00008770876444 | SYDNEI LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 01/06/2017 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 01/06/2017 | 6384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 05/06/2017 | 485.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000813 | 05/06/2017 | 441.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000814 | 05/06/2017 | 1200.27 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000815 | 05/06/2017 | 3592.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000816 | 05/06/2017 | 1430.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0000817 | 05/06/2017 | 6663.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 05/06/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS DESTA CIDADE DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 05/06/2017 | 937.00 | 00004229524439 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DO CANTEIRO DE OBRAS DA BARRAGEM DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 06/06/2017 | 4000.00 | 13996445000115 | MODESTO G NETO BOMBAS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE INJEÇÃO ELETRONICA EM ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 06/06/2017 | 780.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS E SOLDA NOS ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OGA-7480-PB, OGD-1446-PB E OFA-9519-PB, NO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000822 | 06/06/2017 | 183.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MOTO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000823 | 06/06/2017 | 1217.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000824 | 06/06/2017 | 2020.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000825 | 06/06/2017 | 2211.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000826 | 06/06/2017 | 1814.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000827 | 06/06/2017 | 2020.64 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000828 | 06/06/2017 | 1437.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000829 | 06/06/2017 | 1695.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - KOMBI, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000830 | 06/06/2017 | 2324.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000831 | 06/06/2017 | 2199.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 06/06/2017 | 950.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE SOLDA E PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE PLACAS OXO-3145-PB E OGE-0727-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000832 | 06/06/2017 | 3023.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000833 | 06/06/2017 | 3309.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000834 | 06/06/2017 | 3176.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000835 | 06/06/2017 | 5588.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000836 | 06/06/2017 | 3684.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000837 | 06/06/2017 | 3929.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0000838 | 06/06/2017 | 4929.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 06/06/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000839 | 07/06/2017 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000840 | 07/06/2017 | 390.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000841 | 07/06/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000842 | 07/06/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000843 | 07/06/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000844 | 07/06/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000850 | 08/06/2017 | 1980.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 08/06/2017 | 385.00 | 03136776000121 | JOSE DOMINGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL EM BOTIJÃO DE 20 LITROS, PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 08/06/2017 | 540.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 08/06/2017 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 08/06/2017 | 1257.50 | 08380950000109 | TRATOR PRATES - COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O TRATOR AGRALE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 08/06/2017 | 480.00 | 00012405344424 | ANTONIO ELIELSON DINIZ ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DOZE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO, LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM TRECHOS DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO MANIÇOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 08/06/2017 | 270.00 | 00004697291476 | LUCIANO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHO E METRALHA DA RUA FRANCISCO HILARIO DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 09/06/2017 | 2680.02 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 09/06/2017 | 2713.85 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 09/06/2017 | 200.00 | 00010616017499 | ANGELO MARCELO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO OFICIAL DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 09/06/2017 | 406.00 | 00005730109431 | ALRI ANTONIO DA SILVA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO PARA O ENCERRAMENTO MARIANO (DEDICADO AOS FUNCIONÁRIOS DA PREFEITURA) DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 31 DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 09/06/2017 | 727.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PLACAS OFA-9519-PB, OGD-1446-PB, MOV-8063-PB E NQI-1130-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 09/06/2017 | 316.00 | 00011138419400 | MURILO DE ALMEIDA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DE ENTULHOS E METRALHAS DA RUA JOSE DE ALBUQUERQUE SALES DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000856 | 09/06/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 09/06/2017 | 611.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO (RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO PIPA), NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 09/06/2017 | 436.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAE (PATROL E CAMINHAO PIPA), NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000861 | 12/06/2017 | 380.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 12/06/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 12/06/2017 | 15.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000862 | 12/06/2017 | 14900.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CINQUENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 13/06/2017 | 3000.00 | 00002623007454 | JOSE SEVERINO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE RECUPERAÇÃO DAS LAMINAS DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 14/06/2017 | 600.00 | 00001300182873 | SEVERINO LIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000870 | 14/06/2017 | 75.00 | 00003448561436 | IVANICE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000871 | 14/06/2017 | 480.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0000872 | 14/06/2017 | 480.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 14/06/2017 | 47.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 19/06/2017 | 530.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 19/06/2017 | 850.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA DE FORRO PE DE SERRA EM PRAÇA PUBLICA DO DISTRITO DE SAMAMBAIA NO DIA 09/06/2017 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 19/06/2017 | 67.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVIÇO DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 19/06/2017 | 960.00 | 00088053440444 | MARCELO GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 20/06/2017 | 689.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. (83) 3642-1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 20/06/2017 | 73.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. (83) 3642-1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 20/06/2017 | 0.05 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 20/06/2017 | 1960.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 20/06/2017 | 27378.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/06/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 20/06/2017 | 63405.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - F60%, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 20/06/2017 | 24305.12 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 05/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 21/06/2017 | 440.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 21/06/2017 | 27.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 21/06/2017 | 44.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000891 | 21/06/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000892 | 21/06/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000893 | 21/06/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000894 | 21/06/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DOCONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000895 | 21/06/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONRATO31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000896 | 21/06/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000897 | 21/06/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000898 | 21/06/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000899 | 21/06/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000900 | 21/06/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000901 | 21/06/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA, CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE AQUARTA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0000902 | 21/06/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 21/06/2017 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 21/06/2017 | 1305.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO PÚBLICA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 21/06/2017 | 1310.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR, NA RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVAÇÃO DE VALETAS DAS ESTRADAS DO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/06/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/06/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/06/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/06/2017 | 1680.71 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/06/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/06/2017 | 2018.71 | 11193009000182 | A JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL PARA OS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/06/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 22/06/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/06/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/06/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/06/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000920 | 22/06/2017 | 409.60 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/06/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/06/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0000919 | 22/06/2017 | 3038.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0000921 | 22/06/2017 | 2565.90 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/06/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/06/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 23/06/2017 | 67.64 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000931 | 26/06/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0000930 | 26/06/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0000932 | 26/06/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 26/06/2017 | 516.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000927 | 26/06/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000924 | 26/06/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000925 | 26/06/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0000934 | 26/06/2017 | 3376.00 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 26/06/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 26/06/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000923 | 26/06/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0000926 | 26/06/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0000928 | 26/06/2017 | 6500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00057/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0000929 | 26/06/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 26/06/2017 | 632.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 26/06/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 26/06/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 26/06/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 26/06/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 26/06/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 26/06/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 26/06/2017 | 695.00 | 00008770876444 | SYDNEI LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 27/06/2017 | 228290.81 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/06/2017 | 95586.48 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 27/06/2017 | 16676.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 27/06/2017 | 4296.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 27/06/2017 | 15933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 27/06/2017 | 31554.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 27/06/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 27/06/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 27/06/2017 | 862.04 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 27/06/2017 | 920.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 27/06/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 27/06/2017 | 18059.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 27/06/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 27/06/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0000947 | 27/06/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 27/06/2017 | 5138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 27/06/2017 | 19464.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 27/06/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 27/06/2017 | 8311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 27/06/2017 | 937.00 | 00004229524439 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DO CANTEIRO DE OBRAS DA BARRAGEM DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 27/06/2017 | 26995.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/06/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 27/06/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 27/06/2017 | 10811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/06/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 28/06/2017 | 477.00 | 00005522522470 | TIAGO CALIXTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E CARGA DE GÁS DO AR CONDICIONADO DA SALA DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 28/06/2017 | 411.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 28/06/2017 | 63.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 28/06/2017 | 38.72 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DE CONTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 28/06/2017 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 28/06/2017 | 1771.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DE POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 28/06/2017 | 946.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 28/06/2017 | 8664.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0000979 | 29/06/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 30/06/2017 | 35.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0000980 | 30/06/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/06/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/06/2017 | 1946.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/06/2017 | 105.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 30/06/2017 | 26.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 30/06/2017 | 50.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 30/06/2017 | 88.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 30/06/2017 | 384.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/06/2017 | 17.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 30/06/2017 | 17.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 03/07/2017 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 03/07/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 03/07/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000072017 | 0000996 | 03/07/2017 | 15000.00 | 20019012000175 | ALDO JOSE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL DA BANDA FORRO DE MALA E CUIA, NOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 03/07/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0000992 | 03/07/2017 | 8700.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 03/07/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 03/07/2017 | 425.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E ESCAVAÇÃO DE VALETAS NAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 04/07/2017 | 740.00 | 00030413013855 | RICARDO DOS ANJOS LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001002 | 04/07/2017 | 18003.68 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001003 | 04/07/2017 | 14073.10 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 04/07/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 04/07/2017 | 937.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E NOVE DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DESTA CIDADE, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001004 | 05/07/2017 | 19823.62 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001005 | 05/07/2017 | 20828.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 06/07/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 07/07/2017 | 3434.96 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 07/07/2017 | 2800.00 | 14916748000143 | RONALDO TRIBUTINO DE ARAUJO 07120545450 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVICO DE INSTALAÇÃO DE CAMERAS DE SEGURANCA E CENTRAL DE MONITORAMENTO NAS DEPENDENCIAS DO PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/07/2017 | 281.38 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. QFG-0763-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 07/07/2017 | 508.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGF-4390-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 07/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGA-7480-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 07/07/2017 | 508.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGF-4370-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 07/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OFA-9519-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 07/07/2017 | 352.05 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGC-6589-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 07/07/2017 | 318.59 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. NQE-5345-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 07/07/2017 | 156.82 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGD-1446-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 07/07/2017 | 508.49 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO "ONIBUS/MICROONIBUS" DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. OGF-4400-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 07/07/2017 | 1231.18 | 09188376000146 | DETRAN PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. MOV-8063-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001019 | 07/07/2017 | 1541.32 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/07/2017 | 2694.79 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/07/2017 | 2057.69 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/07/2017 | 13.30 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001024 | 11/07/2017 | 1302.54 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000212017 | 0001023 | 11/07/2017 | 72501.01 | 12905904000145 | LINS TRANSPORTE E LOCACAO DE CAMINHAO LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE MAQUINA PC 200 ESCAVADEIRA, DE ESTEIRA, HIDRAULICA E CAMINHÃO BASCULANTE 20 TONELADAS E CAÇAMBA DE 14M³ PARA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/07/2017 | 45.50 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DA CIDE (CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMINIO ECONOMICO), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 14/07/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 14/07/2017 | 12.30 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO DE CHEQUE DA CONTA 15.925-5 (ICMS), LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001035 | 14/07/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 14/07/2017 | 953.00 | 00058995781491 | VITAL MANOEL AMANCIO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA PEDRO INACIO NO SITIO BOI SECO DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 14/07/2017 | 4270.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUATRO VIAGENS COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL PARA EXCURSOES EM RECIFE-PE (INSTITUTO RICARDO BRENNAND), CAMPINA GRANDE-PB E UMARI-BOM JARDIM-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 14/07/2017 | 843.00 | 00009039136408 | EDIMILSON SINEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRINTA DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001026 | 14/07/2017 | 5400.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZOITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001028 | 14/07/2017 | 12814.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE QUARENTA E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001029 | 14/07/2017 | 12728.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE QUARENTA E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001030 | 14/07/2017 | 14147.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE QUARENTA E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DWI-9722-PE, CONFORME CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 17/07/2017 | 632.00 | 00008207803401 | MACIEL MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONAGEM DA ESTRUTURA DA PALHOCA PARA COMEMORAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA NOSSA SENHORA DA GUIA NO SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 17/07/2017 | 843.00 | 00014294520809 | ANTONIO ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA PALHOCA PARA COMEMORAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA NO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 17/07/2017 | 948.00 | 00071815910453 | JOSE GABRIEL DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DA ESTRUTURA DA PALHOCA PARA COMEMORAR OS FESTEJOS JUNINOS DA ESCOLA MANOEL CALIXTO NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 17/07/2017 | 632.00 | 00020581858468 | LICELHA SOUZA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO/ORGANIZACAO DE OFICINAS, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ENCONRO PEDAGOGICO 2017, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 17/07/2017 | 716.00 | 00067640338468 | MARIA DO SOCORRO CAJU MARIANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE HABILIDADES SOCIAIS, DESENVOLVIMENTO NO CONTEXTO ESCOLAR E OFICINA DE HABILIDADES SOCIAIS, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, NO DIA 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 17/07/2017 | 716.00 | 00007802954479 | WANDERLEIA FARIAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE METODOLOGIAS ATIVAS, TRABALHO DOCENTE, AUTOESTIMA, ORGULHO E ESTRATEGIAS EDUCACIONAIS E OFICINA DE METODOLOGIAS ATIVAS, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, NO DIA 10 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 17/07/2017 | 1720.00 | 00016030834487 | WOLHFAGON COSTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO PALESTRAS SOBRE TECNOLOGIAS DA INFORMACAO E COMUNICACAO, DESAFIOS EDUCACIONAIS E SOCIAIS, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO 2017, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001045 | 17/07/2017 | 1047.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001046 | 17/07/2017 | 2117.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001047 | 17/07/2017 | 2894.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001048 | 17/07/2017 | 1889.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001049 | 17/07/2017 | 3346.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - KOMBI, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001050 | 17/07/2017 | 1846.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001051 | 17/07/2017 | 2909.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001052 | 17/07/2017 | 1743.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 17/07/2017 | 1060.00 | 00008503812401 | VALTER MENDONCA DO CANTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, QUANDO EM VISITAS, PARA DIVERSAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS JTO-1382-PE, NO MES DE JUNHO DE 2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 17/07/2017 | 1590.00 | 00040103110453 | PEDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB, EM VEICULO DE PLACAS KLD-5893-PE, NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 17/07/2017 | 4800.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS PARA LOCALIDADES DO MUNICIPIO, COMO TAMBEM, PARA CAMPINA GRANDE-PB, UMBUZEIRO-PB, QUEIMADAS-PB, SURUBIM-PE E LIMOEIRO-PE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACAS PGK-2574-PE, NOS MESES DE MARCO, ABRIL. MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 17/07/2017 | 1270.00 | 00014294520809 | ANTONIO ADALBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ESCAVACAO DE TERRENO PARA UMA CISTERNA E LIMPEZA DA QUADRA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA, NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 17/07/2017 | 1270.00 | 00011651465410 | LUCIVANDO RAIMUNDO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DIVERSAS VIAGENS CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, POR OCASIAO DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGOGICA NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2017, EM VEICULO DE PLACAS JSW-4634-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001068 | 17/07/2017 | 2500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001069 | 17/07/2017 | 1400.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001070 | 17/07/2017 | 420.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001071 | 17/07/2017 | 6000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001072 | 17/07/2017 | 1202.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001073 | 17/07/2017 | 5000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CAPACITACAO DA PRIMEIRA SEMANA PEDAGOGICA, NOS DIAS 10, 11 E 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001074 | 17/07/2017 | 4000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA OS EVENTOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 17/07/2017 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 17/07/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E DE SEU ESTATUTO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 17/07/2017 | 44.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 17/07/2017 | 632.00 | 00010663542430 | LAZARO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO EM PEQUENO TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE SAMAMBAIA AO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001053 | 17/07/2017 | 2774.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001054 | 17/07/2017 | 3596.84 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001055 | 17/07/2017 | 4094.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001056 | 17/07/2017 | 5494.52 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001057 | 17/07/2017 | 2820.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001058 | 17/07/2017 | 4463.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001059 | 17/07/2017 | 3792.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001060 | 17/07/2017 | 924.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 17/07/2017 | 625.96 | 06135585000133 | FRANKIE DANTAS MUNIZ DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A IMPRESSAO DE PROJETOS DE ENGENHARIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 18/07/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001078 | 18/07/2017 | 18607.70 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001080 | 18/07/2017 | 4019.76 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001081 | 18/07/2017 | 5210.45 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001083 | 18/07/2017 | 5481.36 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001077 | 18/07/2017 | 11110.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001079 | 18/07/2017 | 4392.55 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001082 | 18/07/2017 | 1240.25 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NO CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0001084 | 19/07/2017 | 22050.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE E GERADOR PARA OS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS ENTRE 24 DE JUNHO E 18 DE JULHO DE 2017 EM DIVERSOS LOCAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 19/07/2017 | 1053.00 | 00010141711485 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA ATRAVÉS DE FOTOS E FILMAGENS (DRONE), DOS EVENTOS JUNINOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 19/07/2017 | 1429.00 | 00066838606453 | JOSE SATIRO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CONDUZINDO PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SITIOS SARIEMA E ZE DE MOURA PARA A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, EM VEICULO DE PLACAS DXU-6826-PE, POR OCASIAO DO PRIMEIRO ENCONTRO PEDAGOGICO REALIZADO NO PERIODO DE 10 A 12 DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 19/07/2017 | 844.00 | 00070929269470 | JOSE FERNANDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPARO E CONSERTO DE PARTE DO TELHADO DA ESCOLA MANOEL MARQUES DE OLIVEIRA, NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 19/07/2017 | 1689.00 | 00003217512480 | LUCIANO MANOEL DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO SALGADINHO A ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES NESTA CIDADE, EM VEICULO DE PLACAS JDW-2380-PB, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001095 | 19/07/2017 | 8690.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 19/07/2017 | 7.71 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 19/07/2017 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000072017 | 0001094 | 19/07/2017 | 3004.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO E DE EXPEDIENTE, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 19/07/2017 | 843.00 | 00010998488496 | MARIO DA COSTA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DOS VEICULOS PERTENCENTES A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 19/07/2017 | 843.00 | 00007408481435 | SILVANDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVACAO DE VALETAS NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO POROROCA AO SITIO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 19/07/2017 | 2090.00 | 00025745517883 | JOSE GOMES DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE CALINA NA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SARIEMA AO SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO DESTE MUNICIPIO, PARA MELHORAMENTO DE ACESSO AQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 20/07/2017 | 196.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. (83) 3642-1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 20/07/2017 | 585.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. (83) 3642-1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 20/07/2017 | 612.00 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 20/07/2017 | 29039.21 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 20/07/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 20/07/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 20/07/2017 | 14340.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVERGENCIA DE GFIP X GPS DA PREFEITURA MUNICIPAL, COMPETÊNCIA 03/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 20/07/2017 | 60990.99 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - F60%, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 20/07/2017 | 24950.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 06/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001101 | 20/07/2017 | 9642.20 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DISTRIBUIR NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 20/07/2017 | 1060.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA, NO EVENTO JUNINO NO DIA 14 DE JULHO DE 2017 DA COMUNIDADE DO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 20/07/2017 | 880.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 20/07/2017 | 840.00 | 00018182655838 | MANOEL MARTINS GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E METRALHA DA AVENIDA SANTA CECILIA, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KJI-0031-PB, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 21/07/2017 | 72.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 21/07/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 24/07/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PÁTIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEÍCULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 24/07/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 24/07/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVIÇOS DOS CORREIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 24/07/2017 | 264.00 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DE MOTO DE PLACA KHS-6601-PE, REFERENTE A CINCO VIAGENS PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 24/07/2017 | 17.98 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA ADICIONAL CHEQUE COMPENSADO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 24/07/2017 | 218.92 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 24/07/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 24/07/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 24/07/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PÚBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 24/07/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE TRÊS IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 24/07/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL NO SÍTIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 24/07/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001125 | 24/07/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001126 | 24/07/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001127 | 24/07/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS PÉ DA SERRA, POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001128 | 24/07/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ZÉ DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DOCONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001129 | 24/07/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS TRÊS RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONRATO31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001130 | 24/07/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS POROROCA E CECÍLIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001131 | 24/07/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001132 | 24/07/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BOI SECO DE CIMA E ZÉ FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICÍPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001133 | 24/07/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS BIÁ E ZÉ FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001134 | 24/07/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZÉ DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHÃ, EM VEÍCULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001135 | 24/07/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SERRINHA, CHÃ DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEÍCULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE AQUINTA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001136 | 24/07/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SÍTIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICÍPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEÍCULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 24/07/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM TERRENO PARA DEPÓSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 24/07/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 24/07/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DO LEITE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 24/07/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001139 | 25/07/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 25/07/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001151 | 25/07/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 25/07/2017 | 1158.00 | 00039454601822 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA, NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 25/07/2017 | 2062.00 | 00006861746401 | NATAL FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE PARA ESTA CIDADE, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS NPU-4413-PB, SUBSTITUINDO O ONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR EM MANUTENCAO NO PERIODO DEQUINZE DIAS DO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 25/07/2017 | 1251.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001147 | 25/07/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001148 | 25/07/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001149 | 25/07/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 25/07/2017 | 912.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 25/07/2017 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 25/07/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 25/07/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 25/07/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 25/07/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 25/07/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 25/07/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 25/07/2017 | 800.00 | 00010416394493 | ERNILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE ENTULHO E METRALHAS DAS RUAS DO SITIO SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 25/07/2017 | 1053.00 | 00003515791418 | JOERCIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, RETIRADA DE PEDRAS E ESCAVACAO DE VALETAS EM PARTE DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SAMAMBAIA DE BAIXO AO SITIO TRES RIACHOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 25/07/2017 | 1580.00 | 00006514454429 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DE CERCAS PARA A CONSTRUCAO DA BARRAGEM DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 26/07/2017 | 506.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001163 | 26/07/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 26/07/2017 | 23115.35 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001160 | 26/07/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001161 | 26/07/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001166 | 26/07/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001168 | 26/07/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001169 | 26/07/2017 | 66560.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS DOS ÔNIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 26/07/2017 | 292.00 | 00006553506400 | VAGNER COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE TROCA DE OLEO MOTOR, CARGA DE BATERIA E INJEÇÃO ELETRONICA REALIZADOS NA KOMBI DE PLACAS MOV-8063-PB DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 26/07/2017 | 611.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS, PNEUS E SOLDA NOS ONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGF-4400-PB, KHT-2309-PB E BWU-3624-PB, NO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001175 | 26/07/2017 | 1253.39 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001176 | 26/07/2017 | 839.17 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001159 | 26/07/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001162 | 26/07/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000122017 | 0001164 | 26/07/2017 | 6500.00 | 00061346616434 | NIVALDO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE E COLETA DE LIXO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE VEÍCULO CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS MYL-4735-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00057/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001165 | 26/07/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001170 | 26/07/2017 | 37640.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PNEUS PARA AS RETROESCAVADEIRAS, PA CARREGADEIRA E CAMINHOES PIPA E CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 26/07/2017 | 932.00 | 00045680906449 | JONAS BARBOSA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS DE REGULAGEM DE FREIO, EMBREAGEM E SOLDA NOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001178 | 27/07/2017 | 390.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001179 | 27/07/2017 | 380.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 27/07/2017 | 1011.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001183 | 27/07/2017 | 27597.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 27/07/2017 | 228994.26 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 27/07/2017 | 100852.51 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 27/07/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - TEMPORARIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 27/07/2017 | 16703.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 27/07/2017 | 2661.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 27/07/2017 | 31254.41 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 27/07/2017 | 15933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 27/07/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 27/07/2017 | 13.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 27/07/2017 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 27/07/2017 | 203.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 27/07/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZAÇÃO DE CONVÊNIO DE REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 27/07/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 27/07/2017 | 15.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOC/TED PESSOAL, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - EFETIVO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 27/07/2017 | 8311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 27/07/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 27/07/2017 | 382.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSÃO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 27/07/2017 | 205.25 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 27/07/2017 | 17122.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 27/07/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 27/07/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE GOVERNO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 27/07/2017 | 1570.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DE POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 27/07/2017 | 5138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 27/07/2017 | 19464.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 27/07/2017 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001211 | 27/07/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 27/07/2017 | 369.00 | 00010808044478 | AXL PATRYCK BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESTABELECIMENTO ONDE É DISTRIBUIDO O LEITE DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A DEZ DIAS DE SERVIÇOS NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 27/07/2017 | 7899.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 27/07/2017 | 26995.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 27/07/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 27/07/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 27/07/2017 | 10811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 27/07/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE HABITAÇÃO - COMISSIONADO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001220 | 28/07/2017 | 646.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA OS CADASTRADORES DO CADASTRO MULTIFINALITARIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 28/07/2017 | 0.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 28/07/2017 | 2238.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001216 | 28/07/2017 | 480.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001217 | 28/07/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001218 | 28/07/2017 | 480.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001221 | 28/07/2017 | 533.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUtENÇÃO DA ILUMINAÇÃO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001222 | 28/07/2017 | 340.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTAÇÃO DAS PRINCIPAIS RUAS PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001219 | 28/07/2017 | 2941.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001223 | 28/07/2017 | 2394.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSTRUÇÃO PARA MELHORAMENTO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042017 | 0001224 | 29/07/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/07/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001229 | 31/07/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO A TÍTULO DE ALUGUEL E LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/07/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERAÇÃO, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/07/2017 | 165.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/07/2017 | 27.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2017 | 61.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2017 | 39.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2017 | 64.59 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2017 | 415.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/07/2017 | 5150.00 | 00076443248449 | JOSE SEVERINO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NA FESTA JUNINA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2017 | 35.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/07/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/07/2017 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/08/2017 | 550.00 | 00030565349848 | LEONILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO A ORGANIZACAO DA FESTA JUNINA NO DIA 14/07/2017 NO SITIO SARIEMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001249 | 01/08/2017 | 608.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/08/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/08/2017 | 65.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/08/2017 | 1440.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/08/2017 | 867.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/08/2017 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGAÇÃO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001242 | 01/08/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/08/2017 | 1570.00 | 00006430549445 | IVANILDO DIAS DE OLVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO E TRANSPORTE DE ENTULHOS E METRALHAS DAS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, EM VEICULO CAMINHAO CARROCERIA ABERTA DE PLACAS JJB-1856-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/08/2017 | 1055.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REMOCAO DA CERCA DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 NO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/08/2017 | 1055.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS E ESTRUTURA DOS POÇOS ARTESIANOS DO SÍTIO MANIÇOBA E DA SEDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/08/2017 | 1375.00 | 00006121353490 | LUIZ AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MANICOBA AO SITIO SAMAMBAIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 02/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 02/08/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 03/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 03/08/2017 | 3685.00 | 00005741471447 | JOSE PAULO SOUSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM TODO O MUNICIPIO, DO CADASTRAMENTO BIOMETRICO, ATRAVES DE REBOQUE DE SOM PLACAS PFL-9619-PE, REALIZADO NOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001257 | 03/08/2017 | 1034.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001258 | 03/08/2017 | 1548.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001259 | 03/08/2017 | 1603.97 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001260 | 03/08/2017 | 1609.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001261 | 03/08/2017 | 1684.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001262 | 03/08/2017 | 968.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - KOMBI, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001263 | 03/08/2017 | 1648.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001264 | 03/08/2017 | 1743.90 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001265 | 03/08/2017 | 1550.14 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 03/08/2017 | 317.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA E ESCAVACAO DE VALETAS EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SARIEMA AO SITIO ZE DE MOURA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 03/08/2017 | 506.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A OITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO AÇUDE DO SITIO MASSAPE E DO SITIO SALGADINHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001266 | 03/08/2017 | 248.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001267 | 03/08/2017 | 3120.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001268 | 03/08/2017 | 2251.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001269 | 03/08/2017 | 2861.46 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001270 | 03/08/2017 | 1857.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001271 | 03/08/2017 | 2917.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001272 | 03/08/2017 | 3222.94 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001273 | 03/08/2017 | 2565.66 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PRÓPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/08/2017 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SECRETÁRIA DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001274 | 04/08/2017 | 8260.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS MMS-6777-PE, CONFORME CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001277 | 07/08/2017 | 1635.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001276 | 07/08/2017 | 1312.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES AOS FUNCIONÁRIOS E ASSESSORES TÉCNICOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001278 | 07/08/2017 | 228.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 07/08/2017 | 727.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEÍCULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 07/08/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 08/08/2017 | 7700.00 | 01203206000181 | JOSE CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS COMERCIO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ESTACAS PARA MARGEAR A ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS PE DA SERRA, MASSAPE E MANICOBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001285 | 09/08/2017 | 922.85 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 09/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/08/2017 | 843.00 | 00071816496472 | LUIZ CAETANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/08/2017 | 843.00 | 00012811560432 | RODRIGO BARROS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 10/08/2017 | 3156.92 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 10/08/2017 | 2709.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 10/08/2017 | 30.40 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANÇA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 10/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 11/08/2017 | 935.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTAO TRANSPORTES LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O TACOGRAFO DO VEICULO MICROONIBUS PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS OGA-7480-PB, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 11/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 11/08/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 11/08/2017 | 960.00 | 00004229524439 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS DO CANTEIRO DE OBRAS DA BARRAGEM DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001295 | 11/08/2017 | 9801.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE TRINTA E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001296 | 11/08/2017 | 6258.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001297 | 11/08/2017 | 8100.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001298 | 11/08/2017 | 8428.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DWI-9722-PE, CONFORME CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 14/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 14/08/2017 | 80.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0001302 | 14/08/2017 | 10000.00 | 27191928000157 | JESSE P GOMES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001306 | 15/08/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001307 | 15/08/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001308 | 15/08/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001309 | 15/08/2017 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001305 | 15/08/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDÊNCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVÊNIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTAÇÃO DO SINCOV NO MÓDULO DE EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITAÇÃO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDAÇÃO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 15/08/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO AGENTE POLÍTICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 16/08/2017 | 1620.00 | 00009875933406 | MARIVALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E SETE VIAGENS TRANSPORTANDO DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO E SURUBIM, EM MOTO DE PLACA KKG-1585-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 16/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANAÇADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 16/08/2017 | 845.00 | 00009705673403 | JAILTON ANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAS OBRAS DO SANGRADOURO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 16/08/2017 | 900.00 | 00001099999405 | JOSE TEODISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 16/08/2017 | 740.00 | 00008796716452 | GILDO JOSE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS NA REMOCAO DE ENTULHOS E METRALHA DA RUA JOSE VIRGINIO DA SILVA E FRANCISCO HILARIO DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001317 | 17/08/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 17/08/2017 | 3160.00 | 00037072439404 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TRIO ELETRICO PIXOTE, PARA A APRESENTACAO CARISMATICA DO GRUPO KAIROS ELETRICO, NO I JOVENS, VINDE E ALEGRAI-VOS NO DIA 19/08/2017, EVENTO DA PAROQUIA DE SAO SEVERINO DOS MARTIRES DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 17/08/2017 | 47.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POÇO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 18/08/2017 | 61514.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - F60%, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 18/08/2017 | 25992.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 18/08/2017 | 829.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001320 | 18/08/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 18/08/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 18/08/2017 | 28833.07 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINÁRIOS, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 18/08/2017 | 1115.90 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP, SOBRE RECEITA PRÓPRIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 18/08/2017 | 23346.50 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 2 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Projetos Voltados a Preservação do Meio Ambiente | Contribuições para o CIGRESCOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 18/08/2017 | 2400.00 | 22902276000106 | CIGRESCOR: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GESTÃO DE RESIDUOS SOLIDOS DO CARIRI ORIE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA CONTRIBUICAO NOS TERMOS DO ARTIGO 8º DA LEI Nº 11.107/05, DO CONTRATO DE CONSORCIO PUBLICO E DE SEU ESTATUTO, REFERENTE AOS MESES DE MARCO E ABRIL DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 18/08/2017 | 740.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 18/08/2017 | 740.00 | 00009076096430 | JOSE NAILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 18/08/2017 | 800.00 | 08851925000158 | ART-TECNICA CAROCA LTDA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA INOX PARA INAUGURACAO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 21/08/2017 | 66.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 21/08/2017 | 528.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 21/08/2017 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICAÇÕES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 21/08/2017 | 14.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001336 | 21/08/2017 | 15346.73 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001338 | 21/08/2017 | 4391.96 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001335 | 21/08/2017 | 4896.84 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CAÇAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001337 | 21/08/2017 | 2903.55 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE REBOQUE DE MAQUINA PESADA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001339 | 21/08/2017 | 3612.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS EM GERAL EM MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001340 | 22/08/2017 | 1704.51 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 22/08/2017 | 61514.91 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCAÇÃO MAGISTERIO - F60%, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 22/08/2017 | 25992.01 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - F40%, COMPETÊNCIA 07/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 22/08/2017 | 500.00 | 00077267478468 | JOAO DE SOUZA MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA MANOS DO FORRO, RECORDANDO O SAO JOAO, REALIZADO PELA CAPELA NOSSA SENHORA DA CONCEICAO EM PARCERIA COM A PREFEITURA MUNICIPAL, NO SITIO SAMAMBAIA NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001348 | 22/08/2017 | 8165.75 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA PARA O ESTOQUE DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001349 | 22/08/2017 | 3229.94 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 22/08/2017 | 2400.00 | 00003581163411 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA ESCAVACAO DE CISTERNAS NAS ESCOLAS MANOEL GOMES BARBOSA, MANOEL CALIXTO E LUIZ DE FRANCA SARAIVA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 22/08/2017 | 3800.00 | 00003581163411 | JOAO BATISTA DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA PARA TERRAPLENAR A ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA E MASSAPE A PB 150 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001343 | 22/08/2017 | 8584.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E NOVE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001344 | 22/08/2017 | 3913.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TREZE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DWI-9722-PE, CONFORME CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/08/2017 | 1218.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 23/08/2017 | 908.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/08/2017 | 1270.00 | 00010820217417 | FELIPE HENRIQUE DA COSTA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE FORRO PE DE SERRA, NA INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA PROJETADA NO DIA 20 DE AGOSTO DE 2017, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 23/08/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 23/08/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 23/08/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 23/08/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 23/08/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 23/08/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001370 | 23/08/2017 | 3512.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001371 | 23/08/2017 | 1430.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001372 | 23/08/2017 | 6012.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001373 | 23/08/2017 | 415.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001374 | 23/08/2017 | 1204.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/08/2017 | 2162.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PRÓPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBÉM, DE POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 23/08/2017 | 211.20 | 00005887959410 | SEBASTIAO GOMES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, ATRAVES DE MOTO DE PLACA KHS-6601-PE, REFERENTE A QUATRO VIAGENS PARA A CIDADE DE UMBUZEIRO-PB A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 23/08/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 23/08/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 23/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 23/08/2017 | 350.00 | 00093564651420 | JOSE VALMIR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 23/08/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 23/08/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 23/08/2017 | 8377.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 23/08/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 23/08/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001390 | 24/08/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 24/08/2017 | 420.00 | 00011317050410 | MARIA VERONICA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA JOSE TOME DE OLIVEIRA NA FUNCAO DE AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, REFERENTE A OITO DIAS DO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 24/08/2017 | 420.00 | 00077117778415 | EDNA FERREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TRES VIAGENS COM A EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCACAO EM VISITAS AS ESCOLAS CASSIMIRO PIRES DA SILVA-SITIO CECILIA DE CIMA, SAO JOSE E JOSE GOMES SOARES-SITIO POROROCA, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KKN-2812-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 24/08/2017 | 239.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001384 | 24/08/2017 | 2548.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001387 | 24/08/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001388 | 24/08/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001392 | 24/08/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 24/08/2017 | 737.00 | 00086311441420 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALETAS EM PARTE DA ESTRADA DO SITIO BOI SECO DE BAIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 24/08/2017 | 1100.00 | 00009009099431 | GILMAR LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE BURACOS PARA IMPLANTACAO DE ESTACAS PARA MARGEAR O TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 AOS SITIOS MASSAPE E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 24/08/2017 | 675.00 | 00008770876444 | SYDNEI LUIZ DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CERCA DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 NO SITIO MASSAPE E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 24/08/2017 | 1050.00 | 00011866401467 | SERGIO LIMA DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CERCA DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 NO SITIO MASSAPE E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 24/08/2017 | 527.00 | 00005233432480 | JUVANILDO PAULO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CONSERVACAO E ESCAVACAO DE VALETAS EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SARIEMA AO SITIO ALEIXO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001383 | 24/08/2017 | 2173.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001385 | 24/08/2017 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 000109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001386 | 24/08/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001389 | 24/08/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001391 | 24/08/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 25/08/2017 | 350.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001395 | 25/08/2017 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 25/08/2017 | 230760.80 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 25/08/2017 | 95027.85 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 25/08/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 25/08/2017 | 15147.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 25/08/2017 | 2661.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 25/08/2017 | 33023.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 25/08/2017 | 17933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 25/08/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 25/08/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 25/08/2017 | 17122.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 25/08/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 25/08/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 25/08/2017 | 5138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 25/08/2017 | 19464.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 25/08/2017 | 8311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 25/08/2017 | 387.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 25/08/2017 | 937.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 25/08/2017 | 26683.11 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 25/08/2017 | 2346.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 25/08/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 25/08/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 25/08/2017 | 10811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 25/08/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/08/2017 | 68.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENÇÃO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANÇADA NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001432 | 28/08/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUÇÕES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 28/08/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/08/2017 | 605.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001433 | 28/08/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÃO PÚBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA-PB, NO MÊS DE AGOSTODE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001434 | 28/08/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURÍDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 28/08/2017 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENCAO DOS COMPUTADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/08/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SÍTIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SÍTIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001436 | 28/08/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001437 | 28/08/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001438 | 28/08/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001439 | 28/08/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001440 | 28/08/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001441 | 28/08/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001442 | 28/08/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELADO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001443 | 28/08/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001444 | 28/08/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001445 | 28/08/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001446 | 28/08/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ASEXTA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001447 | 28/08/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO38/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/08/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCAÇAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERAÇÃO NO MATADOURO PÚBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVÉS DE VEÍCULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/08/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/08/2017 | 937.00 | 00040101479468 | JOSE VANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/08/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA ATRAVÉS DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/08/2017 | 937.00 | 00008929113443 | JOSE CABRAL JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE DE CAMINHÃO PIPA, NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/08/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DA SEDE DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 28/08/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PÚBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVIÇOS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 28/08/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MÊS DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001449 | 29/08/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001450 | 29/08/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001451 | 29/08/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001453 | 29/08/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 29/08/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001452 | 29/08/2017 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 29/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 29/08/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 30/08/2017 | 1812.99 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 30/08/2017 | 47.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 30/08/2017 | 37.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001460 | 30/08/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. LICITAÇÃO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001461 | 30/08/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 30/08/2017 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001459 | 30/08/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001464 | 31/08/2017 | 2500.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 31/08/2017 | 400.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 31/08/2017 | 120.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017. (83) 3642-1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 31/08/2017 | 480.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUlHO DE 2017. (83) 3642-1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 31/08/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 31/08/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS-DESONERACAO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 31/08/2017 | 418.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 31/08/2017 | 65.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 31/08/2017 | 39.39 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 31/08/2017 | 400.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 31/08/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 31/08/2017 | 15.50 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DOC/TED PESSOAL, LANÇADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 31/08/2017 | 229.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001474 | 31/08/2017 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001475 | 31/08/2017 | 390.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 31/08/2017 | 790.00 | 00082021830497 | JORGE MANOEL LUIZ | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CERCA DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 NO SITIO MASSAPE E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001482 | 01/09/2017 | 1729.93 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001483 | 01/09/2017 | 3067.16 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA UM DOS VEICULOS MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/09/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/09/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 01/09/2017 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/09/2017 | 937.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA URBANA DESTA CIDADE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001488 | 04/09/2017 | 480.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001489 | 04/09/2017 | 480.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001493 | 04/09/2017 | 1485.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS JOSE GOMES SOARES, ANTONIO GOMES DA SILVA E FRUTUOSA MARIA DA CONCEICAO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 04/09/2017 | 800.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS E MEIO DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NAS OBRAS DO SANGRADOURO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001491 | 04/09/2017 | 580.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO PARA MELHORAMENTO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO SANITÁRIO DA RUA VITORINO JOSE DA SILVA, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001492 | 04/09/2017 | 756.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PROTECAO E LIMPEZA URBANA, PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001494 | 04/09/2017 | 7420.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO CIVIL PARA O SANGRADOURO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001495 | 04/09/2017 | 3760.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME E GRAMPO PARA MARGEAR A ESTRADA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0001496 | 04/09/2017 | 1761.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001497 | 05/09/2017 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001499 | 06/09/2017 | 800.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 06/09/2017 | 50.00 | 00008748953407 | EVALDO MARQUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SERVIDOR DA SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001498 | 06/09/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001500 | 06/09/2017 | 1000.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 06/09/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 06/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 06/09/2017 | 1055.00 | 00008770876444 | SYDNEI LUIZ DE OLIVEIRA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DA CERCA NO TRECHO DA ESTRADA QUE LIGA A PB 150 NO SITIO MASSAPE E MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001503 | 06/09/2017 | 316.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 08/09/2017 | 0.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 08/09/2017 | 2285.14 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 08/09/2017 | 2723.97 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DA COTA PARTE DO FPM DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 08/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001510 | 08/09/2017 | 979.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001511 | 08/09/2017 | 763.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001512 | 08/09/2017 | 1404.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001513 | 08/09/2017 | 2019.17 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001514 | 08/09/2017 | 1064.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001515 | 08/09/2017 | 2219.20 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001516 | 08/09/2017 | 1152.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001517 | 08/09/2017 | 999.60 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001518 | 08/09/2017 | 908.33 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001519 | 08/09/2017 | 1251.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001528 | 08/09/2017 | 447.68 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001529 | 08/09/2017 | 639.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001530 | 08/09/2017 | 769.53 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001531 | 08/09/2017 | 722.27 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001532 | 08/09/2017 | 1313.79 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001533 | 08/09/2017 | 412.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001534 | 08/09/2017 | 865.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001535 | 08/09/2017 | 600.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001520 | 08/09/2017 | 1450.88 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001521 | 08/09/2017 | 2322.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001522 | 08/09/2017 | 2534.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001523 | 08/09/2017 | 2955.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001524 | 08/09/2017 | 2720.98 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001525 | 08/09/2017 | 2376.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001526 | 08/09/2017 | 4888.04 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001527 | 08/09/2017 | 507.57 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS PRIMEIROS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001536 | 08/09/2017 | 1006.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001537 | 08/09/2017 | 1219.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001538 | 08/09/2017 | 1052.29 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001539 | 08/09/2017 | 1877.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001540 | 08/09/2017 | 1563.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001541 | 08/09/2017 | 987.61 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001542 | 08/09/2017 | 2028.37 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NOS ULTIMOS QUINZE DIAS DO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 11/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 11/09/2017 | 47.50 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO COBRANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 670307-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001548 | 12/09/2017 | 7524.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001546 | 12/09/2017 | 8453.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0001547 | 12/09/2017 | 14680.20 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001549 | 13/09/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITACAO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 14/09/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/09/2017 | 800.00 | 00005796278452 | JOSE ANAILDO ALBURQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENCAO E TROCA DE PNEUS REALIZADOS NOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/09/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 18/09/2017 | 248.40 | 34028316062729 | CORREIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL VIA CORREIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 18/09/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AGENTE POLITICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 18/09/2017 | 4500.00 | 00017259614404 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO GANCHO DO GALO, MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO-PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 18/09/2017 | 48.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 19/09/2017 | 1752.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 19/09/2017 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 19/09/2017 | 512.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 19/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 19/09/2017 | 1400.00 | 05757073000146 | RANNYPE COMERCIO DE MOVEIS E COLCHOES LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COLCHOES PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 19/09/2017 | 2500.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGUETES PARA A INAUGURACAO DO ACUDE AGRIPINO TOME DE OLIVEIRA DO SITIO MASSAPE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 19/09/2017 | 2300.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGUETES PARA A INAUGURACAO DA ESTRADA JOSE CORREIA BATISTA QUE LIGA O SITIO BOI SECO/MASSAPE E MANICOBA A PB 150 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 19/09/2017 | 2260.00 | 07561626000116 | DIMAS ALFREDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GIRANDOLAS E FOGUETES PARA A INAUGURACAO DA PAVIMENTACAO DA RUA DOS SARINHOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 20/09/2017 | 531.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 20/09/2017 | 0.28 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001579 | 20/09/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 20/09/2017 | 29486.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 20/09/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 20/09/2017 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/09/2017 | 1600.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 20/09/2017 | 61.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 20/09/2017 | 680.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. (83) 3642-1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 20/09/2017 | 77.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. (83) 3642-1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/09/2017 | 1555.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, DE POCOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001567 | 20/09/2017 | 6363.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001568 | 20/09/2017 | 16570.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001569 | 20/09/2017 | 2653.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001570 | 20/09/2017 | 1806.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001571 | 20/09/2017 | 1679.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001572 | 20/09/2017 | 622.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 20/09/2017 | 61640.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 20/09/2017 | 24780.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 08/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/09/2017 | 2780.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 20/09/2017 | 1140.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REALIZADOS EM TRES BOMBAS DAGUA SUBMERSA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 20/09/2017 | 8815.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/09/2017 | 1250.00 | 00011728382408 | JOAO JOSE DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO ROCO, LIMPEZA E CONSERVACAO EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MASSAPE AO SITIO MANICOBA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/09/2017 | 1350.00 | 00010822362414 | MANOEL DAMIÃO DO NESCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E CONSERTO E SUBSTITUICAO DE PARTE DOS TUBOS DO ESGOTO SANITARIO DA RUA JOAO SEVERINO DOS SANTOS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/09/2017 | 2370.00 | 00070734626479 | FRANCINALDO JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA DO ACUDE DO SITIO PE DA SERRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 21/09/2017 | 910.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/09/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/09/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/09/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 22/09/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 22/09/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 22/09/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/09/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 22/09/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 22/09/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/09/2017 | 1580.00 | 00006894111464 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA DOS DEZ POÇOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/09/2017 | 650.00 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZESSEIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001599 | 22/09/2017 | 6237.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE VINTE E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/09/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 22/09/2017 | 400.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA DEPOSITO DE AREIA E OUTROS MATERIAIS DE CONSTRUCAO CIVIL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001596 | 22/09/2017 | 7400.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E CINCO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001597 | 22/09/2017 | 4800.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE DEZESSEIS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001598 | 22/09/2017 | 8046.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E SETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/09/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DE DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/09/2017 | 300.00 | 00012169376488 | ERIKA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001621 | 25/09/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001623 | 25/09/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 25/09/2017 | 240.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 25/09/2017 | 810.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL O PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001622 | 25/09/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 25/09/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 25/09/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SITIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001624 | 25/09/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 34/2017 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001625 | 25/09/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001626 | 25/09/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001627 | 25/09/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DOCONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001628 | 25/09/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 31/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001629 | 25/09/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001630 | 25/09/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001631 | 25/09/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001632 | 25/09/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001633 | 25/09/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001634 | 25/09/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ASETIMA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001635 | 25/09/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 25/09/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 25/09/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 25/09/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 25/09/2017 | 937.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 25/09/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 25/09/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS DO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 25/09/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001639 | 26/09/2017 | 2905.45 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001640 | 26/09/2017 | 2436.26 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS VOLARE DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001641 | 26/09/2017 | 744.66 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 26/09/2017 | 231842.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 26/09/2017 | 92575.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 26/09/2017 | 1500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 26/09/2017 | 15199.37 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 26/09/2017 | 2661.16 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 26/09/2017 | 32078.98 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 26/09/2017 | 17933.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 26/09/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 26/09/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 26/09/2017 | 9248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 26/09/2017 | 8.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 670307-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 26/09/2017 | 5138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 26/09/2017 | 19464.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 26/09/2017 | 18209.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 26/09/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 26/09/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 26/09/2017 | 27099.55 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 26/09/2017 | 2346.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 26/09/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 26/09/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 26/09/2017 | 10811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 26/09/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 27/09/2017 | 75.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 27/09/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001671 | 28/09/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001673 | 28/09/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001674 | 28/09/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/09/2017 | 450.00 | 00007880949470 | ORLANDO JOÃO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO DA FIACAO ELETRICA DA ESCOLA JOANA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/09/2017 | 69.36 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/09/2017 | 23579.97 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/09/2017 | 37.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001676 | 28/09/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001672 | 28/09/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001675 | 28/09/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001677 | 28/09/2017 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 000109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001678 | 28/09/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/09/2017 | 937.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/09/2017 | 632.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO CAMINHAO CACAMBA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/09/2017 | 2370.00 | 00003436797448 | JOSE LINALDO EUZEBIO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001692 | 29/09/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001693 | 29/09/2017 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001696 | 29/09/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 29/09/2017 | 1776.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 29/09/2017 | 421.68 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 29/09/2017 | 39.70 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 29/09/2017 | 65.62 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 29/09/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 29/09/2017 | 1.19 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 29/09/2017 | 2052.87 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 29/09/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 29/09/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 29/09/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADO NESTA DATA. 71003-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 29/09/2017 | 1920.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO FUNCIONARIOS A REUNIOES E CAPACITACOES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KHA-5710-PE, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 29/09/2017 | 960.00 | 00004229524439 | JOSE ALEXANDRE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DAS MAQUINAS PESADAS E VEICULOS PROPRIOS DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 29/09/2017 | 48.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 02/10/2017 | 4.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 02/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 02/10/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 02/10/2017 | 560.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 02/10/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 02/10/2017 | 1904.19 | 12620543000352 | ALLIA GRAN HOTEL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM HOSPEDAGENS PARA O PREFEITO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 02/10/2017 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001703 | 02/10/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 03/10/2017 | 0.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCO CENTRAL DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, LANACADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 03/10/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001710 | 03/10/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001711 | 03/10/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001712 | 03/10/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001713 | 03/10/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001715 | 03/10/2017 | 1080.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0001716 | 03/10/2017 | 2369.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 04/10/2017 | 1000.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001719 | 06/10/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 06/10/2017 | 12.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001720 | 07/10/2017 | 960.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001721 | 09/10/2017 | 920.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 09/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 09/10/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001722 | 09/10/2017 | 380.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 09/10/2017 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001726 | 09/10/2017 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 09/10/2017 | 317.00 | 00010834474409 | JUACI VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINACAO E LIMPEZA DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 09/10/2017 | 4876.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 10/10/2017 | 2205.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/10/2017 | 2735.65 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/10/2017 | 1.97 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/10/2017 | 20.90 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 670307-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Desapropriação de Imóveis | Despesa de Capital | Inversões Financeiras | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/10/2017 | 30000.00 | 00029977290415 | JOSE SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM IMOVEL DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM ACESSO A QUADRA POLIESPORTIVA E AMPLIACAO DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL GOMES BARBOSA NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 039/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001734 | 10/10/2017 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001735 | 10/10/2017 | 480.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001736 | 10/10/2017 | 480.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0001740 | 11/10/2017 | 10879.23 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/10/2017 | 43.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CID - CIDE (CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001741 | 11/10/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITACAO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Reforma, Ampl.do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0001742 | 13/10/2017 | 59500.26 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/10/2017 | 4.47 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DA CID - CIDE (CONTRIBUICAO INTERVENCAO DOMINIO ECONOMICO), NESTA DATA. | 00000000 | 16 | Recursos da CIDE | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 16/10/2017 | 935.00 | 00017259614404 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE DEZESSETE CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO GANCHO DO GALO, MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO-PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 17/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001755 | 17/10/2017 | 1634.22 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001745 | 17/10/2017 | 1178.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001746 | 17/10/2017 | 1665.78 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001747 | 17/10/2017 | 1519.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001748 | 17/10/2017 | 2527.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001749 | 17/10/2017 | 2439.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001750 | 17/10/2017 | 2936.25 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001751 | 17/10/2017 | 1807.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001752 | 17/10/2017 | 1438.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001753 | 17/10/2017 | 1807.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001754 | 17/10/2017 | 1969.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001756 | 17/10/2017 | 3235.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001757 | 17/10/2017 | 2439.11 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001758 | 17/10/2017 | 775.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001759 | 17/10/2017 | 2970.72 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001760 | 17/10/2017 | 3047.51 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001761 | 17/10/2017 | 3134.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001762 | 17/10/2017 | 5053.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 19/10/2017 | 62870.55 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 19/10/2017 | 23648.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001774 | 19/10/2017 | 709.61 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO E SOLDA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001775 | 19/10/2017 | 2233.05 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM LANTERNAGEM E PINTURA NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001776 | 19/10/2017 | 1240.25 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001777 | 19/10/2017 | 1240.75 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ESTOFAMENTO NOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001778 | 19/10/2017 | 2462.64 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SERVIÇO DE REBOQUE DOS VEICULOS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001779 | 19/10/2017 | 7059.87 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001780 | 19/10/2017 | 12873.04 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 19/10/2017 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 19/10/2017 | 672.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 19/10/2017 | 432.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 19/10/2017 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 19/10/2017 | 1340.31 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 19/10/2017 | 29431.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 19/10/2017 | 536.14 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SEM GRUPO DE INSS, COMPETENCIA 09/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 19/10/2017 | 765.00 | 00054462339487 | AMARO JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A NOVE DIAS DE SERVICOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO DE ESGOTAMENTOS SANITARIOS NA AVENIDA SANTA CECILIA E NA RUA FRANCISCO HILARIO DE LIMA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 20/10/2017 | 0.16 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 20/10/2017 | 677.94 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 20/10/2017 | 480.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001788 | 20/10/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 20/10/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 20/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 20/10/2017 | 544.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. (83) 3642-1006 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 20/10/2017 | 156.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. (83) 3642-1067 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 20/10/2017 | 600.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 20/10/2017 | 937.00 | 00027862249852 | ANTONIO FRANCISCO DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 20/10/2017 | 910.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 20/10/2017 | 15.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 20/10/2017 | 50.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 23/10/2017 | 2791.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 23/10/2017 | 480.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS QFG-0763-PB, MOV-8063-PB E NQE-5345-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 23/10/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 23/10/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 23/10/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 23/10/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE TRES IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 23/10/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 23/10/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001811 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001812 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A OITAVA DO CONTRATO 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001813 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001814 | 23/10/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001815 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001816 | 23/10/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DOCONTRATO 30/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001817 | 23/10/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001818 | 23/10/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001819 | 23/10/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001820 | 23/10/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001821 | 23/10/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE AOITAVA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0001822 | 23/10/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO 31/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 23/10/2017 | 1465.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, DE POCOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 23/10/2017 | 59.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 23/10/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 23/10/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 23/10/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 23/10/2017 | 70.24 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 23/10/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 23/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 23/10/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 23/10/2017 | 8778.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 003 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 23/10/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 24/10/2017 | 394.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE SETEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 24/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001833 | 24/10/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 24/10/2017 | 217.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0001827 | 24/10/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001828 | 24/10/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001829 | 24/10/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 24/10/2017 | 3193.00 | 00002200966431 | GELSON BONFIM PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO, MANUTENCAO E CONFIGURACAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 24/10/2017 | 480.00 | 00096092955415 | JOSENILDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIA AO SECRETARIO DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVIÇO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 24/10/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SITIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001826 | 24/10/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0001830 | 24/10/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0001831 | 24/10/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A SETIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0001832 | 24/10/2017 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 000109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 24/10/2017 | 2342.00 | 41136730000100 | RAMOS & MACEDO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NFe 18.189, PARA O CAMINHAO PIPA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 24/10/2017 | 824.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE E SEIS DIAS DE SERVICOS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 24/10/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 24/10/2017 | 937.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 24/10/2017 | 937.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 24/10/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 24/10/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 24/10/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS DO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 24/10/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 25/10/2017 | 4685.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 25/10/2017 | 14200.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 25/10/2017 | 38284.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 25/10/2017 | 16996.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 25/10/2017 | 231595.60 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 25/10/2017 | 90577.82 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 25/10/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/10/2017 | 22059.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 25/10/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 25/10/2017 | 5138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/10/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 25/10/2017 | 21511.63 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 25/10/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 25/10/2017 | 11248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 25/10/2017 | 391.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 25/10/2017 | 9248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 25/10/2017 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 25/10/2017 | 25970.78 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 25/10/2017 | 2346.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 25/10/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0001869 | 26/10/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 26/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 26/10/2017 | 23815.76 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0001868 | 26/10/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0001870 | 26/10/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0001871 | 26/10/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001874 | 26/10/2017 | 6508.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001875 | 26/10/2017 | 412.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001876 | 26/10/2017 | 2502.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001877 | 26/10/2017 | 1668.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0001878 | 26/10/2017 | 1700.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 26/10/2017 | 446.93 | 00079492649420 | ADIJAILSON BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ONZE DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA MAQUINA PATROL CATERPILLAR DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 27/10/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 27/10/2017 | 37.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15643-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 27/10/2017 | 410.63 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0001880 | 27/10/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 27/10/2017 | 3280.00 | 00009176708411 | JOSE VERONILSON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE OITENTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHOES PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO JARDIM - UMBUZEIRO - PARAIBA, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEMNESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/10/2017 | 2224.12 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/10/2017 | 0.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/10/2017 | 94.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0001888 | 30/10/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/10/2017 | 755.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000092017 | 0001889 | 30/10/2017 | 75000.00 | 16809891000161 | BONDE DO BRASIL PROMOCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SHOW ARTISTICO MUSICAL DA BANDA BONDE DO BRASIL EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE POR OCASIAO DOS FESTEJOS NATALINOS DO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 31/10/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001899 | 31/10/2017 | 1080.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 31/10/2017 | 1920.00 | 00006476633414 | GENIVAL GENESIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO FUNCIONARIOS A REUNIOES E CAPACITACOES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KHA-5710-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001904 | 31/10/2017 | 7485.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER DOS MUNICIPES DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001905 | 31/10/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001906 | 31/10/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001907 | 31/10/2017 | 570.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001908 | 31/10/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Desporto e Lazer | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Incentivo ao Esporte Amador no Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000402017 | 0001909 | 31/10/2017 | 25480.00 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS A PROMOCAO DO ESPORTE E LAZER DOS MUNICIPES DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 31/10/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0001896 | 31/10/2017 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 31/10/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 31/10/2017 | 424.31 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 31/10/2017 | 66.03 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 31/10/2017 | 39.95 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 31/10/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 31/10/2017 | 720.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 31/10/2017 | 37.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 31/10/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 31/10/2017 | 42.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADO NESTA DATA. 71003-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 31/10/2017 | 1060.00 | 00006632073476 | TIAGO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO FISCAL DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 31/10/2017 | 337.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 01/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 01/11/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0001918 | 01/11/2017 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001915 | 01/11/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001916 | 01/11/2017 | 570.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0001917 | 01/11/2017 | 780.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0001922 | 01/11/2017 | 50550.73 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PRIMEIRO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA, JOSE G. SOARES, PE DA SERRA, SAO MIGUEL, SAO JOSE E ANTONIO GOMES, LOCALIZADASNO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 03/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001924 | 03/11/2017 | 2630.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 03/11/2017 | 1850.00 | 00004170258401 | SEVERINA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE UM VEICULO ONIBUS, PLACAS MMU-1691-PE, PARA A EXCURSAO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES A CIDADE DE NATAL NO RIO GRANDE DO NORTE, NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0001923 | 03/11/2017 | 2574.00 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0001925 | 03/11/2017 | 1403.50 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001927 | 03/11/2017 | 2684.78 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/11/2017 | 895.00 | 00074222678449 | AMARO ANTONIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/11/2017 | 370.00 | 00009419396428 | AUGUSTO JOSÉ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DOS VEICULOS PROPRIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/11/2017 | 1053.00 | 00006108236477 | JOSE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS NA ESCOLA LUIZ DE FRANCA SARAIVA DO SITIO MANICOBA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 07/11/2017 | 13.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 07/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001937 | 07/11/2017 | 1412.75 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001938 | 07/11/2017 | 1587.99 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 07/11/2017 | 777.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAL AGRICOLA LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0001947 | 08/11/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001950 | 08/11/2017 | 1396.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001940 | 08/11/2017 | 4696.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001941 | 08/11/2017 | 1630.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PROTECAO E LIMPEZA URBANA, PARA OS GARIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001945 | 08/11/2017 | 5205.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ARAME E GRAMPO PARA MARGEAR A ESTRADA DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001946 | 08/11/2017 | 1190.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MELHORAMENTO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 08/11/2017 | 5000.00 | 00087910403453 | LEONILDO RIBEIRO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA, MASSAPE (PE DA SERRA) E BOI SECO QUE DA ACESSO A PB-150, CONFORME DECRETO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 08/11/2017 | 7000.00 | 00057510105404 | ALUIZIO GOMES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA, MASSAPE (PE DA SERRA) E BOI SECO QUE DA ACESSO A PB-150, CONFORME DECRETO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 08/11/2017 | 5000.00 | 00004032038481 | DAMIAO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA, MASSAPE (PE DA SERRA) E BOI SECO QUE DA ACESSO A PB-150, CONFORME DECRETO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 08/11/2017 | 7000.00 | 00023741333468 | PEDRO QUEIROZ BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA, MASSAPE (PE DA SERRA) E BOI SECO QUE DA ACESSO A PB-150, CONFORME DECRETO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 08/11/2017 | 6000.00 | 00041488899843 | MANOEL GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UMA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS MANICOBA, MASSAPE (PE DA SERRA) E BOI SECO QUE DA ACESSO A PB-150, CONFORME DECRETO Nº 038/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001942 | 08/11/2017 | 1431.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO E PINTURA PARA A ESCOLA MUNICIPAL MANOEL CALIXTO, NO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0001943 | 08/11/2017 | 221.40 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE SEGURANCA E ILUMINACAO PARA A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0001944 | 08/11/2017 | 680.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO, SEGURANCA, ILUMINACAO E HIDRAULICO PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0001949 | 08/11/2017 | 1050.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001948 | 08/11/2017 | 10200.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001966 | 09/11/2017 | 2026.85 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 09/11/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001956 | 09/11/2017 | 1593.30 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001957 | 09/11/2017 | 1349.08 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001958 | 09/11/2017 | 1396.99 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001959 | 09/11/2017 | 2732.15 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001960 | 09/11/2017 | 2029.12 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001961 | 09/11/2017 | 1908.02 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001962 | 09/11/2017 | 2190.31 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001963 | 09/11/2017 | 2013.67 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001964 | 09/11/2017 | 2307.87 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001965 | 09/11/2017 | 2924.39 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001967 | 09/11/2017 | 1965.76 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001968 | 09/11/2017 | 2555.55 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001969 | 09/11/2017 | 3045.10 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001970 | 09/11/2017 | 2558.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001971 | 09/11/2017 | 5316.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001972 | 09/11/2017 | 3202.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0001973 | 09/11/2017 | 4270.35 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 10/11/2017 | 38.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 670307-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 10/11/2017 | 0.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 10/11/2017 | 2747.32 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 10/11/2017 | 3364.37 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 13/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 13/11/2017 | 720.00 | 00086195085472 | JOSEFA ADILZA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0001985 | 13/11/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITACAO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 13/11/2017 | 750.00 | 00007873359409 | IZAQUEU BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZ VIAGENS PARA DIVERSAS LOCALIDADES A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VEICULO DE PLACAS PDR-2263-PE, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 13/11/2017 | 316.00 | 00086299611472 | MARIA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA ENTREGA DE DOCUMENTOS AS COORDENADORAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE MOTO DE PLACAS KKP-0783-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0001980 | 13/11/2017 | 9536.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 14/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 14/11/2017 | 1580.00 | 26447499000173 | AGUINALDO DA SILVA SA 04120435482 | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 14/11/2017 | 15.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 14/11/2017 | 737.00 | 00005183597430 | ADEILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE ENTULHO DAS PRINCIPAIS RUAS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 16/11/2017 | 5688.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 16/11/2017 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 16/11/2017 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 16/11/2017 | 384.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 16/11/2017 | 216.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001995 | 16/11/2017 | 6163.88 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0001997 | 16/11/2017 | 626.04 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0001996 | 16/11/2017 | 12148.60 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 17/11/2017 | 29770.27 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 17/11/2017 | 63741.88 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 17/11/2017 | 23748.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 10/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002005 | 17/11/2017 | 840.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002006 | 17/11/2017 | 840.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 17/11/2017 | 475.00 | 00007734483496 | MARCONDES SILVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ROCO E LIMPEZA EM TRECHOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO MASSAPE E PE DA SERRA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 17/11/2017 | 4000.00 | 00005333417440 | ANTONIO MACENA OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DE DEZ POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 17/11/2017 | 61.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 17/11/2017 | 3600.00 | 08846230000188 | ASSOCIACAO TECNICO CIENTIFICA ERNESTO LUIS DE O JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ANALISES FISICOQUIMICAS E BACTERIOLOGICAS EM AMOSTRAS DE AGUA DOS POCOS ARTESIANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 20/11/2017 | 646.40 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002009 | 20/11/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 20/11/2017 | 320.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 20/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 20/11/2017 | 1088.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 21/11/2017 | 1701.79 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 21/11/2017 | 90.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 21/11/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ORCAMENTO DAS ESCOLAS ANTONIO DA COSTA GOMES E MANOEL GOMES BARBOSA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 21/11/2017 | 2215.40 | 01081707000132 | KILAMPADAS MATERIAL ELETRICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA ORNAMENTACAO NATALINA DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 21/11/2017 | 22.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/11/2017 | 1000.00 | 00071317848420 | ROBERTO FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO AGENTE POLITICO (PREFEITO), QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002017 | 22/11/2017 | 9472.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E DUAS CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 23/11/2017 | 1722.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, DE POCOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 23/11/2017 | 2631.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002022 | 23/11/2017 | 5450.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002023 | 23/11/2017 | 410.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002024 | 23/11/2017 | 1450.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002025 | 23/11/2017 | 1580.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002026 | 23/11/2017 | 3500.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002027 | 23/11/2017 | 2300.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A COMPLEMENTACAO DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 23/11/2017 | 9907.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002038 | 24/11/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002040 | 24/11/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 24/11/2017 | 75.54 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002039 | 24/11/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 24/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 24/11/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 24/11/2017 | 937.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 24/11/2017 | 937.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO OPERADOR DO CADASTRO MULTIFINALITARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 24/11/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 24/11/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 24/11/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 24/11/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 24/11/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SITIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 24/11/2017 | 300.00 | 00004042814433 | HAROLDO ROMULO SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 24/11/2017 | 858.00 | 00025092236825 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 24/11/2017 | 1405.50 | 00013242301420 | JOSEFA GISELI NASCIMENTO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A QUARENTA E CINCO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA JOSE TOME DE OLIVEIRA, NO SITIO PE DA SERRRA DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 24/11/2017 | 194.09 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2017. (83) 187-4773 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002046 | 24/11/2017 | 4752.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A NONA PARCELADO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002047 | 24/11/2017 | 2640.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002048 | 24/11/2017 | 2640.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A NONA DO CONTRATO 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002049 | 24/11/2017 | 2640.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002050 | 24/11/2017 | 2640.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 30/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002051 | 24/11/2017 | 2320.56 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002052 | 24/11/2017 | 2640.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002053 | 24/11/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ANONA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002054 | 24/11/2017 | 2112.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002055 | 24/11/2017 | 2213.20 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002056 | 24/11/2017 | 2095.58 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 31/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002057 | 24/11/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 24/11/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002065 | 27/11/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002066 | 27/11/2017 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 27/11/2017 | 767.50 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002061 | 27/11/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002062 | 27/11/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002063 | 27/11/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002068 | 27/11/2017 | 900.00 | 08878428000143 | COOPERATIVA DOS FRUTICULTORES DE NATUBA E REGIAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002059 | 27/11/2017 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 000109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002060 | 27/11/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002064 | 27/11/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002067 | 27/11/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 28/11/2017 | 22059.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 28/11/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 28/11/2017 | 5451.28 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 28/11/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 28/11/2017 | 18401.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/11/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 28/11/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 28/11/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 28/11/2017 | 11248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 28/11/2017 | 388.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 28/11/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 28/11/2017 | 26595.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 28/11/2017 | 2346.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 28/11/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002094 | 28/11/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 28/11/2017 | 1264.00 | 00012931343412 | FIDELLIS KENNED BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO CONSERTO E REPOSICAO DE PARALELEPIPEDOS DO CALCAMENTO DA RUA VITORINO JOSE DA SILVA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 28/11/2017 | 116.00 | 00010505513463 | JOAO PAULO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA COMO AJUDANTE NA ORNAMENTACAO NATALINA DO PALACIO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 28/11/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002069 | 28/11/2017 | 490.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002070 | 28/11/2017 | 490.00 | 00025934794850 | SUELI APARECIDA DE SOUZA CARDOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002071 | 28/11/2017 | 490.00 | 00009168730721 | IVANEIDE SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 28/11/2017 | 236840.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 28/11/2017 | 92411.34 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 28/11/2017 | 14200.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 28/11/2017 | 38284.08 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 28/11/2017 | 18996.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 28/11/2017 | 4685.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002092 | 28/11/2017 | 490.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002093 | 28/11/2017 | 285.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 28/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 28/11/2017 | 37.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15643-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 28/11/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 28/11/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 28/11/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 28/11/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 28/11/2017 | 9248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 28/11/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 28/11/2017 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002108 | 29/11/2017 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 29/11/2017 | 28.20 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15643-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/11/2017 | 790.00 | 00005800410429 | JOSE CLEMILSON RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A APRESENTACAO ARTISTICA NO EVENTO DE INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002120 | 30/11/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002121 | 30/11/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002123 | 30/11/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 30/11/2017 | 66.44 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 30/11/2017 | 426.94 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 30/11/2017 | 40.20 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 30/11/2017 | 1665.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 30/11/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/11/2017 | 24053.92 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/11/2017 | 0.35 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA BANCO CENTRAL DEVOLUCAO DE DOCUMENTO, LANACADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/11/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 30/11/2017 | 52.00 | 00360305004282 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE, LANCADO NESTA DATA. 71003-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002118 | 30/11/2017 | 855.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002119 | 30/11/2017 | 650.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/11/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15643-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002117 | 30/11/2017 | 730.10 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 01/12/2017 | 50.85 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000304816 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 8426-3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 01/12/2017 | 4.45 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE EXTRATO EM MEIO MAGNETICO, LANCADO NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 01/12/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Reforma, Ampl.do Centro Administrativo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032017 | 0002131 | 03/12/2017 | 86291.72 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA - PARAIBA. | 00012017 | 52 | Transferência de Convênios - Outros - Federal | Obras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 04/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ORCAMENTO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 04/12/2017 | 84.60 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Inexigível | 000082017 | 0002138 | 04/12/2017 | 2357.50 | 11955108000154 | ECOSOLO GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO RECEBIMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO EM ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 04/12/2017 | 1920.00 | 00007723361483 | MANOEL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO CONDUZINDO FUNCIONARIOS A REUNIOES E CAPACITACOES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACAS KLQ-3310-PE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 04/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE ORCAMENTO DA REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA, JOSE G. SOARES, PE DA SERRA, SAO MIGUEL, SAO JOSE E ANTONIO GOMES, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 04/12/2017 | 937.00 | 00005171535485 | MARIA MARLENE BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA ESCOLA MANOEL CALIXTO DA SILVA DO SITIO ZE DE MOURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002139 | 04/12/2017 | 11350.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO E SOM DE PEQUENO PORTE E GERADOR PARA O SHOW CARISMATICO DO CANTOR THIAGO BRADO EM PRACA PUBLICA DESTA CIDADE NO DIA 22 DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 05/12/2017 | 640.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 05/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 05/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/12/2017 | 2999.00 | 47960950087146 | MAGAZINE LUIZA S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR PARA O GABINETE DO PREFEITO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002142 | 05/12/2017 | 685.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002141 | 05/12/2017 | 855.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002146 | 06/12/2017 | 504.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 07/12/2017 | 3329.32 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 07/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002147 | 07/12/2017 | 1019.99 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392017 | 0002148 | 07/12/2017 | 386.54 | 01790923000157 | TERRAMQ PECAS E SERVICOS LTDA. - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA TRATORES E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 08/12/2017 | 2757.72 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A AMORTIZACAO DO PARCELAMENTO DA DIVIDA RFB-PREV-PARC60 DA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 08/12/2017 | 3013.51 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 08/12/2017 | 451.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A COMPLEMENTACAO DA CONTRIBUICAO ANUAL DA CNM NO MES DE DEZEMBRO DE 2017, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Construção e Reforma de Unidades Escolares no Município | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042017 | 0002154 | 08/12/2017 | 191380.44 | 35590090000100 | HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO SEGUNDO BOLETIM DE MEDICAO DOS SERVICOS DE REFORMA E RECUPERACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CASSIMIRO PIRES DA SILVA, JOSE G. SOARES, PE DA SERRA, SAO MIGUEL, SAO JOSE E ANTONIO GOMES, LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA - PB. | 00022017 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 11/12/2017 | 5666.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 11/12/2017 | 3648.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 11/12/2017 | 2811.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 11/12/2017 | 390.42 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 11/12/2017 | 72.20 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA REGISTRO DE COBRANCA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. 670307-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 11/12/2017 | 858.92 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 11/12/2017 | 189072.94 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 11/12/2017 | 73619.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 11/12/2017 | 1742.44 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002155 | 11/12/2017 | 7128.00 | 00034876921806 | MARIA DE FATIMA SALES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE VINTE E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMO-3724-PB, CONFORME CONTRATO Nº 00054/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 11/12/2017 | 19677.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 11/12/2017 | 431.13 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DO FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 11/12/2017 | 4000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 12/12/2017 | 286.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA COTA UNICA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 12/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 12/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002181 | 12/12/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017 PARA LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292017 | 0002183 | 12/12/2017 | 1500.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO E ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS, PLANOS DE TRABALHO E PROJETOS NO SISTEMA DE CONVENIOS - SICONV, DO GOVRNO FEDERAL, CONFORME CONTRATO. ALIMENTACAO DO SINCOV NO MODULO DE EXECUCAO E PRESTACAO DE CONTAS, COMPREENDENDO LICITACAO, CONTRATO, DOCUMENTO DE LIQUIDACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 12/12/2017 | 350.00 | 03156204000104 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL SANTA CECILIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002174 | 12/12/2017 | 10200.00 | 00006742258489 | GENILSON FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E QUATRO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS LXZ-4061-PB, CONFORME CONTRATO 00050/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002176 | 12/12/2017 | 9768.00 | 00005202187440 | JOSE LUCENEI FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E TRES CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS BWE-1803-PE, CONFORME CONTRATO 00051/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002177 | 12/12/2017 | 2360.00 | 00025759272420 | JOSE FLORENTINO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS MMS-6777-PE, CONFORME CONTRATO 00053/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002178 | 12/12/2017 | 6258.00 | 00011477259422 | JULIO CESAR LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE VINTE E UMA CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACAS KGD-7275-PE, CONFORME CONTRATO 00052/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000102017 | 0002179 | 12/12/2017 | 11438.00 | 00074237209415 | EDNO JOSE ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE TRINTA E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL PARA ABASTECIMENTO DA POPULAÇÃO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICÍPIO, EM VEÍCULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS DWI-9722-PE, CONFORME CONTRATO 00049/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 12/12/2017 | 440.00 | 00002024505465 | ANA CRISTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA E GEOREFERENCIAMENTO PARA A DESAPROPRIACAO DO TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DO ACUDE DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002185 | 12/12/2017 | 12400.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE NOVENTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO JARDIM, MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO-PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005904696493 | MARIA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00007529940422 | IRENE TOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00004389464485 | RAIMUNDO TOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00006765228403 | IVONETE TOMÉ DE OLIVEIRA SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005371466444 | LUIZ AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00005043851430 | JOSE AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00044722443491 | SEVERINO TOME DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00022513353404 | MANOEL AGRIPINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00001126227714 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 12/12/2017 | 2000.00 | 00004099944484 | JOSEFA TOME DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM A DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONSTRUCAO DE UM RESERVATORIO PARA ACUMULACAO DE AGUAS PLUVIAIS PARA CONSUMO HUMANO E ANIMAL NA ZONA RURAL DO SITIO MASSAPE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRETO Nº 037/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002180 | 12/12/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 00125/2017 PARA LOCACAO DE TRES IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002182 | 12/12/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 000124/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0002184 | 12/12/2017 | 46620.00 | 02556015000166 | JUPNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS, PROTETORES E CAMARAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 13/12/2017 | 2110.00 | 00004591579492 | JOSIAS SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO CONDUZINDO OS ARBITROS DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PFU-7975-PE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 13/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 14/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 14/12/2017 | 139.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO TERRENO ONDE FUNCIONA O PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002222 | 14/12/2017 | 2345.95 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 14/12/2017 | 1050.00 | 00004872987489 | MARIA FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VINTE E UM DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMO FAXINEIRA DA ESCOLA MANOEL GOMES BARBOSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 14/12/2017 | 640.00 | 00009157149496 | RONALDO DOS SANTOS GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES CONDUZINDO OS ARBITROS DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGO-2953-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002207 | 14/12/2017 | 168.00 | 00004070424407 | DIANA DIAS OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 14/12/2017 | 21.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000072017 | 0002211 | 14/12/2017 | 1500.00 | 08513512000163 | GRAFICA FONSECA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE MINI TROFEUS DE PARTICIPACAO PARA OS PARTICIPANTES DO ENCONTRO DE BANDAS, REALIZADO NO DIA 13/12, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002212 | 14/12/2017 | 1141.24 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002213 | 14/12/2017 | 1853.07 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002214 | 14/12/2017 | 2638.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002215 | 14/12/2017 | 2237.77 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter Outros Programas da Secretaria de Educação Deste Municipio. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002216 | 14/12/2017 | 2007.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002217 | 14/12/2017 | 1369.70 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002218 | 14/12/2017 | 1345.36 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002219 | 14/12/2017 | 2276.44 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002220 | 14/12/2017 | 4561.96 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002221 | 14/12/2017 | 546.21 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 14/12/2017 | 635.00 | 00088000125404 | MARCOS SATRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CAMINHAO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002223 | 14/12/2017 | 827.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002224 | 14/12/2017 | 2369.34 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002225 | 14/12/2017 | 2143.26 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002226 | 14/12/2017 | 2835.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002227 | 14/12/2017 | 4526.42 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002228 | 14/12/2017 | 2869.40 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002229 | 14/12/2017 | 3290.13 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002231 | 15/12/2017 | 1540.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DOS SISTEMAS DE TRIBUTOS E LICITACAO PUBLICA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0002234 | 15/12/2017 | 4018.70 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 15/12/2017 | 640.00 | 05013162000188 | TRUCKAO PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TAXA DE SELAGEM, ENSAIO, INSTALACAO DE TAMPA, LACRE E PROGRAMACAO DO TACOGRAFO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACAS QFG-0763-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002232 | 15/12/2017 | 2986.58 | 10853042000129 | DOBU AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO MICROONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282017 | 0002233 | 15/12/2017 | 13711.40 | 24348443000136 | FRANCISCO WAGNER DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE PARA DESENVOLVER AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 18/12/2017 | 54.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO POCO ARTESIANO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 19/12/2017 | 29705.75 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 19/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 37008-8 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 19/12/2017 | 64474.11 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECREARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 19/12/2017 | 23921.48 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 11/2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002243 | 19/12/2017 | 11487.00 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002244 | 19/12/2017 | 3763.08 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS ONIBUS E MICROONIBUS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000232017 | 0002240 | 19/12/2017 | 4914.28 | 01288673000151 | FERNANDO PECAS DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O CAMINHAO PIPA E CAMINHAO CACAMBA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 20/12/2017 | 2056.65 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000362017 | 0002246 | 20/12/2017 | 1120.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO E PORTAL DO SERVIDOR, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 20/12/2017 | 79.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONA O POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS DESTA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 20/12/2017 | 1884.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A PUBLICACOES DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTA MUNICIPALIDADE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 20/12/2017 | 592.81 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVICOS DE INERNET S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO PORTAL DA TRANSPARENCIA DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 21/12/2017 | 1783.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS, COMO TAMBEM, DE POCOS ARTESIANOS DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 001 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 21/12/2017 | 81.55 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEP - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 21/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15925-5 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 21/12/2017 | 10521.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 005 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 21/12/2017 | 1053.00 | 00012567312420 | THIAGO SIQUEIRA MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO E ORGANIZACAO DA FESTA DE ENCERRAMENTO DE NOSSA SENHORA DA CONCEICAO NO DISTRITO DE SAMAMBAIA DESTE MUNICIPIO NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 21/12/2017 | 500.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO E BORRACHEIRO NOS CONSERTOS DOS PNEUS DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 21/12/2017 | 81.53 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A ART DE FISCALIZACAO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 1003803-26/2013 - PAVIMENTACAO DE VARIAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 21/12/2017 | 3536.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS CONTAS DAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS PROPRIOS E LOCADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. AGRUPAMENTO 002 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002254 | 21/12/2017 | 1120.00 | 00003018373413 | MARIA INES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 21/12/2017 | 830.00 | 00008932580405 | HENRIQUE VIRGINIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO BORRACHEIRO NO CONSERTO DOS PNEUS DOS VEICULOS DE PLACAS OFA-9519-PB, OGD-1446-PB E NQI-1130-PB DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002258 | 21/12/2017 | 2376.00 | 00009946854406 | ADRIANA BENEDITA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS BWU-3624-AL, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 27/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002259 | 21/12/2017 | 2227.00 | 00010505514435 | AMAURI AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS PE DA SERRA, POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS PFP-7462-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 29/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002260 | 21/12/2017 | 1047.79 | 00003975954418 | DOMERINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS TRES RIACHOS E SAMAMBAIA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFW-7961-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 31/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002261 | 21/12/2017 | 1320.00 | 00012648792880 | JOSE INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BOI SECO DE CIMA E ZE FAUSTINO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS JYA-6467-PB, REFERENTE A DECIMA DO CONTRATO 34/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002262 | 21/12/2017 | 1320.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SIPAUBA E BARRO VERMELHO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS HOP-8790-MA, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 38/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002263 | 21/12/2017 | 1106.60 | 00010574574425 | ALEXANDRE NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KFZ-2717-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 28/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002264 | 21/12/2017 | 1320.00 | 00096090502472 | ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ZE DE MOURA E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS GVP-2407-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DOCONTRATO 30/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002265 | 21/12/2017 | 1160.28 | 00010827947402 | GERFESON ROGERIO DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS POROROCA E CECILIA DE CIMA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA TARDE, EM VEICULO DE PLACAS KGX-9950-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 32/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002266 | 21/12/2017 | 1320.00 | 00005478678406 | JOSE ROBERTO FAUSTINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS BIA E ZE FAUSTINO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KLV-5587-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 35/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002267 | 21/12/2017 | 1056.00 | 00077143175404 | JOSE ROBERTO PESSOA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS ALEIXO, MANDASSAIA, SARIEMA E ZE DE MOURA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE PLACAS KGA-5509-PE, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 36/2017. | 00000000 | 53 | Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002268 | 21/12/2017 | 4752.00 | 00006272456417 | JOSE EDINALDO GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRA DO JARDIM E PEDRA BRANCA PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO DE PLACAS LOE-8509-PB, REFERENTE A DECIMA PARCELA DO CONTRATO 33/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000052017 | 0002269 | 21/12/2017 | 4829.00 | 00007526542418 | JOSE ROGERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SITIOS SERRINHA, CHA DE SANTO ANTONIO E SAMAMBAIA DE BAIXO PARA SEDE DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA, NO TURNO DA NOITE, EM VEICULO DE PLACAS KHT-2309-PE, REFERENTE ADECIMA PARCELA DO CONTRATO 37/2017. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 21/12/2017 | 18.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO LOCADO A ESTA MUNICIPALIDADE ONDE FUNCIONAM AS SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 22/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000112017 | 0002273 | 22/12/2017 | 1750.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWERE INFORMATICA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DOS SISTEMAS DE CONTABILIDADE E PORTAL DA TRANSPARENCIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. LICITACAOO 00011/2017, CONTRATO 00062/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 22/12/2017 | 394.00 | 00002952942480 | ANA PAULA LIMA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA APOIO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000032017 | 0002287 | 22/12/2017 | 1500.00 | 00003492689400 | JOSE MARCIO SANTOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00101/2017 PARA LOCACAO DE UM TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO PATIO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 22/12/2017 | 400.00 | 00003162482402 | SEVERINO MARCO DO NASCIMENTO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SERVICOS DOS CORREIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 22/12/2017 | 816.00 | 11410114000126 | OROBO REVENDEDORA DE GLP LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GAS GLP EM BOTIJOES DE 13K PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 22/12/2017 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 22/12/2017 | 1380.00 | 00007873359409 | IZAQUEU BATISTA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, CULTURA E ESPORTES CONDUZINDO OS ARBITROS DAS PARTIDAS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDR-2263-PE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 22/12/2017 | 1800.00 | 00071143281411 | ADRIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO NA PINTURA DO PREDIO DA ESCOLA ANTONIO DA COSTA GOMES, NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 22/12/2017 | 170.00 | 00070734576439 | AMARAGILDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE SALA DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO NO SITIO POROROCA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção de Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 22/12/2017 | 550.00 | 00028996585491 | GENTIL BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 22/12/2017 | 150.00 | 00008932586446 | IRANI ROSA TOME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO BOI SECO DE CIMA PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062017 | 0002288 | 22/12/2017 | 1200.00 | 00007326120471 | LUCAS JOSE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 00125/2017 PARA LOCACAO DE TRES IMOVEIS PARA FUNCIONAMENTO DE SALAS DE AULA DO PROJETO MAIS EDUCACAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 22/12/2017 | 450.00 | 00008606454443 | MARIA DE LOURDES DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NO SITIO MASSAPE PARA FUNCIONAMENTO DE UMA SALA DE AULA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000052017 | 0002292 | 22/12/2017 | 450.00 | 00004157814428 | SEBASTIAO SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 000124/2017 DE LOCACAO DE UM IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000342017 | 0002275 | 22/12/2017 | 6000.00 | 27191928000157 | JESSE P GOMES JUNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRICO CADASTRAL DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. SEGUNDA ETAPA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 22/12/2017 | 1270.00 | 13736615000122 | ARNALDO URBANO DA SILVA LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA TERRAPLENAGEM DA AREA DE EVENTOS ATRAVES DE UM ROLO COMPRESSOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 22/12/2017 | 1060.00 | 00079493491404 | RAIMUNDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA PINTURA DA AREA DE EVENTOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 22/12/2017 | 876.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINACAO PUBLICA DA ORNAMENTACAO NATALINA DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 22/12/2017 | 400.00 | 00086303171400 | LUIZ CLAUDIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA CASA DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 22/12/2017 | 500.00 | 00004701465402 | MARIA ELIANE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA DISTRIBUICAO DO LEITE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 26/12/2017 | 1300.00 | 12820635000114 | GM BARBOSA EMPREENDIMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM DIVULGACAO DE NOTAS ADMINISTRATIVAS DESTE MUNICIPIO. (FESTEJO NATALINO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002312 | 26/12/2017 | 6380.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES PUBLICOS PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000132017 | 0002313 | 26/12/2017 | 4000.00 | 00003083153406 | FLAVIA DE PAIVA MEDEIROS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORIA JURIDICA A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142016 | 0002315 | 26/12/2017 | 2350.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO AMBITO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITACAO PUBLICA, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DO MUNICIPIO DE SANTA CECILIA-PB, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 26/12/2017 | 6.13 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FEX/CEX, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142017 | 0002314 | 26/12/2017 | 1450.00 | 18553266000127 | RENNAN BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONVERSAO DE DADOS JPEG PARA PDF OCR PESQUISAVEL E DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DIVERSOS PARA O ATENDIMENTO DAS RESOLUCOES NORMATIVAS RN/TC-TCE 008/2013 E RN/TE-TCE 009/2016, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 26/12/2017 | 400.00 | 00002937872476 | FABIANO DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TRANSPORTE DE CARCACAS DE ANIMAIS ABATIDOS NO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE PARA INCINERACAO NO MATADOURO PUBLICO DE SURUBIM-PE, ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KGU-6494-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 26/12/2017 | 320.00 | 00092064450491 | SEVERINO JOSE GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE REFLETORES PARA AS DESTIVIDADES NATALINAS NO DIA 24 DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 26/12/2017 | 937.00 | 00011845161467 | IVONALDO GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO OPERADOR DA RETROESCAVADEIRA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 26/12/2017 | 960.00 | 00010803474458 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTINADA PARA A POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 26/12/2017 | 624.66 | 00096082917472 | MARILUCI ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DA SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A VINTE DIAS DE SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 26/12/2017 | 468.90 | 00003076841483 | TEREZINHA LUIZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS BANHEIROS PUBLICOS DO DISTRITO DE SAMAMBAIA, REFERENTE A QUINZE DIAS DE SERVICOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manutenção de Serv. de Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 26/12/2017 | 635.00 | 00084808659468 | VERA LUCIA ANGELA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEZOITO DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS A ESTA MUNICIPALIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062017 | 0002305 | 26/12/2017 | 4000.00 | 20792187000110 | MNS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ACOMPANHAMENTO E FISCALIZACAO DA EXECUCAO DE OBRAS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção dos Servicos de Transposte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 26/12/2017 | 700.00 | 00010072504455 | ALEXANDRO ANTONIO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO RAMADA PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOSE DA COSTA GOMES NO SITIO LAGOA DO BARRO, NESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAS KJV-5342-PE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 26/12/2017 | 755.00 | 00004310612466 | CICERO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA POTAVEL A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002304 | 26/12/2017 | 1748.00 | 00014577674491 | EPITACIO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002307 | 26/12/2017 | 5800.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002308 | 26/12/2017 | 400.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002309 | 26/12/2017 | 1200.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PRE-ESCOLA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002310 | 26/12/2017 | 1420.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CRECHE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000152017 | 0002311 | 26/12/2017 | 3200.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA O LANCHE DAS BANDAS MARCIAIS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DE BANDAS NO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2017, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/12/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE FINANCAS - EFETIVO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/12/2017 | 11248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/12/2017 | 386.00 | 60746948598735 | BRADESCO S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE TRANSMISSAO DE ARQUIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Planejamento. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/12/2017 | 5874.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/12/2017 | 7138.95 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/12/2017 | 937.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - TEMPORARIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/12/2017 | 18401.30 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000352017 | 0002347 | 27/12/2017 | 5000.00 | 07384777000146 | ANTONIO FARIAS BRITO CONTABILIDADE E AUDITORIA SS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002324 | 27/12/2017 | 3800.00 | 00007097851430 | JOSE SANDRO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS HVR-2559-CE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 15/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382017 | 0002325 | 27/12/2017 | 3000.00 | 00001904438474 | NATALICIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PGK-2874-PE, REFERENTE A QUARTA PARCELA DO CONTRATO 00117/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/12/2017 | 22059.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/12/2017 | 18000.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) DA GOVERNADORIA MUNICIPAL - ELETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002317 | 27/12/2017 | 1040.00 | 00002748561821 | JOSE BATISTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312017 | 0002319 | 27/12/2017 | 3160.00 | 00011068672463 | ALEXANDRE BARBOSA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KLK-5743-PE, REFERENTE A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 108/2017 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002320 | 27/12/2017 | 2650.00 | 00009959377458 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS PDN-4478-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 08/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002321 | 27/12/2017 | 4200.00 | 00098989065453 | EDJAMA RODRIGUES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KOE-7511-SP, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 09/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB - Magisterio - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/12/2017 | 299893.61 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/12/2017 | 104357.64 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/12/2017 | 13863.40 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/12/2017 | 38917.69 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 60% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/12/2017 | 18787.33 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/12/2017 | 3748.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40% - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/12/2017 | 18.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15926-3 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter as Cotas de Salario Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/12/2017 | 65.80 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15643-4 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/12/2017 | 948.00 | 00084808543400 | SEVERINO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA REMOCAO DE CERCAS E ESCAVACAO DE VALETAS EM UM TRECHO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO BOI SECO DE CIMA SO SITIO BOI SECO DE BAIXO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002318 | 27/12/2017 | 6600.00 | 00005183595496 | AGNALDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KMB-5973-PB, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 05/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022017 | 0002322 | 27/12/2017 | 4100.00 | 00075457717453 | JOSE IVANILSON DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ATRAVES DE VEICULO DE PLACAS KIL-4877-PE, REFERENTE A DECIMA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000312017 | 0002323 | 27/12/2017 | 13040.00 | 00002417451441 | JOSE JOSENILTON LIMA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO LIXO COLETADO NESTA CIDADE PARA O ATERRO SANITARIO DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KIB-9286-PE, REFERENTE A QUINTA PARCELA DO CONTRATO 000109/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000122017 | 0002326 | 27/12/2017 | 6450.00 | 00007013468410 | VAGNER ANDRE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NO TRANSPORTE DE PICARRO EM VEICULO CAMINHAO CACAMBA DE PLACAS KHJ-0756-PE, REFERENTE A NONA PARCELA DO CONTRATO Nº 00058/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/12/2017 | 26907.77 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - EFETIVOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/12/2017 | 2346.50 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - TEMPORARIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/12/2017 | 12311.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/12/2017 | 9248.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO | Habitação | Habitação Rural | Melhoria Habitacional | Manutenção das Ativ.da Sec.Habitação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/12/2017 | 5500.00 | 01612643000159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE HABITACAO - COMISSIONADOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GOVERNADORIA MUNICIPAL | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manter os Serv. de Rep. e Assess.do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002382 | 28/12/2017 | 2209.43 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO AO GABINETE DO PREFEITO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002360 | 28/12/2017 | 950.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS AO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 28/12/2017 | 1580.00 | 00001456661400 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS E OUTROS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 28/12/2017 | 300.00 | 00067648525453 | JOAQUIM CESARIO GOMES DA FONSECA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS AO SERVIDOR QUANDO A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 28/12/2017 | 429.28 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 28/12/2017 | 66.80 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 28/12/2017 | 40.42 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFERENCA DE PASEP, LANCADO NESTA DATA. IMPOSTOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 28/12/2017 | 2521.30 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO FPM, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 28/12/2017 | 1.04 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ICMS - DESONERACAO, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 28/12/2017 | 0.08 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHACORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO ITR, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Administração Financeira | Amortização da Divida Contratada | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 28/12/2017 | 24294.46 | 05457283000208 | MINISTÉRIO DO TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO COM O MINISTERIO DO TURISMO, REFERENTE AO CONVENIO Nº 703705/2009. (24 PARCELAS) - PARCELA Nº 6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 28/12/2017 | 1402.46 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP, SOBRE RECEITA PROPRIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 28/12/2017 | 800.00 | 00007839823483 | LUCIVANIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONCESSAO DE DIARIAS A SECRETARIA DE FINANCAS QUANDO EM VIAGENS A SERVICO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15922-0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 28/12/2017 | 9.40 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A TARIFA DE DOC/TED DE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CORRENTES, LANCADA NESTA DATA. 15920-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 28/12/2017 | 611.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002362 | 28/12/2017 | 360.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002366 | 28/12/2017 | 10960.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E TRINTA CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO JARDIM, MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO-PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000082017 | 0002371 | 28/12/2017 | 8640.00 | 00008988979478 | JOSE CIPRIANO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CENTO E OITO CARRADAS DE AGUA POTAVEL RETIRADAS ATRAVES DE CAMINHAO PIPA DE UM RESERVATORIO PARTICULAR NO SITIO JARDIM, MUNICIPIO DE VERTENTE DO LERIO-PE, PARA ABASTECIMENTO DA POPULACAO ATINGIDA PELA ESTIAGEM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002383 | 28/12/2017 | 2688.09 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO LOCADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002384 | 28/12/2017 | 3211.45 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002385 | 28/12/2017 | 3592.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002386 | 28/12/2017 | 3031.74 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002387 | 28/12/2017 | 4914.18 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002388 | 28/12/2017 | 3399.83 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002389 | 28/12/2017 | 3553.80 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002390 | 28/12/2017 | 1314.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002356 | 28/12/2017 | 4450.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE SOM DE PEQUENO PORTE E GERADOR PARA A FESTA DA CONCEICAO NO DIA 08/12/2017 EM CONCEICAO DO RIO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000302017 | 0002361 | 28/12/2017 | 429.00 | 00011328542459 | NOEL ALVES DA COSTA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AOS FUNCIONARIOS E ASSESSORES TECNICOS QUE PRESTAM SERVICOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002367 | 28/12/2017 | 1320.00 | 00097838578434 | EDVALDO PEREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manter o Programa de Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000012017 | 0002368 | 28/12/2017 | 1320.00 | 00006297521417 | LIZETE SEVERINA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002372 | 28/12/2017 | 1504.89 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002373 | 28/12/2017 | 347.92 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002374 | 28/12/2017 | 1349.63 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002375 | 28/12/2017 | 1680.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002376 | 28/12/2017 | 1457.19 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002377 | 28/12/2017 | 1416.65 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002378 | 28/12/2017 | 1000.73 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO - KOMBI, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002379 | 28/12/2017 | 1313.28 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002380 | 28/12/2017 | 1376.47 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manut. do FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012017 | 0002381 | 28/12/2017 | 3742.69 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECIMENTO DO VEICULO PROPRIO DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000092017 | 0002391 | 28/12/2017 | 1205.00 | 04383387000163 | SANTA CECILIA COMBUSTIVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES PARA OS VEICULOS PROPRIOS DO TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/12/2017 | 30153.08 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/12/2017 | 11843.58 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DIVERSOS DA PREFEITURA MUNICIPAL - RECURSOS ORDINARIOS, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Pagamento de Precatorios Judiciario | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/12/2017 | 11669.64 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUNSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO REPASSE DA PARCELA MENSAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIOS DE SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | Administração Financeira | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/12/2017 | 17.23 | 00394460008630 | PASEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A RETENCAO DO PASEP NA COTA PARTE DO CFM - DEPARTAMENTO NACIONAL DE PRODUCAO MINERAL, NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | Administração Financeira | Coordenar as Ativ. da Sec. de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/12/2017 | 11.00 | 00000000058270 | BANCO DO BRASIL S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO BENEFICIO REMESSA CREDITO - TARIFAS AGRUPADAS, LANCADO NESTA DATA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Tomada de Preços | 000022017 | 0002395 | 29/12/2017 | 1400.00 | 09395620000141 | LENILSON FRANCISCO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A MENSALIDADE DE LINK DEDICADO PARA ACESSO A INTERNET, NO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000222017 | 0002402 | 29/12/2017 | 1584.27 | 01832395000151 | INALDO BARBOSA SILVA-FRIGORIFICO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | Administracao Geral | Manut. da Secretaria de Administração | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/12/2017 | 200000.00 | 00649545000123 | CABRAL ADVOGADOS S/C | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO TERMO DE ACORDO DE AJUSTAMENTO FIRMADO JUDICIALMENTE PARA RECEBIMENTO DE HONORARIOS POR SERVICOS PRESTADOS AO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Cultura | Difusão Cultural | Promoção da Cultura e do esporte | Apoio e Promoção de Eventos Artisticos e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000202017 | 0002394 | 29/12/2017 | 11100.00 | 10553934000104 | ADEMAN DA COSTA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A LOCACAO DE PALCO DE GRANDE PORTE, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS PARA AS COMEMORACOES DO PERIODO NATALINO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002398 | 29/12/2017 | 4347.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO E TINTAS PARA A ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032017 | 0002401 | 29/12/2017 | 6162.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PINTURA, CONSTRUCAO E SEGURANCA PARA A QUADRA DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO DA COSTA GOMES DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/12/2017 | 77881.30 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/12/2017 | 26275.74 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 12/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/12/2017 | 41979.38 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO MAGISTERIO - F60%, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTE | Educação | Ensino Fundamental | Acesso de todos à Educação de qualidade | Manutenção do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/12/2017 | 17076.18 | 29979036016225 | INSS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO - F40%, COMPETENCIA 13/2017. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/12/2017 | 500.00 | 00078469260472 | LUCIANO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONTROLE DA DISTRIBUICAO DE AGUA ATRAVES DE CAMINHAO PIPA NO SITIO BOI SECO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2017. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002397 | 29/12/2017 | 6564.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS PARA MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002399 | 29/12/2017 | 3062.50 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICO PARA MELHORAMENTO DE PARTE DA REDE DE ESGOTO DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | Melhoria da infraestrutura urbana e de transporte | Manut.das Ativ.da Sec.de Infraestrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032017 | 0002400 | 29/12/2017 | 2125.00 | 12423684000113 | COMERCIAL SANTO EXPEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE CONSTRUCAO PARA PEQUENOS CONSERTOS EM PREDIOS PUBLICOS E LOCADOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULT. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Controle Ambiental | Fortalecimento da agropecuária | Manut. da Sec. de Agric. Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/12/2017 | 640.00 | 00070735071446 | LUCAS DE LIMA GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A VIAGENS A SERVICO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE GUIANDO OS CADASTRADORES DO GARANTIA SAFRA A DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024